| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 626.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.152 anexa, destinadas ao veículo de placas: OGC-2032 PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura eDesporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 134.76 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DE PLACA KAO 33689/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1082.45 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.153 anexa, destinadas ao veículo de placas: QSB-9478 PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Ressonância Magnetica da Coluna, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011 anexa, realizado em Josefa Julia da Silva, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Cintilografia Renal DTPA w DMSA, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00016 anexa, realizado em Maria Santos Pontes, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000008 | 03/01/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Dezembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001148, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000009 | 03/01/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Dezembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001149, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 1404.30 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com custas e demais taxas extrajudiciais pelos registros e averbações de Atas, registro de Estatuto das EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Pedro Ferreira de Azevedo e EMEI Josefa dos Santos Silva, pertencentes a rede pública de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 001724, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000011 | 03/01/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Dezembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001151, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000012 | 03/01/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, em substituição em definitivo ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes 12/19. NF1150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Dezembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001147, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000020 | 06/01/2020 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, referente a 12/19 NF 3534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 1172.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças específicas, conforme descrito em Nota Fiscal de Eletrônica nº 001.726, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinadas para revisão e manutenção do poço artesiano localizado no Sítio São Matheus, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 1210.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no conserto e instalação de bomba submersa, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0007, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município,destinado para o poço artesiano localizado no Sítio São Matheus, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 635.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças e bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.725, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades da Creche Municipal, no desenvolvimento dos trabalhos com a Educação da primeira infância - crianças de 0 a 48 meses matriculadas neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 9000.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com fogos de artifícios durante a realização de shoe pirotécnico, destinados para as festividades de reveillon 2019 deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 052, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 167.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5674094, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1009109 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003535, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 5.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 36.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 50.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 008.135, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos de coleta de água para envio de exames. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 238.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 265.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME DESCRITO EM NF Nº003, REALIZADO EM JOSEFA JULIA DA SILVA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 29.73 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária, para custear despesas durante viagem realizada no dia 06/01/2020 a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraiba em João Pessoa-PB, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000389, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054097, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 700.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba ara catavento, conforme descrito em Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.278, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinadas ao Catavendo localizado no Sítio Olho Dágua, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 52000.00 | 00048830810444 | UMBELINA DIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a 2ª parte do valor de desapropriação de um terreno localizado na Rua Lourival Paulino- Damião-PB, conforme descrito em Escritura Pública de Compra e Venda sob registro R 1-1519 as fls 105, livro 2-J, em31 de julho de 2018, destinado a construção do Mercado Público Municipal, conforme Lei nº218 de 27 de Agosto de 2018, Decreto nº004 de 02 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 2750.00 | 00022529985472 | LUZIA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para reembolso com despesas do funeral de seu filho Jose Gilmar Trindade de Lima que veio a óbito em São Paulo, atrevés da Sec de Assistência Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 18141.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 75.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2)MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000051 | 10/01/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município dezembro a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006637, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 5896.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 4225.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 1155.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000054 | 13/01/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00080, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 607.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000055 | 13/01/2020 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 13/12 a 11/01/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001153, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000056 | 13/01/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 13/12 a 11/01/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001154, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000057 | 13/01/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat CRO de placa OEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 13/12 a 11/01/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001155, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000060 | 13/01/2020 | 733.83 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 21.498, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 700.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO | Importância que se empenha para pagamento referente a capacitação/treinamento para a atuação dos novos Conselheiros Tutelares eleitos do município de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Assistênia Social deste município, conforme nota fiscal eletronica de serviço n.º 053, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 500.00 | 00001081461462 | JOSENILDO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com corte de cabelo dos beneficiários dos programas e serviços desenvolvidos através da Secretaria Municipal de Assistênia Social deste município, conforme nota fiscal eletronica de serviço n.º 3537, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/01/2020 | 190.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS- EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de Eco cardiograma, conforme descrito em nf nº327, realizado no paciente Ana Paula Ribeiro Costa, conforme Art 2º da lei Municipal nº097/2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 4024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1009304 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5683431, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/01/2020 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme cr 1037621-67, e nota fiscal de serviço eletronico anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/01/2020 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme cr 1046313-36, e nota fiscal de serviço eletronico anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Janeiro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000211, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 15/01/2020 | 10702.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRU | Pagamento referente a aquisição de tintas, massa, materiais de pinturas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n° 005.863, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste Município, destinados para as pinturas das escolas públicas das zonaurbana e rural deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2020 | 20.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA CIDE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2020 | 511.35 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FB DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA MEDICAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 760.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na instação de bomba submessa nos poços artesianos localizado na zona rural, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0016, anexa, através da Secretaria Municipal deInfra Estrutura deste município, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 1140.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de Motobomba Toyama, etc conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.736, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir a necessidades de manutenção dos poços artesianos deste muncípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2020 | 2000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de manilhas de concreto, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.475, anexa, destinadas para manutenção de tubulação da rede de esgoto de ruas deste município, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/01/2020 | 1360.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no frete, transporte de máquina pesada de Campina Grande-PB atpe a cidade de Damião-PB para retirada de pedras da Rua Lourival Paulino OLiveira, onde será realizada a extensão da redede abastecimento de água, conforme nf nº3538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2020 | 706.66 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 00205, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2020 | 146.24 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00208, anexa, destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2020 | 1656.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00203, anexa, destinados aos veículos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pelo neste município, ref mês 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 16/01/2020 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 195/65R15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.717, anexa, destinados para manutenção do veículo Livina de placa OXO 2765/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2020 | 2369.97 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00206, anexa, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 de placa QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2020 | 402.90 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | Importância que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00207, anexa, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância-placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Janeiro de 20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2020 | 1568.49 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00209, anexa, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/01/2020 | 4128.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se emepenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000R20, cama de ar 1000R20 e protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.718, anexa, destinados para manutenção do veículo Caminhão Cacamça de placa NQI 1532/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2020 | 2435.73 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 00201, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste município, referente ao mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 16/01/2020 | 6821.26 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 00202, anexa, destinados a Secretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/01/2020 | 1530.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço de 03 recapagens de pneus 900x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 054, anexa, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa OEY 3873/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/01/2020 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 185/65R14, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.719, anexa, destinados para manutenção do veículo Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a diposição da SecretariaMunicipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2020 | 1391.47 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00204, anexa, destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA PlacaQSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 17/01/2020 | 10702.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRU | Pagamento referente a aquisição de tintas, massa, materiais de pinturas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n° 005.863, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste Município, destinados para as pinturas das escolas públicas das zonaurbana e rural deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 282.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PRÓPRIO DA SEDE DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: retroescavadeira, caminhão caçamba, enchedeira, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3542, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/01/2020 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepenha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: OFZ 0621/PB, caminhoneta L200, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Administração deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3424, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 200.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 E(1/2)MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/01/2020 | 223.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, GOL placa QSD 3865/PB, GOL QSD 1665, VAN KRQ 0120, QSC 055 e Fiat NPY 8164/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de saúdedeste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3539, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CASA LOCADA PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/01/2020 | 2548.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos (fogão, microondas e televisor) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.587, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas a manutençãodos serviços da Unidade Básica de Saúde da Viração Maria Vicente dos Santos neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/01/2020 | 75.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb e PUC 5660, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3541, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 293.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 182.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 970.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tubo de encanação (tubo-flex) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 001.744, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para a manutenção de passagem molhada na rua Sergio Paulino de Oliveira desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/01/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 1360.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no frete, transporte de máquina pesada de Campina Grande-PB atpe a cidade de Damião-PB para retirada de pedras da Rua Lourival Paulino OLiveira, onde será realizada a extensão da redede abastecimento de água, conforme nf nº3543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 3000.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADA A RETIRADA DE PEDRAS NA RUA LOURIVAL PAULINO DE OLIVEIRA, ONDE SERA REALIZADA A EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENF Nº006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 1309.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 23773.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 120.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 477.27 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite e fraldas específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 240.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3544, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 2191.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 441.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000127 | 21/01/2020 | 12817.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 081.916, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/01/2020 | 311.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/01/2020 | 680.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, confome nota fiscal deserviço avulsa n.º 3545, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 2324.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PRÓPRIO DA SEDE DA CRECHEDE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/01/2020 | 930.00 | 00000802080456 | MARLENE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, NO EVENTO CONCURSO MISS E MISTER PARAÍBA ECO, REALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, NO PERÍODO DE 29/01 A 02/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/01/2020 | 480.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos onibus escolares, que estão a disposição da secretaria municipal de Educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3546, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 935.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.940, anexa, destinadas para manutenção do veículo onibus escolar de placa OEY 3873/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no trasporte dos alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR E/OU RECUPAR GINASIO ESPORTIVOS E QUADRAS EM ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000135 | 22/01/2020 | 4999.22 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Pagamento referente a última Medição dos serviços realizados do Convênio n.º 0534/2017-Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educação, para Reforma da Quadra Poliesportiva anexa a Escola Alexandre Diniz da Penha do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2018, 5º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2018-CPL, ART PB20180192480, Cadastro CEI 51.243.48889/77 Boletins de Medição nº 04, anexo. Nota Fiscal de Serviço nº 00279, anexa. | 00062018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 6885.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB CÓD 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1011794, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/01/2020 | 1280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005, anexa, destinadas para manutenção do veículo onibus escolar de placa OEY 3873/PB, que estáa disposição da Secretaria de Educação no trasporte dos alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 23/01/2020 | 700.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004, anexa, destinadas para manutenção do veículo onibus escolar de placa OGA 9680/PB, que estáa disposição da Secretaria de Educação no trasporte dos alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/01/2020 | 320.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.222, anexa, através da secretaria municipal de educação deste município, destinadas para manutenção do Veiculo Van Iveco OCG 2032/PB, que esta a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 23/01/2020 | 400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.223, anexa, através da secretaria municipal de educação deste município, destinadas para manutenção dos Onibus Escolares de Placa OGA 9680/PB, NPR 6823/PB, que estão a disposição no transporte dos alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2020 | 180.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00053, anexa, destinadas para manutenção do veículo onibus escolar de placa OGA 9680/PB, que estáa disposição da Secretaria de Educação no trasporte dos alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 23/01/2020 | 220.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00054, anexa, destinadas para manutenção do Veiculo Van Iveco OCG 2032/PB, que esta a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2020 | 400.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCA€ÇO-FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/01/2020 | 10900.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HÉRNIA DISCAL LOMBAR, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/01/2020 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materias, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 28.964, anexa, destinado a suprir as necessidades da UBS florentina Honot=rato da Costa dese município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 24/01/2020 | 1226.72 | 63473235002830 | COMERCIAL DAS MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LENÇOL, GAVETEIRO, GARRAFA TÉRMICA, PRATO, LIXEIRA, ETC) CONFORME DESCRITO EM NF Nº856, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2020 | 380.51 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO AO MUNICIPIO DO DAMIAO CONVENIO 129/2019 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000152 | 24/01/2020 | 57411.00 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medições dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 007 anexa. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 24/01/2020 | 1000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meio fio de concreto conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 001.482, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de pavimentação da Rua Sergio Paulino de Oliveira - Centro - Damião-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 27/01/2020 | 1000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meio fio de concreto conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 001.483, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de pavimentação da Rua Manoel Honorato da Costa - Centro - Damião-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/01/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com termo de cessão de direito de uso, para fins de execução e manutenção de sistema de dessalinização e reservação de água na localidade matas, neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/01/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com termo de cessão de direito de uso, para fins de execução e manutenção de sistema de dessalinização e reservação de água na localidade matas, neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/01/2020 | 616.20 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com termo de cessão de direito de uso, para fins de execução e manutenção de sistema de dessalinização e reservação de água na localidade matas, neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2020 | 616.20 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com termo de cessão de direito de uso, para fins de execução e manutenção de sistema de dessalinização e reservação de água na localidade matas, neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2020 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 27/01/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/01/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 9658-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2020 | 7048.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 27/01/2020 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meio fio de concreto conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 001.482, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de pavimentação da Rua Sergio Paulino de Oliveira - Centro - Damião-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000994, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000157 | 27/01/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município dezembro a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006702, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2020 | 300.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 3 (três) diárias e meia, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 08, 14 e 21/01/2020, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Ressonância Magnetica da Coluna Dorsal, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00741 anexa, realizado em Josefa Julia da Silva, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 3925.16 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2020 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/01/2020 | 722.70 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com escrituração do terreno desapropriado para a construção de Estádio de Futebol neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/01/2020 | 1236.01 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com escrituração do terreno desapropriado para a construção de Estádio de Futebol neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2020 | 2469.49 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com escrituração do terreno desapropriado para a construção de Estádio de Futebol neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 28/01/2020 | 24.89 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com a escrituração de terreno desapropriado para construção de estádio de Futebol, neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/01/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com a escrituração de terreno desapropriado para construção de estádio de Futebol, neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/01/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com a escrituração de terreno desapropriado para construção de estádio de Futebol, neste municipio, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB202000297035 ANEXA REFERENTE AO PROJETO DA PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 120000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a desapropriação de um terreno localizado na Rua Projetada, Loteamento Damião de Baixo - Damião-PB, destinado para construção de um Estádio de Futebol do município. Conforme autoriza Lei nº 223 de 30 deAbril de 2019, Decreto nº 005, 27 de Abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NO PREÍODO DE 02/01 A 24/01 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, SEC DE ESTADO, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000192 | 29/01/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Janeiro de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000998, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/01/2020 | 97.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Pagamento referente aos serviços prestados com reprografia, microfilmagem e digitalização, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto da Praça este município, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônicanº 1006339, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000194 | 30/01/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Janeiro de 2020, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000748, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000208 | 30/01/2020 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3554, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5706175, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5706182, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal deServiço nº 000464, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal deServiço nº 000462, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR E/OU RECUPAR GINASIO ESPORTIVOS E QUADRAS EM ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000201 | 30/01/2020 | 14501.18 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Pagamento referente a Medição do Aditivo dos serviços realizados do Convênio n.º 0534/2017-Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educação, para Reforma da Quadra Poliesportiva anexa a Escola Alexandre Diniz da Penha do município do Damião-PB, conformeProcesso de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2018, 6º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2018-CPL, ART PB20180192480, Cadastro CEI 51.243.48889/77 Boletins Aditivo de Medição, anexo. Nota Fiscal de Serviço nº 00283, anexa. | 00542013 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 90.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000463, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000465, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 970.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NF Nº10.359, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 178.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente as taxas do veiculo nissan livina - placa: OXO 2465/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 1435.66 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para o Prefeito deste município, de viagem programada para o periodo de 09/02 a 11/02/20 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 284.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Impotrtância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrico, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00051, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, realizado no veículo Trator, que está aserviço deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 213.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000460, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 000461, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 137.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 1431.25 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.121, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados para suprir as necessidades com o Bloco deProteção Social Básica, com os serviços do CRAS e SCFV, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 499.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.123, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidadescom o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e CRAS no atendimento aos beneficiários deste município, através do Bloco de Proteção Social Básica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2020 | 10961.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2020 | 11773.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2020 | 5094.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 737.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 8398.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 2129.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 38042.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 9056.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2020 | 7695.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2020 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 637.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.124, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 3440.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.122, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 25199.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2020 | 4467.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 4793.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 3682.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 1539.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 4324.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 500IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2020 | 3532.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2020 | 39916.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2020 | 14034.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 7272.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 1970.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 57510.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 1558.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 12817.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 2598.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DISP´, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 44201.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 9816.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 286062.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2020 | 1090.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2020 | 9939.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR: POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES, BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000217 | 31/01/2020 | 32207.47 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a 5ª Medição dos serviços executados na obra de construção de cisternas domiciliares para água de chuva, convênio FUNASA/PMD - 0348/2016, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2017, Contrato nº 0077/2017-CPL, Quarto Termo Aditivo ao contrato n.º 77/2017, CEI 51.241.81715.7-7, Boletins de Medição nº 05, anexo. Nota Fiscal de Serviço nº 1000176, anexa . | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 14656.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2020 | 6526.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 283.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 296.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 14435.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 20153.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2020 | 100.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E(1/2)MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 03/02/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5712343, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 03/02/2020 | 5400.00 | 19894772000142 | JOSE BATISTA JANUARIO DA SILVA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reforma e manutenção de 2 portões de aluminio com instalação de automatização eletronica, através da secretaria de Administração deste Município, destinados a sede da prefeitura municipal. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n° 0003, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2020 | 200.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A ESPERANÇA-PB JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIA 31/01 E 03/02/2020, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000270 | 03/02/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001172, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000272 | 03/02/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001169, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 03/02/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001170, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 03/02/2020 | 2138.40 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000279 | 03/02/2020 | 930.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000819 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000274 | 03/02/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001168, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000269 | 03/02/2020 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 008/2019, contrato nº 074/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente o mês de janeiro de 2020, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3555 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 03/02/2020 | 2169.97 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.6776, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 03/02/2020 | 2487.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.6775, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000271 | 03/02/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Janeiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001171, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2020 | 178.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente as taxas do veiculo nissan livina - placa: OXO 2765/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 04/02/2020 | 255.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2020 | 336.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente as taxas do veiculo nissan livina - placa: OXO 2765/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2020 | 100.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar de formação sobre o novo FUNDEB-um desafio, realizado no dia 04 de fevereiro de 2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 04/02/2020 | 634.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 05/02/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000392, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 05/02/2020 | 6000.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 Baterias 75DH e 2 Baterias 100 amperes, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.314, anexa, destinado aos Veículos Enchedeira e Retro Escavadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 05/02/2020 | 3915.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | Pagamento referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.958, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos ônibus escolares de placas: OGA 9680/PB; OGC 5309/PB; NPR 6823/PB; QFG 0853/PB; OEY 3843/PB; OEY 3873/PB; QFE 8626/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 05/02/2020 | 3120.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de baterias, conforme descrito em NF nº2125 destinados ao veículos ônubus escolares de placa OEY3843/pb QFG0853/pb e QFE8626/pb que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 05/02/2020 | 145.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição acessórios descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 0018.591, anexa, para Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada para utilização nos veículos Renaut Sandero de placas OFY 5826/PB, que estão a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 05/02/2020 | 5428.97 | 27848070000150 | MARTINS & GUSMAO COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LT | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.793, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados para a Colonia de Ferias 2020, realizada com as crianças atentidas pelo SCFV deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 05/02/2020 | 3397.33 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento, porta, tubo esgoto, rolo espuma, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.180, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 05/02/2020 | 300.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | Importância que se empenha pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.957, anexa, destinados a secretaria de transportes para suprir as necessidades de manutenção dos veículos da frota muncipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 05/02/2020 | 1630.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | Importância que se empenha pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.956, anexa, destinados a secretaria de transportes para suprir as necessidades de manutenção dos veículos dafrota muncipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000300 | 06/02/2020 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pPagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, REF 01/20 NF 3565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 06/02/2020 | 2884.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003558, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003571, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003570, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003569, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00012717027467 | CLAUDIO DANTAS | Pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003568, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003567, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 06/02/2020 | 560.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAHGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO VEÍCULO L200 DE PLACA MNF6326/PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF Nº3556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/02/2020 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 011/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003564, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 06/02/2020 | 296.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3561, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2020. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3559, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2020. Conforme Contrato nº 015/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3560, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Jneiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3563, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 06/02/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como digitador durante atualização cadastral das famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Janeiro de 2020. Conforme Contrato nº 005/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3562, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 06/02/2020 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00429, anexa, destinados ao veículo Ford K - Placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 06/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000299 | 06/02/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003566, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 06/02/2020 | 4699.10 | 02930074000152 | DEISY FEITOSA LEAL FREIRE | Importância que se empenha para Parte do pagamento referente ao fornecimento de Agua purificada adicionada de sais de 20 lts e garrafão para água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0054.338 anexa, para a secretaria de Administraçãodeste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 06/02/2020 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.844, anexa, destinados ao veículo Master Ambulância - Placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 06/02/2020 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00430, anexa, destinados ao veículo VAM Iveco - Placa QSG 0557/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/02/2020 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00428, anexa, destinados ao veículo Master Ambulancia - Placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 06/02/2020 | 4890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.843, anexa, destinados ao veículo Master Ambulância - Placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 07/02/2020 | 2342.60 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.277, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 07/02/2020 | 3000.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços e manutenção no compressor com gás do ar condicionado, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0014, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizadono veículo Renalt Master ambulância de placa QFF 6687-PB, que está a serviço deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000324 | 07/02/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, 3ª Termo Aditivo. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00082, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 07/02/2020 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados na realização de pesquisa quantitativa de avalização das ações administrtativas e das secretarias do município, bem como os programas desenvolvidos pelo município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002907, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 07/02/2020 | 2977.50 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento, areia, ferro, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.711, anexa, para a Secretaria Municipal de Educação deste município, destinadospara os serviços de reforma e manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2020 | 100.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1(meia) diária para custear despesas em viagem a João Pessoa-PB, para participar da formação sobre o Novo Fundeb, realizado no dia 04/02/2020, conforme requisição de diária anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/02/2020 | 2303.49 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.712, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviçosdiversos realizados neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 07/02/2020 | 5210.40 | 03349766000174 | PLASNOG | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Tubo de Esgoto coletor conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 091.420, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados a suprir a necessidadede manutenção/implantação da rede de esgoto na rua Lourival Paulino de Oliveira deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 2550.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de anel de PV, laje excentrica PV, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 001.492, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de manutenção da rede de esgoto da Rua Lourival Paulino de Oliveira - Centro - Damião-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000358 | 10/02/2020 | 4333.58 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000882, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços nece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000368 | 10/02/2020 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 008/2019, contrato nº 074/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3557 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000365 | 10/02/2020 | 248.05 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.517, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placaOEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DE BRASILIA-DF, NO PREÍODO DE 08/02 A 11/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000356 | 10/02/2020 | 2493.87 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000876, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000364 | 10/02/2020 | 4986.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.515, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aosveículos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2020 | 19282.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 4000.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a Parte do pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados de restauração e revisão geral de todos os equipamentos que compõem o sistema de repetidora de televisão local do município de Damião-PB, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 009, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000355 | 10/02/2020 | 774.48 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000881, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000362 | 10/02/2020 | 1181.91 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000880, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria durante a realizações de ma | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000366 | 10/02/2020 | 2945.12 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.516, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 10/02/2020 | 1200.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material pastas em nylon, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.954, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para a realização da Semana Pedagogica 2020 com os professores deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2020 | 5940.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2020 | 5916.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2020 | 3011.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2020 | 5560.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2020 | 2219.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS REFERENTE A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-TRANSP AUTONOMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2020 | 5123.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO,CÓD 3703 REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2020 | 8821.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO,CÓD 3703 REF A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000357 | 10/02/2020 | 8774.33 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000877, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diverso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000359 | 10/02/2020 | 13321.99 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000878, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 003/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinai | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/02/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5722736, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2020 | 37028.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 18141.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2020 | 14366.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM O FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 10/02/2020 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054109, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000349 | 10/02/2020 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 12/01 a 10/02/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001174, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 12/01 a 10/02/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001175, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000351 | 10/02/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat CRO de placa OEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 12/01 a 10/02/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001176, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000353 | 10/02/2020 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 116, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000360 | 10/02/2020 | 2011.35 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000884, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000361 | 10/02/2020 | 5153.38 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000883, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população des | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000363 | 10/02/2020 | 2314.25 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importânci empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.514, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000375 | 11/02/2020 | 4614.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importânci empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.518, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 de placa QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mê | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 11/02/2020 | 305.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.209, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 11/02/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame ESOFAGOESTOMAGODUODENOGRAFIA, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001529 anexa, realizado em Francisco Cecilio do Nascimento, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000380 | 11/02/2020 | 2314.25 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importânci empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.514, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB,que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, ref ao mês 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 11/02/2020 | 380.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.208, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 11/02/2020 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1010119 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 11/02/2020 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/02/2020 | 2010.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de baterias, conforme descrito em NF nº2146 destinados ao veículos ônubus escolares de placa OGE 1535/PB NPR 6823 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 12/02/2020 | 1216.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº42, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29/02 A 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 12/02/2020 | 3100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00024, anexa, destinadas para manutenção do veículo onibus escolar de placa MOB 8014/PB, que estáa disposição da Secretaria de Educação no trasporte dos alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 12/02/2020 | 5910.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00023, anexa, destinadas para manutenção do veículo onibus escolar de placa NQD 8977/PB, que estáa disposição da Secretaria de Educação no trasporte dos alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 12/02/2020 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 12/02/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 12/02/2020 | 2500.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 001/2020, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado as Equipes de Atenção Básica deste município, durante o mês de Janeiro de 2020 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 3572, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 12/02/2020 | 2078.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de Janeiro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2020 | 360.00 | 00004618413476 | ROSIMAR DE PONTES LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2020 | 60.11 | 00006072942482 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 13/02/2020 | 600.00 | 00093079850491 | ODAIR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM AMBIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE COLONIA DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS DIAS 13 E 14/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 13/02/2020 | 682.00 | 35447004000105 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos diversos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, destinados a colonia de Ferias 2020 dos beneficiarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 13/02/2020 | 312.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 13/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/02/2020 | 480.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Palestrante na Semana Pedagogica 2020, realizada atraves da Secretarua Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com o Tema: Curriculo e Docencia: Desafios contemporaneos, realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, junto aos professores da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003573, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2020 | 200.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS 1/2 E MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 13/02/2020 | 423.00 | 35447004000105 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos diversos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, destinados a reunião de Posse dos novos concursados deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 14/02/2020 | 530.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de placa bublicitária, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinado a EMEF Josefa dos Santos. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsanº 001835, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 14/02/2020 | 805.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de placa bublicitária, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinado a EMEF Francisco Dero e Secretaria de Educação. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 001836, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 14/02/2020 | 600.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de placa bublicitária, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, destinado ao Conselho Tutelar deste Município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsanº 001837, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2020 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01(meia) diária, para custear despesas durante viagem realizada no dia 06/01/2020 a João Pessoa-PB, para participar de reunião promovida pela FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 17/02/2020 | 400.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a taxa de incrição do Prefeito Municiapal, para participar da XII Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Governos locais, no período de 17 a 20 de março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 17/02/2020 | 400.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a taxa de incrição da secretária Municipal de Educação, para participar da XII Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Governos locais, no período de 17 a 20 de março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2020 | 12939.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2020 | 45380.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAG 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2020 | 8978.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAG 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 17/02/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 17/02/2020 | 710.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2020 | 37056.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2020 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUINTES INDV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2020 | 1951.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUINTES INDV TRANS AUTONOMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2020 | 413.22 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao recolhimento das contribuições parte patronal de funcionário que está a disposição deste municipio, referente ao mês de 01/2020, conforme relação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 17/02/2020 | 1681.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de móveis e utensílios destinados a manutenção dos serviços básicos da Unidade básica de Saúde Florentina Honorato deste município, conforme nf nº1622. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2020 | 13814.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM O FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2020 | 9398.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 18/02/2020 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº029.183, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 18/02/2020 | 1855.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.830 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 18/02/2020 | 120.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de perifericos para computadores, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados ass serviços desta secretaria, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900005243, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/02/2020 | 345.69 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de perifericos e tintas para computadores, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados ass serviços desta e demais secretarias, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900005242, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 18/02/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 18/02/2020 | 1087.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.831 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000439 | 18/02/2020 | 37800.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | ImportÇancia que se empenha para pagamento referente a contratação de máquina PC Escavadeira, destinada a limpeza de barragens comunitárias em diversas localidades rurais deste município, através da secretaria municipal de Agricultura, conforme Dispensa DP N.º 001/2020, Contrato n.º 006/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviços n.º 301 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/02/2020 | 2077.86 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.154, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos Moto Niveladora e Trator, que está a disposição da Secretaria nos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 18/02/2020 | 3482.44 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.153, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos de placa OGE 0979/PB e NQJ1532/PB, que está a disposição da Secretaria nos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 18/02/2020 | 1062.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 18/02/2020 | 6930.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRU | Pagamento referente a aquisição de tintas, massa, materiais de pinturas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n° 005.927, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste Município, destinados para as pinturas da EMEF Professor Nino deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 18/02/2020 | 1280.00 | 00070506600432 | JOSE DAVI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO E FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS CONFORME NF Nº3579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 18/02/2020 | 1280.00 | 00012660649405 | DAMIAO DAVI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO E FRANCISCO DERO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 18/02/2020 | 1280.00 | 00008345677410 | WELITON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO E FRANCISCO DERO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3576. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 18/02/2020 | 2850.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didático e expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.832, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para a realização da Semana Pedagogica 2020 com os professores deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 18/02/2020 | 1186.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.833, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com ostrabalhos desenvolvidos por essa secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 18/02/2020 | 1031.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.155, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos ônibus escolares de placas: OEY 3843/PB; OEY 3873/PB; OGE 1535/PB; KFE 6826/PB e NQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 18/02/2020 | 22838.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 18/02/2020 | 1470.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 18/02/2020 | 1280.00 | 00009121540470 | EVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO E FRANCISCO DERO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 18/02/2020 | 1200.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0032 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/02/2020 | 1752.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.834, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 19/02/2020 | 540.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e doces diversos durante a realização da Colonia de Ferias 2020 dos beneficiários do SCFV deste município, Através da Fundo Municipal de Assisência Social. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900005373, anexa. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 19/02/2020 | 1992.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar, café da manhã e lanche) destinadas aos trabalhadores e prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestruturae outros serviços. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900005369, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 19/02/2020 | 495.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e doces diversos durante a realização da Semana Pedagógica 2020 realizado com os professores deste municipio, Através da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900005371, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 19/02/2020 | 140.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na limpeza fisica e lubrificação de Retro Projetor destinado aos equipes de atenção básica deste municpio, através da secretaria municipal de saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0008 anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/02/2020 | 174.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA VICENTE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/02/2020 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/02/2020 | 1950.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/02/2020 | 313.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Feverero de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/02/2020 | 290.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, GOL placa QSD 3865/PB, GOL QSD 1665, VAN KRQ 0120, QSC 055 e Fiat NPY 8164/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de saúdedeste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3580, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/02/2020 | 332.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DE PLACA KAO 3368/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 20/02/2020 | 747.39 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0002, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/02/2020 | 165.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: caminhão caçamba, caminhão pipa, trator, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3582, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2020 | 100.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO QUE SERÁ REALIZADO DIA 20/02/2020 NA CIDADE DE CUITÉ-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2020 | 100.00 | 00036770930404 | DORACI FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO QUE SERÁ REALIZADO DIA 20/02/2020 NA CIDADE DE CUITÉ-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/02/2020 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: onibus escolares OCG 2032/PB, QSC 8886/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3582, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/02/2020 | 239.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000473 | 20/02/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1012008, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/02/2020 | 261.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/02/2020 | 176.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/02/2020 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb e PEL 0535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3581, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/02/2020 | 540.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e doces diversos durante a realização da Colonia de Ferias 2020 dos beneficiários do SCFV deste município, Através da Fundo Municipal de Assisência Social. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900005373, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 21/02/2020 | 3750.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meio fio de concreto conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.055, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de pavimentação da Rua Sergio Paulino de Oliveira - Centro - Damião-PB, conforme Cadastro TCE n.º 00012020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2020 | 2476.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUINTES INDV TRANS AUTONOMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 21/02/2020 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1010474 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2020 | 1159.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2020 | 4236.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 27/02/2020 | 800.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as unidades básicas de saúde I, II, e III, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3590, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/02/2020 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/02/2020 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/02/2020 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n°009.845, anexa, destinados ao veiculo ford k placa - QSC 8886/PB, que está a disposição da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE JUNTO MA UNDIME RELATIVO AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 27/02/2020 | 400.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretária de educação, cultura e desporto deste municipio, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3591, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000482 | 27/02/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, ConformeProcesso de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000781, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000483 | 27/02/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município dezembro a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês deFevereiro de 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000006772, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 27/02/2020 | 800.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de administração, destinados aos demais secretarias municipais deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3592, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/02/2020 | 26.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 27/02/2020 | 240.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3593, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2020 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2020 | 150.00 | 00013006265424 | CLAUDIA ANDRA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2020 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2020 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2020 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diária, para custear despesas durante viagem realizada no dia 28/02/2020 a João Pessoa-PB, para participar da 148ª reunião ordinária da CIB, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 8245.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2020 | 7635.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2020 | 5225.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2020 | 6688.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000515 | 28/02/2020 | 35044.33 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1052566-97/2018, para implantação de pavimentação em vias publicas urbanas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0002/2019, Contrato nº 0032/2019-CPL, Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 032/2019; Boletim de Medição nº 01, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.002.96530/70, ART da Obra nº PB20190247725, NFS nº 0014. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 37435.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 9925.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 3045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2020 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/02/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5722736, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 297.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 284.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 14535.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 22070.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2020 | 48538.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 10047.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2020 | 279302.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2020 | 51898.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2020 | 1564.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 16235.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 28/02/2020 | 50.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 0.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 1097.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 11990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP. cc fpm debito cota | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 12435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 7886.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2020 | 51262.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 16815.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 3508.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 27002.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 6758.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 3108.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 10117.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 500IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 3550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/03/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2020. ConformeNota Fiscal de Serviço nº 000473, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/03/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000475, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/03/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 02/03/2020 | 213.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscalde Serviço nº 000474, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/03/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscalde Serviço nº 000472, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000556 | 02/03/2020 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3594, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/03/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1010779 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000563 | 02/03/2020 | 35044.33 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1052566-97/2018, para implantação de pavimentação em vias publicas urbanas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0002/2019, Contrato nº 0032/2019-CPL, Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 032/2019; Boletim de Medição nº 01, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.002.96530/70, ART da Obra nº PB20190247725, NFS nº 0014. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/03/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000470, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 02/03/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000471, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversosrealizados por este Programa, relativo ao mês de fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000576 | 03/03/2020 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos, referente ao mês 02/2020 NF Nº3601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/03/2020 | 2128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1010862 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000570 | 03/03/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003595, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 03/03/2020 | 3350.00 | 00097814059453 | JOSE ROMILDO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Sede da EMEF Severino Lourenco da Silva e EMEF Josefa dos Santos Silva, neste município, durante o mês de fevereiro de 2020, conforme nota fiscal deserviço avulsa n.º 3596 anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 03/03/2020 | 3350.00 | 00007980036425 | JOSENILTON ARAUJO SILVA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Sede da EMEF Severino Lourenco da Silva e EMEF Josefa dos Santos Silva, neste município, durante o mês de fevereiro de 2020, conforme nota fiscal deserviço avulsa n.º 3597 anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/03/2020 | 615.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos onibus escolares, que estão a disposição da secretaria municipal de Educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3599, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/03/2020 | 711.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, confome nota fiscal deserviço avulsa n.º 3600, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 03/03/2020 | 301.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3598, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000586 | 04/03/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001190, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 04/03/2020 | 2733.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 04/03/2020 | 619.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.133, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 04/03/2020 | 245.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.128, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I eII e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2020 | 5940.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000588 | 04/03/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001192, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/03/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 04/03/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000589 | 04/03/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001015, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 04/03/2020 | 140.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.129, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2020 | 116.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUINTES INDV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 04/03/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003602, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 04/03/2020 | 1050.00 | 00012717027467 | CLAUDIO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003603, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 04/03/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003604, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 04/03/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003605, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 04/03/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003606, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 04/03/2020 | 2977.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.894, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000585 | 04/03/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001189, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 04/03/2020 | 6004.46 | 27848070000150 | MARTINS & GUSMAO COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LT | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 003.938, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000587 | 04/03/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Fevereiro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001191, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 04/03/2020 | 296.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.127, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/03/2020 | 290.70 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.132, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com a Capacitação com os servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 04/03/2020 | 1308.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.131, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com a Coloniade Ferias 2020, com os benefiiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003611, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003610, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003614, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003613, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003609, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003608, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003607, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 05/03/2020 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 011/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003612, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 05/03/2020 | 225.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.035, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 05/03/2020 | 364.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.134 anexa, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, para arcar com as despesas com Cestas Básicas, conforme documentação anexa, por se tratar pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 05/03/2020 | 675.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.033, anexa, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, para arcar com as despesas comgas de cozinha, conforme documentação anexa, por se tratar pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 05/03/2020 | 293.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA OGC 2032/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº6322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 05/03/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000395, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/03/2020 | 1200.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.034, anexa, através da Secretaria de Educação deste município, destinado as escolas da rede municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2020 | 4244.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO Nº4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2020 | 1162.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CÓDIGO Nº1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 05/03/2020 | 1080.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.103, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 05/03/2020 | 150.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.036, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária, para custear despesas para participar da Capacitação do SISLOG realizado na CEFOR-PB, no dia 04 de Março de 2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 05/03/2020 | 259.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 06/03/2020 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estategia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0020, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 001/2020, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado as Equipes de Atenção Básica, durante o mês de Fevereiro, nf nº3616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2020 | 525.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diária ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grabde-PB no período de 30/01 a 27/02/2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 06/03/2020 | 5000.00 | 18645409000120 | ELISANGELA DE PONTES FERREIRA BARROS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo (terno completo), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 007.257, anexa, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinados para utilização das práticas desportivas neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000624 | 06/03/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, 3ª Termo Aditivo. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00083, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 06/03/2020 | 4836.22 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos (tanque, cola branca, balde, serra, areia, etc), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.717, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 06/03/2020 | 2630.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha pra pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003615, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 06/03/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 09/03/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5761834, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 09/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5761845, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 09/03/2020 | 3500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | Importância que se empeha para pagamento referente a aquisição de equipamentos (câmeras de re e frontal), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011, anexa, destinados aos Onibus Escolares de Placas OGE 1535/PB; OCG 5309/PB; NPR 6823/PB; OGA9680/PB; QFE 8626/PB; DEY 3843/PB; OFG 0853/PB que estão a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município e conforme Recomendação do Ministério Publico do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo GM/Corsa/Hatch, de placa 0632/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 002/2020, que está a disposição da Secretaria Municpal de Educação deste município, durante o mês de Fevereiro de 2020 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 003617, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6823/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 09/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 09/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0853/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 09/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3873/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000635 | 09/03/2020 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 122, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 09/03/2020 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054117, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 09/03/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Ultrassonografia obstétrica com dopller, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2028 anexa, realizado em Maria Fernanda da Silva, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2020 | 18141.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000659 | 10/03/2020 | 7882.86 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importânci empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.535, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Fiat Siena placa QFD 5307/PB, Nissan Livina placa OXO 2765/PB, Gol plAca QSD 1665/PB,que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, ref ao mês 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000663 | 10/03/2020 | 4420.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000823 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000665 | 10/03/2020 | 3242.43 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importânci empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.537, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Fev de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000666 | 10/03/2020 | 352.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.404, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000667 | 10/03/2020 | 4195.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000901, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000671 | 10/03/2020 | 8812.44 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000900, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, ref a Fev /2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2020 | 5931.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2020 | 6974.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 10/03/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000674 | 10/03/2020 | 3742.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000894, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria ref a fev de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000675 | 10/03/2020 | 10313.61 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000895, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/03/2020 | 397.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.335 anexa, destinadas ao veículo de placas: VAN IVECO placa OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/03/2020 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000661 | 10/03/2020 | 4959.17 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.534, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Fev de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 10/03/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Fevereiro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000217, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000669 | 10/03/2020 | 3669.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000898, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 020/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000672 | 10/03/2020 | 6883.74 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000897, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria durante a realizações de manutenção nos transportes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000673 | 10/03/2020 | 6205.45 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000896, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme Contrato nº 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 10/03/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000668 | 10/03/2020 | 2803.05 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000893, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/03/2020 | 2090.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000660 | 10/03/2020 | 3504.83 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.533, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aosveículos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 10/03/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/03/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 10/03/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 10/03/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000670 | 10/03/2020 | 4319.16 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000899, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria, ref a Fev de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 10/03/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 10/03/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Fevereiro de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 10/03/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 10/03/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 10/03/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000662 | 10/03/2020 | 441.63 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.536, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placaOEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Fev de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 10/03/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/03/2020 | 316.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (saco hanburguer, prato descartaveis, canudo, bals, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.249, anexa, destinados a realização de atividades, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 11/03/2020 | 453.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.210, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000697 | 11/03/2020 | 2079.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 900R20, Protetor R20 e Camara 900R20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.146, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa NQD 8977/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000698 | 11/03/2020 | 1146.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 750-16, Protetor R16 e Camara 750-16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.147, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa QFG 0853/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/03/2020 | 480.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.211, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 11/03/2020 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000691 | 11/03/2020 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 11/02 a 11/03/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001194, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000692 | 11/03/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 11/02 a 11/03/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001195, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000693 | 11/03/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat CRO de placa OEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 11/02 a 11/03/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001196, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000872020 | 0000694 | 11/03/2020 | 745.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 126.655, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 087/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000695 | 11/03/2020 | 334.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.410, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000696 | 11/03/2020 | 2526.78 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.415, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 009/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 11/03/2020 | 310.25 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.212, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 11/03/2020 | 1850.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF Nº1896, DESTINADO AO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6687 PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 11/03/2020 | 620.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF Nº509, DESTINADO AO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6687 PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000709 | 12/03/2020 | 2921.96 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.915, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 12/03/2020 | 185.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no conserto e manutenção de caixa de som e microfones destinado aos equipes de atenção básica deste municpio, através da secretaria municipal de saúde, conforme Nota Fiscal de ServiçoEletronica n.º 0013 anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 12/03/2020 | 85.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 917, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para supri as necessidades na ambulância de placa qff 6687/pb que atende os pacientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/03/2020 | 572.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2020 | 117.20 | 00007565772410 | IRENILDA LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000717 | 13/03/2020 | 570.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagem de pneu 1000x120, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 258, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000718 | 13/03/2020 | 510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 conserto de pneu 17,5x25, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 259, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agriultura deste município, destinados para manutenção do veículo Pa carregadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000716 | 13/03/2020 | 370.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagem de pneu 750x16, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 257, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa QFG 0853/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000719 | 13/03/2020 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus 900x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 255, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa OEY 3873/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000720 | 13/03/2020 | 1020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 900x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 256, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000721 | 13/03/2020 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneu 900x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 254, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa OEY 3843/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 16/03/2020 | 3743.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 01/2020, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 17/02 a 17/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 16/03/2020 | 3610.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 03/2020, , atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 17/02 a 17/03/20, com um total de 19 dias de transporte utilizados. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 16/03/2020 | 3610.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 04/2020, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, referente ao período de 17/02 a 17/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 16/03/2020 | 4320.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 05/2020, atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 10/02 a 17/03/20, com um total de 24 dias de transporte utilizados. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 16/03/2020 | 3960.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 02/2020, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 10/02 a 17/03/20. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 16/03/2020 | 4320.00 | 00012125756447 | GENIVALDO SILVA SANTOS | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Peugeot Boxer 320 M28, ano 2001, de placa LNI 3118/RJ, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 07/2020. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Caboclo, Matas dos Lagoas até a EMEF Pedro Ferreira, no turno da tarde, referente ao período de 10/02 a 17/03/20, com um total de 24 dias de transporte utilizados. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 16/03/2020 | 3420.00 | 00008825286457 | ALEXSANDRO DA SILVA LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PBContrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 06/2020, atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 17/02 a 17/03/20, com um total de 19 dias de transporte utilizados. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000726 | 16/03/2020 | 22200.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | ImportÇancia que se empenha para pagamento referente a contratação de máquina PC Escavadeira, destinada a limpeza de barragens comunitárias em diversas localidades rurais deste município, através da secretaria municipal de Agricultura, conforme Dispensa DP N.º 001/2020, Contrato n.º 006/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviços n.º 313 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000729 | 16/03/2020 | 15000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | ImportÇancia que se empenha para pagamento referente a contratação de máquina PC Escavadeira, destinada a limpeza de barragens comunitárias em diversas localidades rurais deste município, através da secretaria municipal de Agricultura, conforme Dispensa DP N.º 001/2020, Contrato n.º 006/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviços n.º 314 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2020 | 6974.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5772948, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Habitação | Habitação Urbana | SAUDE UM BEM DE TODOS | IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000722 | 16/03/2020 | 83724.94 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 854927/2017, para executar a obra de reconstrução de unidades habitacionais para o controle da doença de chagas no município, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – T P nº 0002/2018, Contrato nº 0066/2018-CPL, Terceiro Termo Aditivo nº 066/2018, Boletim de Medição nº 01º, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.243.48889/77, ART da Obra nº PB 20180221584, NF Nº315. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000737 | 16/03/2020 | 1804.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.488, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000738 | 16/03/2020 | 3056.55 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.483, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANCA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 16/03/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003618, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000731 | 16/03/2020 | 3070.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (alicate, caixa de descarga, cadeado, bandeja, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.188, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recuperação de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/03/2020 | 20569.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 17/03/2020 | 1410.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 17/03/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Contrato de Prestação de Serviços de coleta re residuos solidos nº 001/2020, que está a disposiçãoda Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 17/02 a 17/03/2020. conforme Nota Fiscal Avulsa nº3619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 17/03/2020 | 561.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 17/03/2020 | 2386.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 17/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/03/2020 | 234.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA VICENTE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 17/03/2020 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Ultrassonografia com dopller, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2415 anexa, realizado em Isabel Silva Ribeiro, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 17/03/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Ecocardiograma Transtorácico com dopller, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2421 anexa, realizado em Isabel Silva Ribeiro, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 17/03/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em NF nº1003305 de placa QSG-0557/PB, que está a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 17/03/2020 | 620.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos para revisão veicular, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.354 anexa, destinadas ao veículo de placas: QSG 0557 PB, que está a disposição da Secretaria Municipalde Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 17/03/2020 | 350.00 | 02575485000177 | DR HERONIDES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Mielograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00119 anexa, realizado em Maria Neco de Araujo, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 17/03/2020 | 25.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1003306, anexa, destinados ao o veículo VAm Iveco de placa: OGC 20-32/PB, que está a disposiçãoda Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 17/03/2020 | 46.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.355 anexa, destinadas ao veículo de placas: VAN IVECO placa OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 17/03/2020 | 1910.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 18/03/2020 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Biopsia Trans Retal da Próstata, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002844 anexa, realizado em Henrique Dias de Oliveira, por estáem tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 18/03/2020 | 435.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que s empenha para pagamento referente ao fornecimento de perifericos de informatica (pen drive, caixa de som, etc), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.432, anexa, através do Fundo Municipal de Assitência Social, destinado aoPrograma Criança Feliz deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 18/03/2020 | 663.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que s empenha para pagamento referente ao fornecimento de perifericos de informatica (pen drive, caixa de som, teclado, mouse etc), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.433, anexa, através do Fundo Municipal de Assitência Social, destinado ao Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 19/03/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0046, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000777 | 19/03/2020 | 10000.00 | 29442251000108 | CARLOS EDUARDO MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de caminhão basculante (caçamba), destinada a limpeza de barragens comunitárias em diversas localidades rurais deste município, através da secretaria municipal de Agricultura, conforme Dispensa DP N.º 002/2020, Contrato n.º 007/2020-CPL, e Nota Fiscal de Serviços avulsa n.º 3628 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2020 | 12863.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2020 | 15140.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAÚDE FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000775 | 19/03/2020 | 376.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.007, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000776 | 19/03/2020 | 1624.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.008, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 19/03/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mascaras descartaveis, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.520, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas aos UBSF I, II e III em atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/03/2020 | 400.00 | 25329642000160 | SOS ORTOPEDIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Eletroneuromiografia de MMI, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0078 anexa, realizado em Josinaldo Oliveira Sousa, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2020 | 15445.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2020 | 58653.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAG 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2020 | 12303.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAG 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2020 | 6326.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA 3703 DE FEV/2020, CONFORME DÉBITO NA CONTA CEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 19/03/2020 | 230.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a fornecimento de certificado digital conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.478, anexo,destinado a esta prefeitura . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2020 | 3076.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUINTES INDV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2020 | 38159.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO TRANP AUTONOMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2020 | 688.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUINTES INDIV TRANSP AUTONOMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000780 | 20/03/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 CONFORME PROGRAMA FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PE Nº 11/2019/FNDE/MEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO DAMIAO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000784 | 20/03/2020 | 3237.85 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.149, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 031/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Março de 2020.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 20/03/2020 | 1825.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aferição e manutenção de tacógrafo e revisão elétrica geral conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 00328, destinadas ao veículo de placas OGA 9860/PB , para Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto deste município, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 20/03/2020 | 1045.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças (agulha distância, agulha velocidade, etc) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 00323, destinadas ao veículo Micro Onibus de placas OGA 9860/PB , para Secretaria Municipalde Educação, Cultura e Desporto deste município, durante revisão de aferição do tacografo dos veiculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/03/2020 | 900.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças (agulha distância, agulha velocidade, etc) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 00326, destinadas ao veículo Micro Onibus de placas OFG 0853/PB , para Secretaria Municipalde Educação, Cultura e Desporto deste município, durante revisão de aferição do tacografo dos veiculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 20/03/2020 | 800.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças (agulha distância, agulha velocidade, etc) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 00324, destinadas ao veículo Micro Onibus de placas OGC 5309/PB , para Secretaria Municipalde Educação, Cultura e Desporto deste município, durante revisão de aferição do tacografo dos veiculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 20/03/2020 | 830.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças (agulha distância, agulha velocidade, etc) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 003321, destinadas ao veículo Micro Onibus de placas NQI 1532/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, durante revisão de aferição do tacografo dos veiculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 20/03/2020 | 470.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de camisas manga longa e curta e bonés, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, destinado ao Criança Feliz deste Município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 1920, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 23/03/2020 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Pagamento referente a aquisição de peças acessórios (lonil Vinicover, Lonafix), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.231, anexa, destinados ao veículo Caminhão Caçamba - Placa NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000793 | 23/03/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Março de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1012169, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 23/03/2020 | 2760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1011434 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000797 | 24/03/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Março de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001035, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2020 | 1421.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000800 | 24/03/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 CONFORME PROGRAMA FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PE Nº 11/2019/FNDE/MEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO DAMIAO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 24/03/2020 | 1008.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimeto de material de EPI (luva volknit), conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 000.194, Através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinadas aos Agentes de Limpeza Urbana - Garis deste município em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000796 | 24/03/2020 | 39737.52 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 5ª Medição dos serviços realizados com Recosntrução de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doença de chegas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 1000177, anexa; Boletim de Medição nº 005, anexo. Matrícula CEI nº 512417266773, ART da Obra nº PB20170164921, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 002/2017, Contrato nº 0076/2017-CPL, Quinto Termo Aditivo do contrato n.º 76/2017. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 25/03/2020 | 275.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 25/03/2020 | 207.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000807 | 25/03/2020 | 3754.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a Aquisição de brinquedos didáticos pedagógicos para as escolas de educação infantil, da Rede Municipal de Ensino deste município, Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0032/2019, Contrato n.º 001/2020 CPL e Termo de Compromisso PAR n.º 201406598, e Noata Fiscal Eletronica n.º 000.634, anexa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 25/03/2020 | 223.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 25/03/2020 | 132.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000805 | 25/03/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município dezembro a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês deMarço de 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000006842, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 25/03/2020 | 1613.94 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma (Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.13, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 25/03/2020 | 4361.80 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a materiais EPI(macacão, bota, óculos panorâmico, etc) conforme nf nº195 através do Fundo MUnicipal de Saúde, destinado as unidades básicas deste município no combate ao COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 26/03/2020 | 2936.65 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma (Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.14, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 26/03/2020 | 575.44 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0003, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/03/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5788379, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 26/03/2020 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.232, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/03/2020 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.233, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Março de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001133, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/03/2020 | 7010.60 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diários de classe do Ensino Fundamental 1ª Fase; 2ª Fase; Educação Infantil e Ciclo de Alfabetização, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município, na utilização das diversas Escolas Municipais, conforme nota fiscal de eletronica n.º 02, anexa | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme Contrato nº 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000819 | 30/03/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Março de 2020, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000820, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 30/03/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000816 | 30/03/2020 | 1074.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se emepnha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.154, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000817 | 30/03/2020 | 363.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.141, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0000818 | 30/03/2020 | 118.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.153, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2020 | 300.00 | 00009239591494 | JOSE VINICIUS CASADO MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 (quinze) diárias de motorista, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes universitários deste municipio para a cidade de Campina Grande/PB, no preíodo de 03/02 a 21/02/2020. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2020 | 8980.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 31/03/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000481, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. MOV DO DIA 10/03/2020 CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 31/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. MOV DO DIA 24/03/2020 CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2020 | 41023.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2020 | 8880.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2020 | 4090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00078, anexa. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 31/03/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000477, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 31/03/2020 | 50.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º3637, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2020 | 7210.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2020 | 8245.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2020 | 9725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2020 | 5225.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 31/03/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000482, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/03/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Março de 2020. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 000480, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/03/2020 | 375.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulância QSB 9478, Ambulância QFF 6687, GOL QSD 1665, Fiat Uno PEL 0535, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3635, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2020 | 44414.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2020 | 25062.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2020 | 6758.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2020 | 3108.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2020 | 10169.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2020 | 3553.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMOSSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2020 | 53038.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2020 | 13725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2020 | 3708.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 31/03/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Administração destinado ao Sinal de TV deste município. relativo ao mês de março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000484, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2020 | 14347.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2020 | 24508.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2020 | 298.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2020 | 284.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2020 | 2194.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2020 | 10990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/03/2020 | 130.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Odontomovel e caminhão caçamba NQI 1532, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3638, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2020 | 12435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2020 | 8931.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 31/03/2020 | 273.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000479, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/03/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Ginasio de Esporto da EMEF Professor Nino deste município. relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000483, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 31/03/2020 | 220.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886; VAM OCG 2032; Fiat Uno NQB 4471, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3636, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/03/2020 | 420.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ônibus escolares OEY 3873; OEY 3843; OGA 680; QFG 0853; MOM 8014, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3639, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2020 | 49322.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2020 | 274971.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2020 | 6126.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2020 | 48656.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2020 | 2612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2020 | 16535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/04/2020 | 817.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material (Alcool em Gel), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 24.580, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes e profissionais de saúde no combate ao COVID - 19 no município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000887 | 01/04/2020 | 43000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo veículo do tipo Passeio (carro) motor 1.0, 5 lugares, FORD, 0Km, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.500, anexa, nexa, destinados para o Fundo Municipal de Saúdedeste município, Conforme Proposta do MS nº 11767.841000/1190-01, Pregão Presencial nº 010/2020 - Contrato nº 0040/2020-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000888 | 01/04/2020 | 43000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo veículo do tipo Passeio (carro) motor 1.0, 5 lugares, FORD, 0Km, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.499, anexa, destinados para o Fundo Municipal de Saúde destemunicípio, Conforme Proposta do MS nº 11767.841000/1190-01, Pregão Presencial nº 010/2020 - Contrato nº 0040/2020-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000892 | 02/04/2020 | 379.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.768, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 009/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/04/2020 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A IMÓVEL LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 02/04/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/04/2020 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000890 | 02/04/2020 | 3766.38 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.136, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 030/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Março de 2020.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 02/04/2020 | 259.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,DE IMÓVEL PRÓPRIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 02/04/2020 | 96.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 02/04/2020 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/04/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5795775, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 02/04/2020 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Março de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 3642, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/04/2020 | 370.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 16 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 0017/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0033656, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/04/2020 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Marco de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 011/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003651, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003648, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003652, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003649, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003650, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003653, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 02/04/2020 | 150.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/04/2020 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 02/04/2020 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 02/04/2020 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3640, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3641, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/04/2020 | 487.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 23 a 31/03/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 157, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00012717027467 | CLAUDIO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 002/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003644, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003647, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003646, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003645, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003643, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003655, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/04/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003654, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/04/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 02/04/2020 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA OPERAÇÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20200307150 ANEXA REFERENTE AO PROJETO DO PORTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20200307192 ANEXA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 15 CASAS JUNTO A FUNASA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20200307194 ANEXA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 09 CASAS JUNTO A FUNASA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20200307151 ANEXA REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20200307152 ANEXA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/04/2020 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 03/04/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000931 | 03/04/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001208, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000930 | 03/04/2020 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pPagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, ref ao mês de Março/2020 NF Nº3657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000939 | 03/04/2020 | 5787.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (alicate, caixa de descarga, cadeado, bandeja, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.192, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recuperação de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 03/04/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Março de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 03/04/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Março de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 03/04/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Março de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/04/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato nº 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000933 | 03/04/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001210, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversosrealizados por este Programa, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 03/04/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 03/04/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 03/04/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Março de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/04/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/04/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato n° 003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/04/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato n° 016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Março de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 003658, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 03/04/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 03/04/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/04/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Março de 2020. conforme contrato n° 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000934 | 03/04/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001211, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/04/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 03/04/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Março de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000932 | 03/04/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001209, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 03/04/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Março de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000959 | 06/04/2020 | 102.04 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.266, anexa, Processo de Licitação –Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo Nissan Livina de placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000962 | 06/04/2020 | 1824.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 205/75R16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.269, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000967 | 06/04/2020 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00921, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000968 | 06/04/2020 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00923, anexa, Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Livina de placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 06/04/2020 | 804.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar(máscaras descatáveis) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 24.784, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes e profissionais de sáude no combate ao COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 06/04/2020 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 06/04/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/04/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000961 | 06/04/2020 | 119.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.267, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000964 | 06/04/2020 | 436.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 175/65R14, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.268, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000969 | 06/04/2020 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00922, anexa, Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000955 | 06/04/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Março de 2020, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, 3ª Termo Aditivo. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00084, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000956 | 06/04/2020 | 410.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.272, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000960 | 06/04/2020 | 994.42 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.270, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000966 | 06/04/2020 | 930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00920, anexa, Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2020 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2020 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2020 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2020 | 150.00 | 00013006265424 | CLAUDIA ANDRA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANCA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000957 | 06/04/2020 | 830.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.264, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000958 | 06/04/2020 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 225/75R16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.265, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutenção do L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000963 | 06/04/2020 | 79.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.271, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Savero de placa MOQ 2203/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000965 | 06/04/2020 | 1550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00924, anexa, Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo L 200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 07/04/2020 | 1570.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha pra pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003659, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000993 | 07/04/2020 | 39737.52 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 6ª Medição dos serviços realizados com Recosntrução de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doença de chegas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 1000186, anexa; Boletim de Medição nº 006, anexo. Matrícula CEI nº 512417266773, ART da Obra nº PB20170164921, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 002/2017, Contrato nº 0076/2017-CPL, Quinto Termo Aditivo do contrato n.º 76/2017. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000994 | 07/04/2020 | 2895.50 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a Aquisição de brinquedos didáticos pedagógicos para as escolas de educação infantil, da Rede Municipal de Ensino deste município, Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0032/2019, Contrato n.º 003/2020 CPL e Termo de Compromisso PAR n.º 201406598, e Noata Fiscal Eletronica n.º 000.2151, anexa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000998 | 07/04/2020 | 1686.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.170, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OGC 5309/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000999 | 07/04/2020 | 1352.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.171, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OGC 5309/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001000 | 07/04/2020 | 1373.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.169, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY 3873/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001001 | 07/04/2020 | 1488.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.167, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001002 | 07/04/2020 | 1138.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.161, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001003 | 07/04/2020 | 2257.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.162, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001004 | 07/04/2020 | 2645.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.164, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001005 | 07/04/2020 | 3060.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.163, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001006 | 07/04/2020 | 1940.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.165, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR MERCADO PUBLICO/CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000992 | 07/04/2020 | 58971.20 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a Medição do Aditivo dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preçosnº 0004/2019, 3º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151Boletins Aditivo de Medição, anexo. Nota Fiscal de Serviço nº 00321, anexa, firmado entre o Governo do Estado e o Município de Damião-PB. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000995 | 07/04/2020 | 1648.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.172, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000996 | 07/04/2020 | 2150.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.173, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OGE 0979/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/04/2020 | 518.70 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054123, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000997 | 07/04/2020 | 1775.71 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.174, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulância deplaca QSB 9479/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001009 | 08/04/2020 | 1482.46 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.740, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001010 | 08/04/2020 | 1105.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.741, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 08/04/2020 | 2559.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para referente ao pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.840, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III e Equipes de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/04/2020 | 655.00 | 00008681534432 | DALIZIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na manutenção corretiva do ar condicionado do veículo PA carregadeira, através na secretaria municipal de agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço avulsa n° 3660 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 08/04/2020 | 735.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.839 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001007 | 08/04/2020 | 1863.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.168, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY 3873/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 08/04/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Março de 2020.conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000220, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 08/04/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000398, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 08/04/2020 | 635.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.841, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos do Programa Bolsa Família - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/04/2020 | 2130.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.842, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 09/04/2020 | 4200.00 | 02287694000115 | CINDEAS & COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE AQUI | Importancia que se empenha para pagamento referente a Aquisição de peixes para distribuição com as famílias carentes do município, de Damião-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 3.784, anexa. Dispensa N.º 0004/2020, Contrato n.º 0056/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001024 | 09/04/2020 | 706.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.291, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001025 | 09/04/2020 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00945, anexa, Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo L 200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2020 | 12947.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001017 | 09/04/2020 | 5201.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000825 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001018 | 09/04/2020 | 659.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.668, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001019 | 09/04/2020 | 433.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.672, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001020 | 09/04/2020 | 78.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.671, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001021 | 09/04/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 12/03 a 10/04/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001213, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001022 | 09/04/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 12/03 a 10/04/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001214, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001023 | 09/04/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat CRO de placa OEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 12/03 a 10/04/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001215, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 09/04/2020 | 2400.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro e brasão junto a UBS de Viração - Maria Vicente dos Santos, através da secretaria municipal de saude, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003340, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 09/04/2020 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mascaras respiradoras (N95), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 29555 anexa, através do fundo Municipal de Saúde deste municipio, destinadas aos profissionais das UBSF I,II e III em atendimento dos pacientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001040 | 13/04/2020 | 162.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.720, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 13/04/2020 | 299.95 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.214, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 13/04/2020 | 2000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0177, anexa, Através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas as UBSF I e II para supriras necessidades durante o enfrentamento e combate ao Covid-19, referente ao perido de 17/03 a 12/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001047 | 13/04/2020 | 9407.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000918, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da população, ref a 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001049 | 13/04/2020 | 3167.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000919, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 13/04/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 13/04/2020 | 1430.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para parte do pagamento referente a prestação dos serviços com reparos, manutenção e recuperação cataventos, confecção de pinos, confecção de barra de rosca, que estão a disposição da população no abastecimento de agua deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003662, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001052 | 13/04/2020 | 6774.48 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000912, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diverso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001048 | 13/04/2020 | 2247.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000916, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 020/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001054 | 13/04/2020 | 8487.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000914, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria durante om mês 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 13/04/2020 | 7068.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000915, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 13/04/2020 | 207.90 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.215, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 13/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001171, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001051 | 13/04/2020 | 4491.94 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000917, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria ref ao mês 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001053 | 13/04/2020 | 5819.45 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000913, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município, ref 03/20 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001056 | 13/04/2020 | 10000.00 | 29442251000108 | CARLOS EDUARDO MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de caminhão basculante (caçamba), destinada a limpeza de barragens comunitárias em diversas localidades rurais deste município, através da secretaria municipal de Agricultura, conforme Dispensa DP N.º 002/2020, Contrato n.º 007/2020-CPL, e Nota Fiscal de Serviços avulsa n.º 3663 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001050 | 13/04/2020 | 2585.16 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000911, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 13/04/2020 | 3700.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0176, anexa, Através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente aos mesesde fevereiro e março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 14/04/2020 | 2090.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001069 | 14/04/2020 | 2073.28 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.547, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aosveículos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 14/04/2020 | 289.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.550, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placaOEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2020 | 1118.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas de emplacamento do veículo Vam Iveco placa OGC 2032/pb, que está a disposição da Secretaria Municipal de educação deste Município, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 14/04/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001068 | 14/04/2020 | 4182.82 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.548, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2020 | 336.57 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veículo Caçamba de placa NQI 15322/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/04/2020 | 3468.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2019/2020 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 01/06, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 14/04/2020 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001057 | 14/04/2020 | 2040.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.936, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001058 | 14/04/2020 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.749, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 14/04/2020 | 271.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001065 | 14/04/2020 | 2801.96 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importânci empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.551, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/04/2020 | 8533.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importânci empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal nº 000.549, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Fiat Siena 1.4 placa QFD 5307/PB, Nissan Livina placa OXO 2765,GOI QSD1665/PB do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001076 | 15/04/2020 | 412.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.883, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 15/04/2020 | 4500.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no consertome manutenção preventiva, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 270 anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, que estão instalados nas UBSF Francisca Ana do Espirito Santo e Florentina Honorato da Costa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 15/04/2020 | 500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0055, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A COEGEMAS-PB RELATIVO AO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001084 | 16/04/2020 | 12154.88 | 28327628000115 | LIDIANE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios para composição de cestas básicas, para sere doadas as familias em situações em emergência em virtude do COVID-19, neste municipio do Damião. Conforme dispensa n° 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001078 | 16/04/2020 | 186.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.402, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0022/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 16/04/2020 | 43.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001089 | 17/04/2020 | 2247.33 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.553, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001085 | 17/04/2020 | 1032.75 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal nº 000.556, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao periodo de 01 e 15/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001086 | 17/04/2020 | 4932.66 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal nº 000.554, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: placa QFD 5307/PB, Nissan/Livia - placa: OXO 2765/PB, Gol QSD 1665/PB do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao periodo de 01 e 15/04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001093 | 17/04/2020 | 32.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.900, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001088 | 17/04/2020 | 1613.29 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.552, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aosveículos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001087 | 17/04/2020 | 190.92 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.555, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placaOEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao período de 01 e 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 17/04/2020 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 20/04/2020 | 203.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001094 | 20/04/2020 | 48.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 127.949, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/04/2020 | 650.48 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição perifericos para computadores, através do fundo municipal de ssaúde, destinados as Unidades Básicas de Saúde e Equipes de Atenção Básica deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 003, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 20/04/2020 | 5801.57 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.673, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2020 | 13169.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/04/2020 | 2263.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/04/2020 | 416.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A UBSF MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/04/2020 | 195.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A UBSF MARIA VICENTE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/04/2020 | 240.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DO EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER COLORIDO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 2989 ANEXA, REALIZADO EM ANJELICA SILVA BRITO, POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/04/2020 | 250.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,DE IMÓVEL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 20/04/2020 | 515.98 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001114 | 22/04/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Abril de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1012355, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 22/04/2020 | 2150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 22/04/2020 | 740.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros de ar e hidraulico descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 033.101, anexa, para Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinada para utilização no veículo Retro Escavadeira e Pa Carregadeira que faz parte da frota deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001111 | 22/04/2020 | 216.28 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.875, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientesque necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001112 | 22/04/2020 | 196.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.924, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001113 | 22/04/2020 | 222.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.923, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 22/04/2020 | 2793.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 22/04/2020 | 21786.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001117 | 23/04/2020 | 400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importãncia que se empenha pARA pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141.411, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 024/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 23/04/2020 | 4704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1012123 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 24/04/2020 | 305.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos pequenos e de medio porte que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3681, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 24/04/2020 | 1121.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, confome nota fiscal deserviço avulsa n.º 3679, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 24/04/2020 | 265.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto DAFRA 150 de placa MOV 8134/PB que esta a disposição da secretaria de agricultura deste munípio, confomenota fiscal de serviço avulsa n.º 3682, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 24/04/2020 | 694.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto Honda Broz de placa NQK 0149/PB que esta a disposição da secretaria de agricultura deste munípio, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3687, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001123 | 24/04/2020 | 943.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.946, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 24/04/2020 | 236.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3680, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 24/04/2020 | 720.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto honda titan de placa MNR 4655/PB que esta a disposição da secretaria de saúde, a disposição do serviço de vigilancia epidemiologica deste munípio, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3685, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 24/04/2020 | 383.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto Yamaha YBR de placa DEV 1682/PB que esta a disposição da secretaria de transporte deste munípio, confomenota fiscal de serviço avulsa n.º 3683, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 24/04/2020 | 443.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto Yamaha YBR de placa QFV 4600/PB que esta a disposição da secretaria de assistência social deste munípio,confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3684, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 24/04/2020 | 595.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto Honda Titan de placa MOW 7503/PB que esta a disposição da secretaria de assistência social deste munípio, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3686, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 27/04/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, deste município, relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000478, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 27/04/2020 | 279.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 27/04/2020 | 50.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º3689, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2020 | 35.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº214/201/, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2020 | 240.00 | 00009239591494 | JOSE VINICIUS CASADO MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 (doze) diárias de motorista, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes universitários deste municipio para a cidade de Campina Grande/PB, no preíodo de 02/03 a 17/03/2020. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2020 | 35.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº214/201/, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/03/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2020 | 20.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº214/201/, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 04/03/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 27/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 27/04/2020 | 9355.50 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do Tratamento por Plasma de Argânio, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0006 anexa, realizado em Francisco Cecílio do Nascimento, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 27/04/2020 | 430.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulância QSB 9478, Ambulância QFF 6687, GOL QSD 1665, Fiat Uno PEL 0535, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3691, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2020 | 575.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 28/02 a 31/03/2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2020 | 35.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº214/201/, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 03/03/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 27/04/2020 | 600.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEIS, DESTINADAS AO SERVIDORES PÚBLICOS EM DECORRÊNCIA DO COVID 19, CONFORME NF Nº3688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 27/04/2020 | 310.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Odontomovel e caminhão caçamba NQI 1532 e retroescavadeira, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3692, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 27/04/2020 | 689.88 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com custas e taxas pelos registros e averbações de Atas, reconhecimento de fima, das escolas, pertencente a rede pública de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 002008, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 27/04/2020 | 160.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:Ford Ka QSC8886. OGC 2032 E NQB 4471/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsan.º 3690, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001211, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 27/04/2020 | 220.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 27/04/2020 | 661.38 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001153 | 28/04/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município dezembro a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês deAbril de 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000006890, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/04/2020 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as unidades básicas de saúde I, II, e III, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3693, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 28/04/2020 | 148.54 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.004, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos noArt. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001156 | 29/04/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Abril de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001056, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2020 | 285.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2020 | 299.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 9643-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/04/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2020 | 2194.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2020 | 10990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇABRILO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2020 | 3328.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2020 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2020 | 18.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001164 | 30/04/2020 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2020 | 41058.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2020 | 10203.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2020 | 5211.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/04/2020 | 192.00 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.030, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos noArt. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2020 | 7210.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2020 | 7994.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2020 | 8272.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2020 | 5155.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001165 | 30/04/2020 | 1342.55 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.028, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001166 | 30/04/2020 | 5635.25 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.027, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2020 | 55617.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2020 | 17500.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2020 | 1958.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2020 | 25025.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2020 | 6758.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2020 | 3108.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMOSSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMOSSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001157 | 30/04/2020 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Abril de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 001/2020, contrato nº 0058/2020-CPL. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 3695, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2020 | 14988.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2020 | 24682.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001210 | 30/04/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Abril de 2020, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000859, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2020 | 48533.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2020 | 262092.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2020 | 4785.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2020 | 49292.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2020 | 2612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2020 | 14035.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2020 | 12435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2020 | 9265.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 04/05/2020 | 5000.00 | 17784837000171 | PRAXIS CONSTRUTORA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para a realização da perfuração de um (01) poço artesiano na zona rural do município de Damião-PB, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0009 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001223 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Abril de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 003710, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 04/05/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 04/05/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 04/05/2020 | 2203.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para referente ao pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.844, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III e Equipes de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3702, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Abril de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3703, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de aBRIL de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003704, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Abril de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003705, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Abril de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003707, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Abril de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003706, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003698, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003696, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 04/05/2020 | 525.00 | 00012717027467 | CLAUDIO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 002/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003697, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003699, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003700, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003708, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003709, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 05/05/2020 | 1797.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/04 a 30/04/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 182, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/05/2020 | 1675.50 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar, café da manhã e lanche) destinadas aos trabalhadores e prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestruturae outros serviços. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900014325, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 06/05/2020 | 800.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de 40 talões de receituário Tipo B (receita azul), para Secretaria Municipal de Saúde, destinados para prescrição médica de remédios controlados aos pacientes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00029, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001239 | 06/05/2020 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001034, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001243 | 06/05/2020 | 2028.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 309.013, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001244 | 06/05/2020 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 309.015, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001245 | 06/05/2020 | 1250.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 309.014, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001246 | 06/05/2020 | 5164.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 309.012, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001249 | 06/05/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001228, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001254 | 06/05/2020 | 4202.97 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.380, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 11/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/05/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000400, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001241 | 06/05/2020 | 1530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001036, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001250 | 06/05/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001230, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001253 | 06/05/2020 | 1379.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivasconforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.389, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 11/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001255 | 06/05/2020 | 122.08 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.388, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 11/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001258 | 06/05/2020 | 218.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 pneu 175/65r conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.377, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 11/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinadas para manutenção doveiculo Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 06/05/2020 | 250.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (bombom, colher refeição, bandeja, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.256, anexa, destinados a realização de atividades, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001242 | 06/05/2020 | 587.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001033, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001251 | 06/05/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001229, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001252 | 06/05/2020 | 1089.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 10390, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001240 | 06/05/2020 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001035, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001256 | 06/05/2020 | 1266.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 10.379, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas paramanutenção do L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001257 | 06/05/2020 | 2043.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 10.378, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas paramanutenção do L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001248 | 06/05/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001227, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/05/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 07/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 07/05/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 07/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 07/05/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/05/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 07/05/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Abril de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/05/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Abril de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 07/05/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 07/05/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato nº 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 07/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 07/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEDE DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 07/05/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 07/05/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/05/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 07/05/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Abril de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 07/05/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato n° 003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 07/05/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 07/05/2020 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 07/05/2020 | 57.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/05/2020 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 07/05/2020 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/05/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001276 | 07/05/2020 | 3361.90 | 24565199000163 | ORION EDITORA E COMERCIO VAREJISTA DE BR | Importância que se empenha para pagamento referente a Aquisição de brinquedos didáticos pedagógicos para as escolas de educação infantil, da Rede Municipal de Ensino deste município, Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0032/2019, Contrato n.º 002/2020 CPL e Termo de Compromisso PAR n.º 201406598, e Noata Fiscal Eletronica n.º 000.062, anexa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2020 | 202.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 07/05/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Abril de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Abril de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 07/05/2020 | 518.70 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054130, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001278 | 07/05/2020 | 1283.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000829 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 07/05/2020 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF QUANDO EM ATENDIMENTO NO SITIO GANGORRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 08/05/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000494, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 08/05/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 000489, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 08/05/2020 | 6600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lavatórios portáteis, em placa de acm, contoneira de aluminio e adesivo premio, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 000.001, Através do Fundo Municipal de Saúde, destinados as Equipesde Atenção Básica deste município, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001290 | 08/05/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Abril de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00087, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 08/05/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1012594 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 08/05/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Administração destinado ao Sinal de TV deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000493, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 08/05/2020 | 1900.00 | 00070506600432 | JOSE DAVI DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Pintura da Escola Municipal Professor Nino, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3716, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 08/05/2020 | 1900.00 | 00008345677410 | WELITON DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Pintura da Escola Municipail Professor Nino, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3714, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/05/2020 | 1900.00 | 00009121540470 | EVANILDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Pintura da Escola Municipal Professor Nino, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3713, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/05/2020 | 1900.00 | 00012660649405 | DAMIAO DAVI DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Pintura da Escola Municipail Professor Nino, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3715, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/05/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Abril de 2020.conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000227, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 08/05/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000488, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 08/05/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Ginasio de Esporto da EMEF Professor Nino deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000492, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/05/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003651, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 08/05/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000486, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 08/05/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000487, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/05/2020 | 1420.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003711, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 08/05/2020 | 4537.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17.093, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 08/05/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Abril de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000491, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/05/2020 | 5591.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, RECEITA 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/05/2020 | 4262.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RFB CÓDIGO RECEITA 4743, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2020 | 1168.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RFB CÓDIGO RECEITA 1734, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2020 | 12974.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2020 | 12981.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001339 | 11/05/2020 | 321.68 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.566, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placaOEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao período de 16/04 e 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001330 | 11/05/2020 | 6075.68 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000937, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 11/05/2020 | 2837.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças específicas conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 001.814, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para a manutenção do poço artesiano localizado no Sítio Chã da Tapioca desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001331 | 11/05/2020 | 1926.44 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento referente ao forn de comb do tipo gasolina, conf desc em NFE nº 000.563, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PUC 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Ya -Pl QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disp da Sec Mun de A. Social, no atend aos serviços necessitados pelo município no periodo de 16/04 a 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001338 | 11/05/2020 | 352.11 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento ref ao fornecimento de comb do tp gasolina, conf desc em NFE nº 000.559, anexa, Processo de Licitação - PP nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, dest aos veículos: Renault/Sandero - Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PUC5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Sec Mun de A. Social, no atend aos serviços necessitados neste Municipio ref ao periodo de 01/05 a 10/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001326 | 11/05/2020 | 607.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000939, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 020/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001336 | 11/05/2020 | 1949.37 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.564, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 16/04 a 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001337 | 11/05/2020 | 1187.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.560, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01/05 a 10/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001328 | 11/05/2020 | 10619.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000938, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição nesta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001329 | 11/05/2020 | 13829.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000937, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 11/05/2020 | 225.06 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.216, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001327 | 11/05/2020 | 3039.77 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000936, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadoao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001319 | 11/05/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 14/04 a 10/05/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001234, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001320 | 11/05/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat CRO de placa QEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 11/04 a 10/05/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001235, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001321 | 11/05/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 11/04 a 10/05/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001233, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 11/05/2020 | 450.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos papel toalha, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.258, anexa, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 11/05/2020 | 254.76 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.217, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001325 | 11/05/2020 | 8760.02 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de comb do tp óleo diesel, conf descrito em NFE nº 000942, anexa, Processo de Lic - PP nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Sec Munic de Saúde, no atend aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Abri de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001332 | 11/05/2020 | 1167.89 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal nº 000.567, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automóvel Novo Gol de placa 3863/PB do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao periodo de 16 e 30/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001333 | 11/05/2020 | 911.92 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal nº 000.562, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automóvel Novo Gol de placa 3863/PB do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao periodo de 01 e 10/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001335 | 11/05/2020 | 4560.37 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme desc em NFE nº 000.561, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Fiat Cron deplaca QEG 9645/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 10/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001340 | 11/05/2020 | 3717.24 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de comb tipo gasolina, conforme desc NFE nº 000.565, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Fiat Cronos de placa QEG 9645/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disp da Sec Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/04/2020 a 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 12/05/2020 | 180.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para pagamento referente a confecção de 10 protetores faciais em polietileno, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 000.001, Através do Fundo Municipal de Saúde, destinados as Equipes de Atenção Básica deste município,em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001368 | 12/05/2020 | 2736.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 06 pneus 205/75R16C, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.419, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 017/2020-CPL, destinados ao veículos VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001370 | 12/05/2020 | 1905.40 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.960, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001377 | 12/05/2020 | 2400.64 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000947, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados ao veículo: Vam IVECO de placa QSG 0557/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços referente ao mês de abril/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2020 | 15477.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2020 | 39695.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2020 | 4172.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2020 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2020 | 15297.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2020 | 59030.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2020 | 12396.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2020 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2020 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2020 | 150.00 | 00013006265424 | CLAUDIA ANDRA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001369 | 12/05/2020 | 3952.04 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente ao complemento da 2ª Medições dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 014 anexa. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001371 | 12/05/2020 | 2888.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (pneu carrinho, marreta, camara de ar carrinho, argamassa, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.193, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 12/05/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 12/05/2020 | 167.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 12/05/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 14/05/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 14/05/2020 | 2090.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 14/05/2020 | 579.36 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0006, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 15/05/2020 | 233.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001397 | 15/05/2020 | 4755.11 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.085, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001398 | 15/05/2020 | 664.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.552, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001399 | 15/05/2020 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.553, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 15/05/2020 | 900.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 003.995, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 15/05/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1003330, anexa, destinados ao o veículo VAm Iveco de placa: OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 15/05/2020 | 387.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.399 anexa, destinadas ao veículo de placas: VAN IVECO placa OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 15/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 15/05/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Março de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000479, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/05/2020 | 626.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 15/05/2020 | 53.13 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 15/05/2020 | 284.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 15/05/2020 | 28.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/05/2020 | 4.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001406 | 18/05/2020 | 427.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 027.407, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0022/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001407 | 18/05/2020 | 2916.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.962, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001408 | 18/05/2020 | 433.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.597, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001409 | 18/05/2020 | 300.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.596, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 18/05/2020 | 292.50 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente ao fornecimento de protetor solar FPS 60, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001426 | 19/05/2020 | 4384.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.953, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veiculo Master Ambulancia, placa QFF 6687/PB e Master Ambulancia - IVECO, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 19/05/2020 | 177.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/05/2020 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001428 | 19/05/2020 | 4135.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.955, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos demais veículos a disposição deste município, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001429 | 19/05/2020 | 2792.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.956, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ford KA, Livina e Sandero , Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 19/05/2020 | 186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/05/2020 | 3468.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2019/2020 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 02/06, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001427 | 19/05/2020 | 5170.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.952, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, retroescavadeira, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 19/05/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 19/05/2020 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 19/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CONTA CDC 5/1995604-4 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 19/05/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CONTA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/05/2020 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 19/05/2020 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 19/05/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 19/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 19/05/2020 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1495969-6, do imóvel locado ao Senhor(a) Cicera Ferreira de Azevedo Santos, destinado a sede do CRAS deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 20/05/2020 | 2288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1002633 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2020 | 11186.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001433 | 20/05/2020 | 297.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.234, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001434 | 20/05/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.235, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0001435 | 20/05/2020 | 604.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.236, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 009/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001436 | 20/05/2020 | 383.08 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.233, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001448 | 21/05/2020 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.744, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102020 | 0001452 | 21/05/2020 | 125000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo veículo do tipo RANGER T6 (P375/J26E), 4x4, 5 passageiros, 0Km, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.556, anexa, nexa, destinados para o Fundo Municipal de Saúdedeste município, Conforme Proposta do MS nº 11767.841000/1190-01, Pregão Presencial nº 010/2020 - Contrato nº 0040/2020-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2020 | 16432.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 21/05/2020 | 219.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001447 | 21/05/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Maio de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1012551, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2020 | 41174.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2020 | 4863.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001443 | 21/05/2020 | 1072.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.360, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 21/05/2020 | 1104.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.359, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001445 | 21/05/2020 | 572.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.361, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo PA Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001451 | 21/05/2020 | 3017.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita, cimento, caibro, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.006, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº047/2020-CPL, para a Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para os serviços de manutenção da EMEF Professor Nino neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2020 | 14097.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2020 | 56044.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2020 | 12231.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 21/05/2020 | 188.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 21/05/2020 | 59.88 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.007, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos noArt. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 21/05/2020 | 720.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de laje excentrica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 001.540, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de manutenção da rede de esgoto da Rua Sebastião Martins Casado - Centro - Damião-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001450 | 21/05/2020 | 4950.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de contrução (brita, cimento, etc), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.005, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinadospara os serviços de pavimentação da Rua Sergio Paulino de Oliveira - Centro - Damião-PB, cadsatro TCE/PB 001/2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0001453 | 21/05/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 20/04 a 20/05/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003727, ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 9658-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 9658-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 22/05/2020 | 1240.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimeto de material Termometro InfraVermelho Digital, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 000.863, Através do Fundo Municipal de Saúde, destinados as Equipes de Atenção Básica deste município, emvirtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001281, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 25/05/2020 | 1576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1013187 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2020 | 4262.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2020 | 1168.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. CÓDIGO DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 25/05/2020 | 470.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de faixa em lona e Banner, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, destinado a Campanha 18 de Maio deste Município. Conforme Nota Fiscal de ServiçoAvulsa nº 002103, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 26/05/2020 | 240.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao programa bolsa família, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3729, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 26/05/2020 | 181.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) José Sales Rodrigues da Silva, destinado a sede de distribuição de leite deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 26/05/2020 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a sede do programa criança feliz deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 26/05/2020 | 50.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º3733, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 26/05/2020 | 115.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na lavagem dos veiculos: Caminhoneta Amarok de placa QFZ 0621, L200 e Odontomovel, que estão a disposição da secretaria municipal de administração neste municipio, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 3735, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/05/2020 | 2593.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A CONTA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 26/05/2020 | 21231.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE ENERGISA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 26/05/2020 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE ENERGISA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO SEDE DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 26/05/2020 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE ENERGISA ELÉTRICA, DESTINADO A NSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA COMUNIDADE GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 26/05/2020 | 240.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de administração, destinados aos demais secretarias municipais deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3730, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 26/05/2020 | 350.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e revisão geral de todos os equipamentos que compõem o sistema de repetidora de televisão local do município de Damião-PB, conforme descritoem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 26/05/2020 | 1119.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 26/05/2020 | 125.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:Ford Ka QSC8886. OGC 2032 E NQB 4471/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsan.º 3732, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 26/05/2020 | 240.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: caminhão caçamba NQI 1532 e retroescavadeira, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3734, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/05/2020 | 340.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulância QSB 9478, Ambulância QFF 6687, GOL QSD 1665, Fiat Uno PEL 0535, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3731, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 26/05/2020 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as unidades básicas de saúde I, II, e III, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3728, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001486 | 26/05/2020 | 2465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 310.549, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001489 | 27/05/2020 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.900, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001491 | 27/05/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município dezembro a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês deMaio de 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000006958, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/05/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0081, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2020 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A ARARUNA-PB JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 28/05/2020, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001498 | 28/05/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Maio de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001078, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019,Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001504 | 28/05/2020 | 752.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001136, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001503 | 28/05/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Maio de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000892, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 28/05/2020 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneu 1400x24, 02 conserto de pneu 1400x24, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 417, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Patrol, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001501 | 28/05/2020 | 3725.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagens de pneu 19,5x24, 12,5/80 e 01 conserto de pneu 19,5x24 e 12,5/80, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 416, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Retro Escavadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001502 | 28/05/2020 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 1000x20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 414, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba NQI 1532/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001509 | 28/05/2020 | 3295.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000-20, camara de ar R20, Protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.485, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo caminhao caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001505 | 28/05/2020 | 107.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001135, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001508 | 28/05/2020 | 387.64 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.488, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo Ford K de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/05/2020 | 330.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DO EXAME TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 3833 ANEXA, REALIZADO EM ARLINDO SOARES DA SILVA, POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/05/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DO EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 3832 ANEXA, REALIZADO EM ARLINDO SOARES DA SILVA, POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/05/2020 | 3500.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimeto de Totens aplicadores de alcool em gel, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 000.003, Através do Fundo Municipal de Saúde, destinados as Unidades Basicas Saúde e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001496 | 28/05/2020 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.939, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001497 | 28/05/2020 | 615.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 128.940, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/05/2020 | 100.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de impressões de faixa em lona, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a Barreira Sanitária deste Município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002108, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001506 | 28/05/2020 | 573.28 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.487, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001507 | 28/05/2020 | 300.78 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.486, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001510 | 28/05/2020 | 1824.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 205/75R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.484, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo caminhao ambulancia de placa QSB 9478/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/05/2020 | 1650.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição perifericos para computadores, através do fundo municipal de ssaúde, destinados as Unidades Básicas de Saúde e Equipes de Atenção Básica deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 007, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2020 | 25025.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2020 | 8848.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2020 | 3108.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2020 | 57064.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2020 | 19469.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2020 | 1980.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2020 | 262230.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2020 | 4785.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2020 | 49571.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2020 | 2612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2020 | 13835.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2020 | 48282.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2020 | 12435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2020 | 8931.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001512 | 29/05/2020 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de maio de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 001/2020, contrato nº 0058/2020-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3736, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2020 | 15333.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2020 | 23675.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 08/05/2020 CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 20/05/2020 CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. TARIFA RELATIVA AO DIA 04/05/2020 CC FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2020 | 8803.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2020 | 9554.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2020 | 4180.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2020 | 7210.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2020 | 4319.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2020 | 9834.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2020 | 5345.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2020 | 40824.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2020 | 10970.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2020 | 7016.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20200313422 ANEXA REFERENTE AO PROJETO DECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001575 | 01/06/2020 | 50705.29 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | 29Importancia empenhada para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma Praça no Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2020, Contrato nº 0045/2020-CPL, Boletim de Medição nº 01, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.003.36079/78, ART da Obra nº PB20200313422, Cadastro TCE/PB N.º 005/2020, Nota Fiscal de Serviço nº 0015 anexa. | 00052020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/06/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/06/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000500, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2020 | 75.00 | 00008167445488 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR, DURANTE VIAGEM A GUARABIRA-PB NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2020 | 150.00 | 00010182826457 | LUCAS MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias para arcar com despesas com destino a Guarabira-PB no dia 7/02/2020 para participar de Formação para os Conselheiros Tutelares e no dia 08/04/2020 acompanhando adolescente ao ISEA/NUMOL-CG deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2020 | 150.00 | 00008964800460 | EDILMAR SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias para arcar com despesas com destino a Guarabira-PB no dia 7/02/2020 para participar de Formação para os Conselheiros Tutelares e no dia 08/04/2020 acompanhando adolescente ao ISEA/NUMOL-CG deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/06/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000496, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/06/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000495, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001574 | 01/06/2020 | 7382.75 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para parte do pagamento referente aos serviços prestados no Planejamento, organização, realização, elaboração, reprodução de provas inéditas e processamento dos respectivos resultados do concurso publico municipal de Damião realizado no dia 14 de julho de 2019, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1000067, anexa, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 001/2019, contrato nº 0042/2019-CPL, Segundo Aditivo, referente a 3ª parcela do contrato . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/06/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000498, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/06/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Administração destinado ao Sinal de TV deste município. relativo ao mês de maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000502, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/06/2020 | 134.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A UBS MARIA VICENTE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/06/2020 | 406.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/06/2020 | 2420.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/06/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000504, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/06/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 000499, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/06/2020 | 2400.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | Importância que se empenha para pagemento referente ao fornecimento de macacão de proteção, conforme NF nº000.320, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a manutenção das atividades das Equipes de Atenção Básica I, II e III deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001588 | 02/06/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fita Uno de placa PEL 0535/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 0060/2020-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 04/05 a 02/06/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001246, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001590 | 02/06/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001243, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/06/2020 | 3300.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0183, anexa, Através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas as UBSF I e II para supriras necessidades durante o atendimento a população, referente ao perido de 13/04 a 22/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 02/06/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001245, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001601 | 02/06/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Maio de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003752, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/06/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/06/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003741, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003740, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/06/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003742, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº003737 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3738, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3739, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003744, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003743, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001591 | 02/06/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001244, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001589 | 02/06/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001242, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003745, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003746, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003747, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Maiode 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003748, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Maiode 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003749, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003750, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/06/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003751, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/06/2020 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidadesno abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos, referente ao mês de Maio de 2020, conforme NF nº3753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 03/06/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Maio de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 03/06/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Maio de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/06/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/06/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/06/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Maio de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/06/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/06/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 03/06/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/06/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/06/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/06/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Maio de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 03/06/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/06/2020 | 1300.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.241, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 03/06/2020 | 1300.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.242, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/06/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/06/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Maio de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/06/2020 | 205.26 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.218, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001629 | 03/06/2020 | 566.72 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.140, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 062/2020-CPL, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/06/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/06/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Maio de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 03/06/2020 | 333.96 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.219, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001607 | 03/06/2020 | 472.22 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.139, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 062/2020-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/06/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Maio de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001625 | 03/06/2020 | 752.80 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.035, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001626 | 03/06/2020 | 3967.06 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.034, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 04/06/2020 | 3449.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de microcomputador e Impressora, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.221, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Finanças deste município, para supriras necessidades com os trabalhos desenvolvidos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 04/06/2020 | 1726.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/05 a 31/05/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 240, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 05/06/2020 | 160.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a confecção de 10 protetores faciais em polietileno, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 000.008, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos profissionais deste município, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 05/06/2020 | 2941.80 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para parte do pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 00177, anexo, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas aos Veículos Ford K e Rangerque estas a disposição para o transporte dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 05/06/2020 | 370.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054138, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001638 | 05/06/2020 | 972.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.150, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 05/06/2020 | 980.60 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para parte do pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 00176, anexo, através da Secretaria Municipal de Educação, destinadas ao Veiculo Ford K de placa QSC 8886/PB que estas a disposição deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001637 | 05/06/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Maio de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, 3ª Termo Aditivo. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00089, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001650 | 08/06/2020 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 90/90 e 02 pneus 75-18, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.540, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinadospara manutenção dos veículos de placa QFV 4610/PB e DFV 4620 que esta a disposição deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/06/2020 | 95.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2020/00134, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001648 | 08/06/2020 | 1417.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000831 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 08/06/2020 | 240.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para Parte do pagamento referente aos serviços prestados na confeção de mascaras de proteção em PVC, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 00178, anexo, através do Fundo Municipal de Saúde, destinas as equipes de atenção básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 08/06/2020 | 930.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente pelos serviços prestados com a confecção de máscaras de proteção reutilizáveis destinadas aos servidores deste município, em decorrência ao combate e enfrentamento do novo coronavirus - COVID-19 conformeNota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3755, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001655 | 08/06/2020 | 9500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 029.879, anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Dispensa DV 0006/2020 - Contrato nº 0064/2020-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001651 | 08/06/2020 | 850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs e álcool para os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 028.939, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Dispensa n.º 007/2020 e Contrato n.º 65/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2020 | 4036.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DESPESAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2020 | 6409.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP,CÓD DA RECEITA 3703,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2020 | 6473.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP,CÓD DA RECEITA 3703,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2020 | 355.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal nº214/2018, para custear despesas em viagens transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de01/04 a 30/04/2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 08/06/2020 | 2020.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003756, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001667 | 09/06/2020 | 24217.72 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 3ª Medições dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição nº 03, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 017 anexa. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 09/06/2020 | 250.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2020 | 1199.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversosrealizados por este Programa,Conforme Contrato de Locação nº 002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, Conforme Contrato de Locação nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 09/06/2020 | 2633.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs e álcool para os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 029.011, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Dispensa n.º 007/2020 e Contrato n.º 65/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 09/06/2020 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de oculos de proteção, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 029.890, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos profissionais deste município, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001671 | 09/06/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 4991/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 11/05 a 09/06/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001253, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001672 | 09/06/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 11/05 a 09/06/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001256, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001673 | 09/06/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat CRO de placa QEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 11/05 a 09/06/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001255, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 09/06/2020 | 100.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de impressões de faixa em lona, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a Barreira Sanitária deste Município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002150, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/06/2020 | 900.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 004.265, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 09/06/2020 | 3300.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição acessórios descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 0019.504, anexa, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinada para utilização no veículo Ford Ranger novo, que estão a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 09/06/2020 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição acessórios descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 0019.502, anexa, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinada para utilização no veículo Ford K novo, que estão a disposiçãodesta secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 09/06/2020 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição acessórios descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 0019.503, anexa, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinada para utilização no veículo Ford K novo, que estão a disposiçãodesta secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 09/06/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1013562 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 09/06/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000404, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 09/06/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Maio de 2020.conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000232, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001689 | 10/06/2020 | 182.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000969, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 020/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001691 | 10/06/2020 | 3721.29 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.589, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 11/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001699 | 10/06/2020 | 2780.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita, cimento, porta, piso, rejunte, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.007, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL, para a Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para os serviços de manutenção da EMEF Professor Nino neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001686 | 10/06/2020 | 16168.77 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000967, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta sec. ref 05/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001687 | 10/06/2020 | 14978.12 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000968, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, retroescavadeira, que estão a disposição desta sec. ref a 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001685 | 10/06/2020 | 3730.05 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000971, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município. 05/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001690 | 10/06/2020 | 856.09 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000972, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001694 | 10/06/2020 | 6274.41 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.590, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GOl QSD 1665/PB;Fiat Uno PEL 0535/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat Cronos QEG 9645/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, ref ao período de 11a 31/05/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001695 | 10/06/2020 | 3327.24 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.592, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 11/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001696 | 10/06/2020 | 276.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.466, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001697 | 10/06/2020 | 122.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 129.315, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/06/2020 | 1890.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estategia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0037, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001692 | 10/06/2020 | 1521.07 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.588, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Sociall ref a 11/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/06/2020 | 700.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente fornecimeto de Totens aplicadores de alcool em gel destinados aos profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 900019538, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2020 | 1400.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | Importância que s empenha para pagamento referente a bloqueio judiacialreferente ao Processo nº0800486-83.2015.4.05.8201 e carta de intimação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2020 | 1226.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | Importância que s empenha para pagamento referente a bloqueio judiacialreferente ao Processo nº0800486-83.2015.4.05.8201 e carta de intimação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001693 | 10/06/2020 | 291.76 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.591, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placaOEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao período de 11/05 a 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001688 | 10/06/2020 | 2171.04 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000966, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadoao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001684 | 10/06/2020 | 2223.86 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000970, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta sec na realização dos serviços ref a 05/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001704 | 12/06/2020 | 2350.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de connstrução (cimento) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.08, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de pavimentação da Rua Sergio Paulino de Oliveira - Centro - Damião-PB, conforme Cadastro TCE n.º 00012020. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/06/2020 | 1400.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | Importância que s empenha para pagamento referente a bloqueio judiacialreferente ao Processo nº0800486-83.2015.4.05.8201 e carta de intimação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2020 | 1226.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | Importância que s empenha para pagamento referente a bloqueio judiacialreferente ao Processo nº0800486-83.2015.4.05.8201 e carta de intimação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 12/06/2020 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 12/06/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 12/06/2020 | 184.00 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0008, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 12/06/2020 | 50.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 008.531, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos de coleta de água para envio de exames. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 12/06/2020 | 208.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 008.533, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos desta coordenação municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 12/06/2020 | 165.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 008.532, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 12/06/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001715 | 12/06/2020 | 1072.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.360, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001708 | 12/06/2020 | 7534.40 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal nº 151 Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 031/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, parasuprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos da rede municipal, nas modalidades de ens: Fund.I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês 06/2020 resolução FNDEnº02 de 09/04/2020 em combate do covid 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/06/2020 | 3468.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2019/2020 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 03/06, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 15/06/2020 | 600.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com geração de imagens aéreas por Drone, durante a entrega de novos veículos destinados a secretaria municipal de saúde, no dia 09 de junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº0003760, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001718 | 15/06/2020 | 1824.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 205/75R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.575, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001719 | 15/06/2020 | 444.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001218, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001720 | 15/06/2020 | 131.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 029.738, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0022/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001721 | 15/06/2020 | 1076.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de connstrução (cimento) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.09, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município, conforme Cadastro TCE n.º 00012020. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 16/06/2020 | 2421.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DE ENERGISA ELÉTRICA, REFERENTE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 16/06/2020 | 21930.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DE ENERGISA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 16/06/2020 | 6160.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de calha de concreto, manilhas de concreto e caixa de esgoto, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.548, anexa, destinadas para manutenção de tubulação da rede de esgoto de ruasdeste município, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001738 | 16/06/2020 | 132.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.596 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao período de 01/06 a 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC3373-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001739 | 16/06/2020 | 1048.55 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.593, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 01 a 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/06/2020 | 700.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente fornecimeto de Totens aplicadores de alcool em gel destinados aos profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 900019538, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001731 | 16/06/2020 | 7744.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.581, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 16/06/2020 | 4786.10 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.984, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001734 | 16/06/2020 | 522.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 033.530, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 021/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001736 | 16/06/2020 | 754.45 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.597, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/06 a 10/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001737 | 16/06/2020 | 2638.17 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.595, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Fiat Cronos de placa QEG 9645/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB Fiat PEL 0535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, ref ao período de 01 A 10/06 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 16/06/2020 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com divulgação e sonorização em veículo trio elétrico, durante a entrega de novos veículos destinados a secretaria municipal de saúde, no dia 09 de junho de 2020, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000290, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 16/06/2020 | 949.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001740 | 16/06/2020 | 1498.98 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.594, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01/05 a 10/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001746 | 17/06/2020 | 124.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 029.946, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0022/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 17/06/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame ultrassonografia transfontanela e eletroencefalogramana, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 004313 anexa, realizado em na menor AnaKetyllin Rodrigues Oliveira, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 17/06/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 17/06/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001744 | 17/06/2020 | 2202.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (forro, caixa de polietieleno, pneu carrinho, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.197, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001745 | 17/06/2020 | 1514.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tubo esgoto, joelho, curva, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.196, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contratonº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção da rede de esgoto deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 17/06/2020 | 5740.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.720, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados a manutenção dos poços artesianos com cataventos, localizados na zuna rural e urbabna deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 18/06/2020 | 4790.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17.228, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 18/06/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 18/06/2020 | 4050.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio e reguladores com copo umidificador, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.128, anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001751 | 18/06/2020 | 1107.40 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.985, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 18/06/2020 | 3165.75 | 02250556000161 | BSR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 19/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACDEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 19/06/2020 | 1953.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2020 | 13564.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 19/06/2020 | 241.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 19/06/2020 | 103.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF MARIA VICENTE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 19/06/2020 | 344.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 19/06/2020 | 168.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2020 | 2954.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 19/06/2020 | 225.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 19/06/2020 | 635.42 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2020 | 4269.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DESPESAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB COD DA RECEITA Nº4743 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2020 | 1171.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB COD DA RECEITA Nº1734 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 19/06/2020 | 171.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - REC FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001769 | 19/06/2020 | 15597.20 | 28327628000115 | LIDIANE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios para composição de cestas básicas e itens de limpeza para serem doadas as familias em situações de vulnerabilidade em virtude do COVID-19, neste municipio do Damião. Conforme dispensa n° 0010/2020, contrato n.º 69/2020-CPF. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/06/2020 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município para arcar com despesas de aluguel, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/06/2020 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município,para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/06/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de aluguel, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2020 | 150.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/06/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/06/2020 | 150.00 | 00013006265424 | CLAUDIA ANDRA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/06/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/06/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2020 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para arcar com aluguel a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/06/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/06/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/06/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0001780 | 22/06/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 21/05 a 20/06/2020.conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003766,anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2020 | 42559.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2020 | 2954.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001781 | 22/06/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Junho de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1012719, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 22/06/2020 | 198.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. DEBITADO NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/06/2020 | 14114.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2020 | 56073.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/06/2020 | 12178.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001782 | 22/06/2020 | 2460.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 019060 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 052/2020-CPL,destinados a Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre E creche.(COVID) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001783 | 22/06/2020 | 1250.00 | 00006473025863 | DIOMEDES RUFINO DA SILVA | )Pagamento referente pelo fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (tomate), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 019048 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 050/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal deEducação, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas moalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês abril.(COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001784 | 22/06/2020 | 1800.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cebola e cenoura), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 019056 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 055/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês 04/2020 (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001785 | 22/06/2020 | 2376.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 019105 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 051/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche,relativo 04/2020 (COVID19) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2020 | 17238.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 23/06/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/06/2020 | 150.00 | 00005068882402 | MARIA VITORIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste muncípio, para aracar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/06/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/06/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2020 | 150.00 | 00070929473400 | JOSIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/06/2020 | 125.00 | 14267807000108 | JORGE SOUZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de kit de tração, lampada e patins de freio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 900021556, anexa, destinados para manutenção da moto Yamaha de placa QFV 4610/PB que estar a dispisição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001359, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 25/06/2020 | 4000.00 | 00004835361482 | MARINA SILVA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para arcar com despesas médicas e hospitalares na realização de procedimento cirúrgico, realizado em seu pai o sr. Luis Manoel de Pontes, conforme comprova laudos médicos e demais documentos anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001814 | 25/06/2020 | 81.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 129.753, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001815 | 25/06/2020 | 40.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 129.752, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 26/06/2020 | 110.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3768, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 26/06/2020 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF, NA COMUNIDADE GANGORRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 26/06/2020 | 18.67 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 26/06/2020 | 140.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/06/2020 | 530.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao repasse financeiro da anuidade junto a UNCME - União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, relativo ao ano de 2020. Conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 26/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 26/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001840 | 26/06/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Junho de2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000007039, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/06/2020 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001839 | 26/06/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Junho de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001100, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 26/06/2020 | 152.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMÓVEL PRÓPRIO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 26/06/2020 | 65.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 26/06/2020 | 196.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos pequenos e de medio porte que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3767, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 26/06/2020 | 1087.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, confome nota fiscal deserviço avulsa n.º 3769, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 26/06/2020 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a) Cícera Ferreira de azevedo Santos, destinado a sede do CRAS deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 26/06/2020 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 26/06/2020 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Silvanio Gomes dos santos, destinado a sede do SCFV deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 26/06/2020 | 290.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 26/06/2020 | 125.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Camila Evelyn martins, destinado a sede do Bolsa Família deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 26/06/2020 | 147.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Jose Sales R da Silva, destinado a sede da distribuição de leite deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 26/06/2020 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Camila Evelyn Martins, destinado a sede do Bolsa Familia deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 26/06/2020 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DE ENERGISA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 26/06/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DE ENERGISA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRTATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 26/06/2020 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 26/06/2020 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHORIVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 29/06/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0095, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 29/06/2020 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1013990 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001847 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Junho de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 003772, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001848 | 30/06/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Junho de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, 3 º Termo Aditivo. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00091, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 30/06/2020 | 1260.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (prateleiras de aço), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.828, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para a organização desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 30/06/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Administração destinado ao Sinal de TV deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000511, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001860 | 30/06/2020 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Junho de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 001/2020, contrato nº 0058/2020-CPL. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 3770, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2020 | 14933.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2020 | 22282.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 30/06/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000509, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2020 | 5486.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2020 | 8945.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/06/2020 | 830.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para parte do pagamento referente a prestação dos serviços com reparos, manutenção e recuperação da Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3771, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2020 | 522.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2020 | 12435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2020 | 9007.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 30/06/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000507, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/06/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Ginasio de Esporto da EMEF Professor Nino deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000510, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2020 | 48282.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2020 | 6132.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2020 | 266749.46 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2020 | 49571.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2020 | 2612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2020 | 13985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/06/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000513, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/06/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 000508, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001859 | 30/06/2020 | 48.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 129.874, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2020 | 25561.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2020 | 9658.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2020 | 3108.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2020 | 58274.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2020 | 18660.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2020 | 1454.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/06/2020 | 6513.00 | 03349766000174 | PLASNOG | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Tubo de Esgoto coletor conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 092.542, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados a suprir a necessidadede manutenção/implantação da rede de esgoto na rua Basilio Martins Casado e Rua Projetada deste município.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2020 | 40674.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2020 | 10970.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2020 | 7016.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2020 | 5345.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/06/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Conselho Tutelar deste município. relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000506, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/06/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000505, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2020 | 7576.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2020 | 10084.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2020 | 9770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2020 | 5573.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001909 | 01/07/2020 | 480.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.495, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/07/2020 | 570.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros de ar e combustivel descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 033.603, anexa, para Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinada para utilização no veículo Pa Carregadeira que faz parte da frota deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001912 | 02/07/2020 | 383.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de camara de ar R20, Protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.708, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo caminhao caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001913 | 02/07/2020 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de camara de ar 19 5-24, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.710, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001914 | 02/07/2020 | 119.12 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.706, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/07/2020 | 1972.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/06 a 30/06/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 281, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001915 | 02/07/2020 | 1851.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.705, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001916 | 02/07/2020 | 112.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001353, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003784, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003773, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003774, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003775, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003785, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003786, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003787, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20200317305 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001929 | 03/07/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018 Placa QFZ 0621, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001269, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001927 | 03/07/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PCU 5660/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001271, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3781, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3782, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº3783 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 03/07/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3778, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3776, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3777, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3779, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3780, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001928 | 03/07/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001270, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001926 | 03/07/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Junho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001272, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 03/07/2020 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 03/07/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 03/07/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 06/07/2020 | 1208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1014338 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001943 | 06/07/2020 | 264.28 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.037, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001944 | 06/07/2020 | 4919.11 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.036, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001945 | 06/07/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat Uno de placa PEL 0535/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 0060/2020-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 03/06 a 02/07/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001273, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001946 | 07/07/2020 | 204.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.713, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001947 | 07/07/2020 | 123.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.706, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001948 | 07/07/2020 | 28.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.057, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001949 | 07/07/2020 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.058, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 07/07/2020 | 781.44 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.221, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001952 | 07/07/2020 | 1285.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 313.366, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 07/07/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Ultrassografia com Dopller, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 004925 anexa, realizado em Eliete Ferreira de Lima, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 07/07/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Junho de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Ambulâcia de placa: QFF 6687/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/07/2020 | 550.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 01/05 a 29/05/2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 07/07/2020 | 389.07 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.220, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 07/07/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 07/07/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 07/07/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 07/07/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 07/07/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 07/07/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 07/07/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Junho de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 07/07/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 07/07/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Junho de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 07/07/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 07/07/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Junho de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 07/07/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 07/07/2020 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Elaboração de projeto da construção da praça com levantamento topografico no município de Damião-PB, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço eletrônica nº 2020/000001316, anexa, destinado a construção da Praça deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001955 | 07/07/2020 | 7500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Dispensa nº 0008/2020, contrato nº 066/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos e população deste município, referente ao período de 03/06 a 02/07/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 3788, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 07/07/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Junho de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 07/07/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Junho de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 07/07/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Junho de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 07/07/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 08/07/2020 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/07/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 08/07/2020 | 46.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001984 | 08/07/2020 | 3098.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.553, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 08/07/2020 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054142, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001994 | 09/07/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 4991/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 10/06 a 09/07/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001277, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001995 | 09/07/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel Fiat CRONOS de placa QEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 10/06 a 09/07/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001278, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001996 | 09/07/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 10/06 a 09/07/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001279, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001998 | 09/07/2020 | 46.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.129, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0001999 | 09/07/2020 | 36.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.128, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002000 | 09/07/2020 | 2169.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000834 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 09/07/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1014532 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 09/07/2020 | 350.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços com soldagens e reparos em diversas secretarias de deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003790, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 09/07/2020 | 700.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de confecção de suportes metalicos para calhas destinadas a Quadra Municipal de Esporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003792, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 09/07/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Junho de 2020.conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000237, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 09/07/2020 | 1200.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços com soldagens de peças matálicas nas maquinas pesadas que estão a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003793, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 09/07/2020 | 1100.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços com soldagens e confecção de peças matálicas diversas destinas as secretaria Municipal de InfraEstrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003791, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 09/07/2020 | 1690.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | ,Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimentode água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003789, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 09/07/2020 | 1157.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos trabalhadores e prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º900023908, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002001 | 09/07/2020 | 2372.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (forro, rebite repuxo, veda calha, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.198, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002002 | 10/07/2020 | 4084.91 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000989, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria referente ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002016 | 10/07/2020 | 1410.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.10, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente a passagem molhada na rua Sergio Paulino de Oliveira neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002017 | 10/07/2020 | 3555.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita, vassourao, veda rosca, porta, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.11, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 10/07/2020 | 14769.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paralelepipedos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.019, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para os serviços de pavimentação da Rua Sergio Paulino de Oliveira - Centro - Damião-PB, cadsatro TCE/PB 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002009 | 10/07/2020 | 294.93 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.610 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao período de 11/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002005 | 10/07/2020 | 2377.63 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000985, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadoao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002012 | 10/07/2020 | 1871.32 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.607, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 11/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002007 | 10/07/2020 | 9169.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000987, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Motoniveladora, na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002008 | 10/07/2020 | 10270.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000986, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, retroescavadeira, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2020 | 3468.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2019/2020 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 04/06, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002006 | 10/07/2020 | 900.88 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000988, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002013 | 10/07/2020 | 2996.24 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.608, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 11/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002014 | 10/07/2020 | 19517.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões em Serigrafia de Fardamento escolar, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, através da secretaria municipal de educação, cultura e desporto, conforme Processo de Pregão Presencial N.º 0012/2020, Contrato n.º 046/2020-CPL e Nota Fiscal Avulsa n.º 002291, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2020 | 11.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 10/07/2020 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002003 | 10/07/2020 | 2574.26 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000991, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB e Ford Ranger, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002004 | 10/07/2020 | 4493.48 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000990, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contr 04/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002010 | 10/07/2020 | 5378.67 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.611, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, Ford K 1 e Ford K 2 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 11/06 a 30/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002011 | 10/07/2020 | 5875.56 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.609, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GOl QSD 1665/PB;Fiat Uno PEL 0535/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, Fiat Cronos QEG 9645/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao período de 11/06 a 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 10/07/2020 | 577.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do Veículo Iveco de placa QSD 9478/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, com destino a cidade de Campina Grande-PB, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0023, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 13/07/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Histeroscopia Diagnostica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1498 anexa, realizada em Fabiana Candido da Silva, por está em tratamento de saúde,conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 13/07/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Histeroscopia Diagnostica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1499 anexa, realizada em Maria Vilma da Silva Bezerra, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 13/07/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Histeroscopia Diagnostica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1500 anexa, realizada em Vera Lucia Silva Lucena, por está em tratamento de saúde,conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 13/07/2020 | 484.28 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0010, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 13/07/2020 | 230.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento refeerente a aquisição de produtos, conforme descritos em NF nº73.991, destinados a garantia veicular da revisão de 10.000km do veículo Ford Ka 1, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 13/07/2020 | 220.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em NF nº2020000001692, destinados a garantia da revisão de 10.000km do veículo Ford Ka 1, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/07/2020 | 192.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/07/2020 | 1006.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 13/07/2020 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/07/2020 | 4275.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB COD DA RECEITA Nº4743 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/07/2020 | 5940.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/07/2020 | 7048.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2020 | 7048.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2020 | 287.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/07/2020 | 287.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2020 | 1173.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD Nº1734 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2020 | 301.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/07/2020 | 301.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2020 | 5988.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2020 | 5988.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002032 | 13/07/2020 | 53081.45 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma Praça no Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2020, Contrato nº 0045/2020-CPL, Boletim de Medição nº 01,anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.003.36079/78, ART da Obra nº PB20200313422, Cadastro TCE/PB N.º 005/2020, Nota Fiscal de Serviço nº 0022 anexa. | 00052020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 14/07/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 14/07/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1014701 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/07/2020 | 494.54 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Ford Ranger de placa: QSJ0A24/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/07/2020 | 494.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Ford Ka de placa: QSJ0C44/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/07/2020 | 494.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Ford Ka de placa: QSJ0B14/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002060 | 14/07/2020 | 6204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 31.493, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Dispensa nº 011/2020, Contrato nº 0070/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 15/07/2020 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Angiotomografia de Abdomem Total e Pelve, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 005215 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 15/07/2020 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002062 | 15/07/2020 | 39737.52 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 7ª Medição dos serviços realizados com Recosntrução de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doença de chagas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 1000218, anexa; Boletim de Medição nº 007, anexo. Matrícula CEI nº 512417266773, ART da Obra nº PB20170164921, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 002/2017, Contrato nº 0076/2017-CPL, Sexto Termo Aditivo do contrato n.º 76/2017. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/07/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/07/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/07/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/07/2020 | 150.00 | 00013006265424 | CLAUDIA ANDRA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/07/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/07/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/07/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/07/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070929473400 | JOSIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/07/2020 | 150.00 | 00005068882402 | MARIA VITORIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste muncípio, para aracar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/07/2020 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município para arcar com despesas de aluguel, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/07/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/07/2020 | 200.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILSON SOUSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de aluguel, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/07/2020 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município,para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/07/2020 | 200.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/07/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/07/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/07/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/07/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para arcar com aluguel a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/07/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002098 | 16/07/2020 | 1076.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (picareta, vassourao, enxada etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.09, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município,destinados para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 16/07/2020 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 16/07/2020 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 16/07/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1014871 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 16/07/2020 | 490.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros de ar e combustível descritos em NF nº33.737 anexa, para a secretaria de Agricultura deste municiípio, destinada para utilização no veículoPa Carregadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002099 | 16/07/2020 | 10619.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000938, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá carregadeira e Motoniveladora, na realização de diversos serviços de manutenção das estradas vicinais, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002100 | 16/07/2020 | 16168.77 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000967, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá carregadeira e Motoniveladora, na realização de diversos serviços na manutenção de estradas vicinais, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002101 | 17/07/2020 | 122.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.431, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002102 | 17/07/2020 | 200.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.432, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2020 | 14222.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA-SUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo ao mês de Junho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Levina de placa: OXO 2H65/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importancia que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Van Iveco de placa: QSG 0557/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/07/2020 | 590.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia QSB 9478; Ambulancia QFF 6687; Gol QSD 1665; Ford KA 1 e Ford KA 2, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3794, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002122 | 20/07/2020 | 134.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.477, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002123 | 20/07/2020 | 2201.15 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.010, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2020 | 16567.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 20/07/2020 | 210.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Enchedeira, caminhão caçamba NQI 1532 e retroescavadeira, que estão a disposição da secretaria municipal de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3796, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2020 | 14145.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2020 | 57305.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAG. 60% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2020 | 920.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas de emplacamento do veículo Ford ka placa QSC 8886/pb, que está a disposição da Secretaria Municipal de educação deste Município, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 20/07/2020 | 175.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886/PB e NQB 4471/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3795, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002124 | 20/07/2020 | 12133.94 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.142, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 030/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal nas modalidades : Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, conforme Resolução FNDEnº2 em combate ao COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 20/07/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Ginasio de Esporto da EMEF Professor Nino deste município. relativo ao mês de Maio de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000501, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2020 | 12178.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAG. 40% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2020 | 42817.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2020 | 5051.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2020 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-TRANSP AUTÔNIMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 20/07/2020 | 170.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 20/07/2020 | 518.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2020 | 5.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENGHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO VEICULO SANDERO DE PLACA OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002138 | 21/07/2020 | 2890.77 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.162, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 21/07/2020 | 20934.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 21/07/2020 | 2292.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 21/07/2020 | 1600.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças (tanque comb) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 019.860, destinadas ao veículo Iveco de Placa KAO3D68/PB, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município,que estão a disposição deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 21/07/2020 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº00.639 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002139 | 21/07/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Julho de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1012887, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 21/07/2020 | 907.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 21/07/2020 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 21/07/2020 | 98.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBS MARIA VICENTE DOS SANTOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 21/07/2020 | 221.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 21/07/2020 | 1553.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002137 | 21/07/2020 | 788.00 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.161, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002141 | 22/07/2020 | 630.86 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010890, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002144 | 22/07/2020 | 1456.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001555, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002148 | 22/07/2020 | 3626.36 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010889, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002146 | 22/07/2020 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001551, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ford KA QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002142 | 22/07/2020 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de camara de ar 1400-24 KM, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.892, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002143 | 22/07/2020 | 336.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001553, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002145 | 22/07/2020 | 322.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001554, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002149 | 22/07/2020 | 111.81 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010887, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo Veiculo L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002147 | 22/07/2020 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010888, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistencia Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 23/07/2020 | 400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de avental manga longa, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 006.019, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos profissionais deste município, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 23/07/2020 | 180.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Camila Evelyn Martins, destinado a sede do Bolsa Familia deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede do Serviço de Convivência ( SCFV) deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 23/07/2020 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Jose sales R. da Silva, destinado a sede da distribuição de leite neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 23/07/2020 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Genival Andre da Silva, destinado a sede do Conselho Tutelar neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 23/07/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Cicera Ferreira de Azevedo Santos, destinado a sede do CRAS deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002153 | 23/07/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 21/06 a 20/07/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A)ELIAS DE SOUSA SILVA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 23/07/2020 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/07/2020 | 162.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 23/07/2020 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO PRÉDIO LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. DEBITADO NO DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002150 | 23/07/2020 | 1832.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.747, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002151 | 23/07/2020 | 156.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.746, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002152 | 23/07/2020 | 1075.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001566, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Livina de placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 23/07/2020 | 1300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de avental manga longa, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 006.018, Através do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos profissionais deste município, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 23/07/2020 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A A CASA PARA INSTALAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DESAÚDE PSF,QUANDO EM ATENDIMENTO NO SITIO GANGORRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 24/07/2020 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame PAAF de Lesao Expansiva da FI e Subcutanea, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 006125 anexa, realizado em paciente deste município,por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 24/07/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/07/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1015205 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/07/2020 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, NO PREÍODO DE 08/06 A 17/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, DETRAN-PB E CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002181 | 27/07/2020 | 1849.82 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.143, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 075/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002182 | 27/07/2020 | 3942.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.847, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002184 | 27/07/2020 | 1152.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.851 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002187 | 27/07/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Julho de2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000007095, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 27/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001425, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2020 | 1379.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-TRANSP AUTÔNIMO DESTE MUNICÍPIO, COMP 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002185 | 27/07/2020 | 1240.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.850, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002186 | 27/07/2020 | 1621.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.849, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com ostrabalhos desenvolvidos por essa secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002188 | 27/07/2020 | 3295.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000-20, camara de ar R20, Protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.923, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo caminhao caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 27/07/2020 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002183 | 27/07/2020 | 3524.65 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para referente ao pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.848, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. DEBITADO NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 28/07/2020 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1015410 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/07/2020 | 17600.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS | Importância que se empenha para pagamento referente a confecção de 01 (um) monumento de cimento armado, medindo 3m x 3m, de um cavalo, um vaqueiro e um boi, pintado a bronze, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000008, através da Secretaria deInfra-Estrutura deste município, destinado a praça deste município | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002196 | 29/07/2020 | 1285.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 314.945, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002197 | 29/07/2020 | 400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importãncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 148.526, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 024/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002198 | 29/07/2020 | 4130.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4 e disciplinadores, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0188, anexa, Através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas as UBSF Ie II para suprir as necessidades durante o atendimento a população, conforme Dispensa n.º 09/2020, Contrato n.º 0067-2020-CPL, em virtude do combrate ao COVID-19 em Damião-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2020 | 2244.55 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002207 | 30/07/2020 | 40.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.728, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2020 | 59583.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2020 | 18660.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2020 | 1358.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2020 | 25025.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2020 | 9358.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2020 | 3108.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2020 | 74100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2020 | 301.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2020 | 287.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/07/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000407, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2020 | 15335.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2020 | 21072.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/07/2020 | 1173.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/07/2020 | 4275.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/07/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2020 | 5486.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2020 | 8945.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 30/07/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2020 | 12435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2020 | 8882.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2020 | 49971.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2020 | 2612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2020 | 13985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2020 | 269938.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2020 | 6132.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2020 | 46349.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/07/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00108, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2020 | 38239.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2020 | 10970.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2020 | 7016.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2020 | 5345.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2020 | 7210.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2020 | 2508.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2020 | 10084.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2020 | 9770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2020 | 5573.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 31/07/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000514, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 31/07/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Conselho Tutelar deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000515, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 31/07/2020 | 4079.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de sacolas plasticas sem impressão, conforme nota fiscal n.º 003.315 destinadas a utilização na montagem de Kits de merenda escolar e Cestas Basicas, para distribuição às familias deste município, como ação de enfrentamento a crise provocada pela COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002271 | 31/07/2020 | 1580.61 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.295, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Iveco Daily de placa KAO3D68, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 31/07/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000516, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 31/07/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Ginasio de Esporto da EMEF Professor Nino deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000519, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002262 | 31/07/2020 | 1702.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.643, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY-3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002264 | 31/07/2020 | 2169.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.642, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY-3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002268 | 31/07/2020 | 1491.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00131, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do Onibus Escolar de placa OEY-3873/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002263 | 31/07/2020 | 969.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.641, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo caminhão pipa de placa OGE 0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002265 | 31/07/2020 | 2260.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.640, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo caminhão pipa de placa OGE 0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002266 | 31/07/2020 | 2272.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.639, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo caminhão pipa de placa OGE 0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002267 | 31/07/2020 | 2486.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.638, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo caminhão pipa de placa OGE 0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002269 | 31/07/2020 | 1939.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00132, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002270 | 31/07/2020 | 1790.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00132, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo caminhão pipa OGE 0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002272 | 31/07/2020 | 1150.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.296, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Caminhão WV de placa NQI - 1532, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002273 | 31/07/2020 | 5179.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.297, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 31/07/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000518, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 31/07/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Administração destinado ao Sinal de TV deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000520, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 31/07/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 000517, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 31/07/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000522, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002287 | 04/08/2020 | 9032.01 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.166, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 031/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para os KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, conf. Resolução FNDE nº02 de 09/04/2020 em combate ao coravírus | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002292 | 04/08/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001293, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 04/08/2020 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA CONORME NF Nº604, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002290 | 04/08/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001291, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 04/08/2020 | 2574.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/07 a 31/07/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 330, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002289 | 04/08/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018 Placa OFZ 0621, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001290, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 04/08/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3813, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3814, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3810, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3812, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3815, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3811, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de julho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº3808 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 04/08/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3809, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002291 | 04/08/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PCU 5660/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Julho de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001292, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 05/08/2020 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Histopatologico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00612, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentaçãoanexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 06/08/2020 | 144.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em NF nº2020000001969, destinados a garantia da revisão de 10.000km do veículo Ford Ka placa QSJ0C44, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 06/08/2020 | 305.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento refeerente a aquisição de produtos, conforme descritos em NF nº73.220, destinados a garantia veicular da revisão de 10.000km do veículo Ford Ka QSJ0C44, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002304 | 06/08/2020 | 5451.58 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.042, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002305 | 06/08/2020 | 216.86 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.041, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002311 | 06/08/2020 | 346.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.144, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 075/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBS I, II e III em atendimento aos pacientes deste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 06/08/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 06/08/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Pagamento referente a locação de veículo do tipoMotocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidades dos serviços diversos realizadospor esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002312 | 06/08/2020 | 810.35 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.145, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 075/2020-CPL, através da secretaria de administração, destinado para suprir as necessidades desta prefeitura e demais secretarias deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003820, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003818, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003817, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003819, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003821, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003822, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Julho de 2020. Conforme Contratode Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003823, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002303 | 06/08/2020 | 7500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Dispensa nº 0008/2020, contrato nº 066/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos e população deste município, referente ao período de 04/07 a 03/08/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 3816, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 07/08/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 07/08/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Julho de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 07/08/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Julho de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 07/08/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separaçãode resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002332 | 07/08/2020 | 32213.26 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 3ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma Praça no Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2020, Contrato nº 0045/2020-CPL, 2º Termo Aditivo, Boletimde Medição nº 03, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.003.36079/78, ART da Obra nº PB20200313422, Cadastro TCE/PB N.º 005/2020, Nota Fiscal de Serviço nº 0023 anexa. | 00052020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 07/08/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 07/08/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Julho de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 07/08/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 07/08/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 07/08/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 07/08/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 07/08/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Julho de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 07/08/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 07/08/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Julho de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 07/08/2020 | 257.73 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.222, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 07/08/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 07/08/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 07/08/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 07/08/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Julho de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 07/08/2020 | 399.63 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.223, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 07/08/2020 | 518.70 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054152, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2020 | 9070.51 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/08/2020 | 245.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/08/2020 | 242.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002350 | 10/08/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 4991/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 10/07 a 08/08/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001297, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002351 | 10/08/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 10/07 a 08/08/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001298, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002352 | 10/08/2020 | 4961.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000836 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/08/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | Importância que se empenha apar pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Eletroneuromiografia de mmss conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0044 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/08/2020 | 115.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 10/08/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Julho de 2020.conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000242, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/08/2020 | 2120.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003824, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2020 | 13059.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/08/2020 | 554.81 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/08/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada, junto ao Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura de Damião, relativo ao período de 11/07 a 10/08/2020, Conforme Processo de LicitaçãoDispensa nº 012/2020, Contrato nº 068/2020-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003825, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2020 | 169.58 | 00004795473439 | MARIA DAS DORES SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente, para arcar com pagamento de faturas de energia referente ao mês de julho/2020, conforme critérios estabelecidos no Art. 22 LOAS a Art. 2º da Lei Municipal nº097/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002358 | 11/08/2020 | 3397.14 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.621, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social,referenta a julho/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 11/08/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002361 | 11/08/2020 | 318.98 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.624 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20200323989, referent a pavimentação em ruas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002380 | 11/08/2020 | 3266.08 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.004, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria referente ao mês de julho/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002381 | 11/08/2020 | 8116.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.005, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que esta a serviço desta secretaria na realização dos serviços necessários, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002376 | 11/08/2020 | 2139.66 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.000, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado aoveículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/08/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2020 | 3468.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2019/2020 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 05/06, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002377 | 11/08/2020 | 7682.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.001, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002378 | 11/08/2020 | 14779.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.002, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Motoniveladora, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002359 | 11/08/2020 | 3470.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.622, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002379 | 11/08/2020 | 348.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.003, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 020/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002360 | 11/08/2020 | 3582.42 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.623, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GOl QSD 1665/PB;Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002362 | 11/08/2020 | 9114.12 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.625, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Novo GOl QFY 3863/PB; Ford ka placa QSJ0B14 e Ford ka QSJ0C44, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde Equipe de saúde I e II, deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/08/2020 | 295.00 | 00009239591494 | JOSE VINICIUS CASADO MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias ao motorista, de acordo com a Lei municipal nº214/2018, para custear despesas de alimentação, quando em viagens transportando pacientes deste município, para a cidade de CampinaGrande -PB, no perído de 01/06 a 27/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/08/2020 | 515.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 01/06 a 30/06/2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002373 | 11/08/2020 | 261.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 033.135, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0022/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002374 | 11/08/2020 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 131.071, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002375 | 11/08/2020 | 81.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 131.070, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002382 | 11/08/2020 | 4632.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pPagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.006, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosaos veículos: Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/RN e Master Ambulancia - IVECO de placa QSB 9478/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002383 | 11/08/2020 | 3184.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.007, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB e Ford Ranger de placa QSJ0A24/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 12/08/2020 | 360.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em NF nº1054139, destinado ao veículo Ford Ranger de placa QSJ0A24-PB que está a disposição do Fundo Municioal de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 12/08/2020 | 1024.78 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisiçao de produtos em empresa especializada, conforme descrito em NF nº130345, destinado ao veículo Ford Ranger de placa QSJ0A24-PB que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 12/08/2020 | 4280.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no consertome manutenção preventiva, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 270 anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, que estão instalados nas UBSF Francisca Ana do Espirito Santo e Florentina Honorato da Costa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 12/08/2020 | 2670.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000291 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, que estão instalados na UBSF Maria Vicentedos Santos deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002392 | 12/08/2020 | 6634.42 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.167, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002393 | 12/08/2020 | 69.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.187, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002394 | 12/08/2020 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 131.107, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002395 | 12/08/2020 | 166.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 131.105, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. DEBITADO NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/08/2020 | 192.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/08/2020 | 1006.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20200324225, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 13/08/2020 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:caminhão caçamba placa NQI 1532-PB e L200, que fazem parte da frota de veículos deste município. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3829, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002407 | 13/08/2020 | 42045.51 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente ao Aditivo, 4ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma Praça no Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2020, Contrato nº 0045/2020-CPL, 2º Termo Aditivo, Boletim de Medição nº 04, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.003.36079/78, ART da Obra nº PB20200313422, Cadastro TCE/PB N.º 005/2020, Nota Fiscal de Serviço nº 0024 anexa. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002408 | 13/08/2020 | 3650.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento e brita) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.12, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados paraSecretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção da passagem molhada neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002409 | 13/08/2020 | 2935.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita, cimento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.13, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 13/08/2020 | 35.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb, moto QFV 4610, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3828, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002404 | 13/08/2020 | 241.35 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.169, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 13/08/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002406 | 13/08/2020 | 2438.66 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.168, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para suprir as necessidades da prefeitura e demais secretarias deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 13/08/2020 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886/PB e NQB 4471/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3827, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 13/08/2020 | 365.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia QSB 9478; Ambulancia QFF 6687; Gol QSD 1665; Ford KA 1 e Ford KA 2, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3826, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002405 | 13/08/2020 | 3580.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.848, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 14/08/2020 | 62.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reprografia, microfilmagem e digitalização, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto de pavimentação deste município, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1006795, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002415 | 14/08/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Ford/F4000 de placa KFD 0961/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 060/2020-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, relativo ao período de 10/07 a 08/08/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001300, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002430 | 17/08/2020 | 3295.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000R20, Protetor R20 e Camara 1000R20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.1081, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo Caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 17/08/2020 | 296.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 17/08/2020 | 210.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 17/08/2020 | 158.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 17/08/2020 | 214.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 17/08/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 17/08/2020 | 900.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com produção, edição e publicação de reportagem sobre a ação de distribuição de kits de merenda escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste município, conformenf nº3832. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 17/08/2020 | 335.00 | 00013421729816 | JOSE AMARO DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de bancos e maca da ambulância de placa QFF 6687/PB, que faz parte da frota de veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme nf nº3830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 17/08/2020 | 900.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com produção, edição e publicação de reportagem sobre a ação de entrega de veiculos a secretaria municipal de saúde e combate ao coronavírus covid-19 neste município, conforme nf nº3831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002427 | 17/08/2020 | 400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importãncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 150.270, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 024/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 17/08/2020 | 1040.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio e regulador, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 005.015, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade comas ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 17/08/2020 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Tomografia de Abdomem e Torax c/ contraste, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 006526 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 17/08/2020 | 14400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de Testes Imunorapido IGG/IGM COVID-19, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 030.386, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste Município, conforme Dispensa DP0013/2020 - Contrato nº 0080/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002440 | 18/08/2020 | 697.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.013, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos VAM de placa QSB 0557, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002441 | 18/08/2020 | 1338.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.015, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ambulancia de Placa QFF 6687 e Ambulanciade placa QSB 9478, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 18/08/2020 | 2550.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estategia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0053, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002444 | 18/08/2020 | 2591.80 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.039, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 18/08/2020 | 869.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002442 | 18/08/2020 | 1192.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.017, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos ford ka de placa QSC 8886, VAN de placa OGC 2032, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002438 | 18/08/2020 | 4200.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.014, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Motoniveladora, Pa Carregadeira, Retro Escavadeira, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002445 | 18/08/2020 | 1044.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00133, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo PA Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 18/08/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1016099 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 18/08/2020 | 2321.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 18/08/2020 | 21854.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002439 | 18/08/2020 | 1298.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.016, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos L200 de placa MNF 6326, KAO3D68, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 19/08/2020 | 180.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 008.719, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos desta coordenação municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 19/08/2020 | 657.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia e emergência, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.012, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades das Ambulânciasque estão a serviço nos atendimentos aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 19/08/2020 | 490.80 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0013, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 20/08/2020 | 248.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 20/08/2020 | 1347.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF FLORENTINA HONORATODA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 20/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 20/08/2020 | 87.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA VICENTE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSB 9478/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 20/08/2020 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em NF nº2020000002099, destinados a garantia da revisão de 20.000km do veículo Ford Ka placa QSJ0B14, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 20/08/2020 | 349.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento refeerente a aquisição de produtos, conforme descritos em NF nº73.330, destinados a garantia veicular da revisão de 20.000km do veículo Ford Ka QSJ0B14, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/08/2020 | 16899.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2020 | 14159.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA-SUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2020 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR. DEBITADO NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2020 | 57974.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2020 | 14145.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2020 | 39695.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2020 | 800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2020 | 3059.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 20/08/2020 | 3056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1016321 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2020 | 11772.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAG. 40% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002466 | 20/08/2020 | 3395.52 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (forro, vergalhao, roda, arame, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.201, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 21/08/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR(A)ELIAS DE SOUSA SILVA, DESTINADO A SECRETIARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 21/08/2020 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 21/08/2020 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 21/08/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/08/2020 | 27.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Cicera Ferreira de Azevedo Santos, destinado a sede do CRAS deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 21/08/2020 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Genival Andre Ferreira, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 21/08/2020 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Silvanio Gomes dos Santos destinado a sede do SCFV deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 21/08/2020 | 133.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Jose Sales R da Silva destinado a sede de distribuição de leite deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 21/08/2020 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Camila Evelyn Martins destinado a sede do programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 21/08/2020 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR(A)OCILETE DA SILVA BEZERRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 21/08/2020 | 224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO IMÓVEL PRÓPRIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 21/08/2020 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SENHOR(A) CAMILA EVELYN MARTINS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002487 | 21/08/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Agosto de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1013084, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 21/08/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 21/08/2020 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR(A)MARIA LUCIMAR LIMA, DESTINADO A INSATALAÇÃO DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO SITIO GANGORRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002488 | 21/08/2020 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 131.428, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002495 | 24/08/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Gol de placa QFP 7814/PB, em substituição em ao veículo QEG 9645/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição da secretaria municipal de saúde a suprir as necessidades desta secretaria deste município, relativo ao período de 20/07 a 18/08/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001303, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/08/2020 | 200.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias e meia, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 01 e 14//08/2020, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. DEBITADO NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 25/08/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Histopatologico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00679, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentaçãoanexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002498 | 25/08/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 21/07 a 20/08/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003837, ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/08/2020 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, NO PREÍODO DE 24/07 A 25/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA,CONSULTORIA E ADVOCACIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/08/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/08/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/08/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/08/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/08/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/08/2020 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/08/2020 | 150.00 | 00012946565467 | JEANE FERREIRA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/08/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/08/2020 | 150.00 | 00005068882402 | MARIA VITORIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste muncípio, para aracar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/08/2020 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/08/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/08/2020 | 200.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/08/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/08/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/08/2020 | 200.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILSON SOUSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/08/2020 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/08/2020 | 200.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/08/2020 | 188.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002520 | 26/08/2020 | 2115.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.046, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/08/2020 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A ESPERANÇA-PB JUNTO A CAICA ECONÔMICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 25/08/2020, CONFORME DOCANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002522 | 26/08/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Agosto de2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000007168, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002521 | 26/08/2020 | 2381.50 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões em Serigrafia de Fardamento escolar, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste município, através da secretaria municipal de educação, cultura e desporto, conforme Processo de Pregão Presencial N.º 0012/2020, Contrato n.º 046/2020-CPL, 1º Termo Aditivo e Nota Fiscal Avulsa n.º 002385, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 27/08/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnicos prestados na elaboração do projeto de diretrizes orçamentárias e proposta orçamentária para o exercicio 2021, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001141, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 27/08/2020 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/08/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2020 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/08/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de aluguel, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2020 | 150.00 | 00070929473400 | JOSIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2020 | 180.00 | 00007334957458 | MONICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20200327620, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20200327623, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20200327657, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. DEBITADO NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2020 | 4280.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL,CÓDIGO Nº4743 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2020 | 1175.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL,CÓDIGO Nº1734 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2020 | 5486.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2020 | 8945.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2020 | 288.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2020 | 301.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 31/08/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000412, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 31/08/2020 | 1416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1016737 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2020 | 23292.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2020 | 15553.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2020 | 50252.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2020 | 13985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2020 | 2612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2020 | 47552.39 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2020 | 269888.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2020 | 6132.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 31/08/2020 | 600.00 | 00009755838406 | EVANO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no reparo e restauração com pintura junto ao Tanque do Caminhão Pipa OGE 0979/PB, que estar a disposição da secretaria de agricultura deste município, conforme nf nº3840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 31/08/2020 | 1153.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas (patrol, caminhão caçamba, caminhão pipa) que estão a disposição da secretaria municipal de agriculturadeste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3842, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 31/08/2020 | 4598.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Importância que s empenha para pagamento referente a aquisição de 01 pneu 17.5 25TL 12, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 036.781, anexa, destinado para manutenção do veículo Pa Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2020 | 14175.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2020 | 9133.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002551 | 31/08/2020 | 108.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.419, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 31/08/2020 | 200.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3841, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2020 | 25025.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2020 | 9258.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2020 | 1554.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2020 | 41024.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PMAQ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2020 | 38400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA- INCENTIVO COVID, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2020 | 59719.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA- INCENTIVO COVID, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2020 | 18660.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2020 | 1558.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002550 | 31/08/2020 | 7500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Dispensa nº 0008/2020, contrato nº 066/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos e população deste município, referente ao período de 05/08 a 31/08/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 3839, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2020 | 13215.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2020 | 5016.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2020 | 42918.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2020 | 6963.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2020 | 7210.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2020 | 10084.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2020 | 10770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2020 | 5764.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2020 | 471.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002605 | 01/09/2020 | 4655.19 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17.705, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0022/2020, Contrato nº 74/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2020 | 2909503.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | Importância que se empenha para pagamento referente a Ação Fundef para pagamento de Precatório PRC 175653-PB-Processo de Execução de Nº0000594-58.2009.4.05.820- JFPB, Ação Judicail de Cobrança Processo Nº0800179-11.2020.8.15.0161-TJPB. | 00000000 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/09/2020 | 8892.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CÓD 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/09/2020 | 8450.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CÓD 3703 CONFORME DÉBITO NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/09/2020 | 17.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/09/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1016886 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipoMotocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidadesdos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/09/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/09/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002615 | 02/09/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001314, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 02/09/2020 | 4598.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Importância que s empenha para pagamento referente a aquisição de 01 pneu 17.5 25TL 12, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 036.799, anexa, destinado para manutenção do veículo Pa Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 02/09/2020 | 878.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros de ar e combustivel descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 034.125, anexa, para Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinada para utilização no veículo Motoniveladora que faz parte da frota deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002613 | 02/09/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001312, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/09/2020 | 1917.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/08 a 31/08/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 378, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002612 | 02/09/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018 Placa OFZ 0621, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001311, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002614 | 02/09/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PCU 5660/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001313, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/09/2020 | 550.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (arquivos), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.490, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, através do Programa deCriança Feliz, destinados para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelo programa deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/09/2020 | 550.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (arquivos), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.492, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, através do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vinculos, destinados para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelo programa deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/09/2020 | 1100.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (arquivos), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.491, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, através do Programa Bolsa Família, destinados para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelo programa deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 03/09/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3852, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº3845 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3846, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de AGOSTO de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3847, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Agosto de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3848, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de AGOSTO de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3849, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de agosto de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3851, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Agosto de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3850, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 03/09/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00116, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003853, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003854, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003855, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003856, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003857, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003858, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003859, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002639 | 03/09/2020 | 310.34 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.051, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002640 | 03/09/2020 | 5036.88 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.050, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 03/09/2020 | 16798.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.146, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 030/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, conforme Resolu | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 03/09/2020 | 3600.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de microcomputador, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.252, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com ostrabalhos desenvolvidos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 04/09/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 04/09/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 04/09/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Agosto de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 04/09/2020 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886/PB e NQB 4471/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3861, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 04/09/2020 | 400.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: OGA 9680, MOB 8014, OGC 5309, OEY 3843, OEY 3873,QFE 8626, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3863, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 04/09/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 04/09/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 04/09/2020 | 585.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia QSB 9478; Ambulancia QFF 6687; Gol QSD 1665; Ford KA 1 e Ford KA 2,VAN QSG 0557 que estão a disposição da secretaria municipal de saúde destemunicípio, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3860, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2020 | 490.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 01/07 a 31/08/2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/09/2020 | 255.00 | 00009239591494 | JOSE VINICIUS CASADO MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias ao motorista, de acordo com a Lei municipal nº214/2018, para custear despesas de alimentação, quando em viagens transportando pacientes deste município, para a cidade de CampinaGrande -PB E João Pessoa, no período de 01/07 a 31/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 04/09/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Agosto de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 04/09/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Agosto de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 04/09/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Agosto de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 04/09/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separaçãode resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato nº 023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 04/09/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 04/09/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Agosto de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 04/09/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 04/09/2020 | 65.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb, moto QFV 4610, MOW7503 E QFV 4600, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confomenota fiscal de serviço avulsa n.º 3862, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 04/09/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 04/09/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 04/09/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 04/09/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Agosto de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 04/09/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 08/09/2020 | 1870.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003865, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002681 | 08/09/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Ford/F4000 de placa KFD 0961/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 060/2020-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, relativo ao período de 09/08 a 07/09/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001319, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002676 | 08/09/2020 | 2661.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 07.952, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002678 | 08/09/2020 | 5037.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000842 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002679 | 08/09/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 4991/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 09/08 a 07/09/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001317, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002680 | 08/09/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 09/08 a 07/09/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001318, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 08/09/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Agosto de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000247, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 08/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001539, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 09/09/2020 | 490.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.147, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/09/2020 | 3882.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIO nº 0800933-50.2020.8.15.0161 ID 081230000005939940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 09/09/2020 | 2304.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de sacolas plasticas sem impressão, conforme nota fiscal n.º 003.332 destinadas a utilização na montagem de Kits de merenda escolar, para distribuição às familias deste município, como ação de enfrentamento a crise provocada pela COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 09/09/2020 | 120.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em NF nº2020000002287, destinados a garantia da revisão de 10.000km do veículo Ford Ranger placa QSJ0A24, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 09/09/2020 | 503.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento refeerente a aquisição de produtos, conforme descritos em NF nº74.503 destinados a garantia veicular da revisão de 10.000km do veículo Ford Ranger QSJ0A24, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 09/09/2020 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054164, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/09/2020 | 630.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.149, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I,II e III e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 09/09/2020 | 4500.00 | 20292349000151 | TIN SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com Levantamento Topográfico planialtimétrico nas comunidades da Viração, Gangorra e EMEF Francisco Dero dos Santos no município de Damião/PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000013, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 09/09/2020 | 175.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para p,agamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.148, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Programa CRAS e SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002700 | 10/09/2020 | 3018.13 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.635, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social,referenta agosto/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002709 | 10/09/2020 | 39737.52 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a 8ª Medição dos serviços realizados com Recosntrução de 15 Unidades Habitacionais para o combate e controle da doença de chagas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 1000235, anexa; Boletim de Medição nº 008, anexo. Matrícula CEI nº 512417266773, ART da Obra nº PB20170164921, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 002/2017, Contrato nº 0076/2017-CPL, Sexto Termo Aditivo do contrato n.º 76/2017. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002698 | 10/09/2020 | 442.78 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.638 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2020 | 15701.03 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/09/2020 | 420.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de móveis para apoio dos serviços básicos da Unidade básica de Saúde Florentina Honorato deste município, conforme nf nº2257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002701 | 10/09/2020 | 6417.11 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.637, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Nissam livina placa 2765/pb, Gol QSD 1665/PB, Gol QFP 7814/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002702 | 10/09/2020 | 8560.53 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.639, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Novo GOl QFY 3863/PB; Ford ka placa QSJ0B14 e Ford ka QSJ0C44 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002699 | 10/09/2020 | 3252.47 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.636, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2020 | 3468.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2019/2020 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 06/06, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2020 | 13078.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/09/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/09/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1017307 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002711 | 11/09/2020 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada, junto ao Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura de Damião, relativo ao período de 11/08 a 10/09/2020, Conforme Processo de LicitaçãoDispensa nº 012/2020, Contrato nº 068/2020-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003866, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 11/09/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Administração destinado ao Sinal de TV deste município. relativo ao mês de Agosto de2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003871, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 11/09/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1017463 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 11/09/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal deServiço nº 003870, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 11/09/2020 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/09/2020 | 192.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/09/2020 | 1008.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002728 | 11/09/2020 | 1254.49 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.028, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Retro Escavadeira, wv caminhão tanque plca OGE 0979/PB Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 033/2020, contrato nº 004/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002729 | 11/09/2020 | 5661.84 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.029, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Pá carregadeira e motoniveladora Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 033/2020, contrato nº 004/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 11/09/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal deServiço nº 003869, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 11/09/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Ginasio de Esporto da EMEF Professor Nino deste município. relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 003872, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002726 | 11/09/2020 | 991.73 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.030, anexa, destinados para suprir as necessidades dos veiculos VAN de placa OGC 2032, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 020/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 11/09/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003874, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 11/09/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003873, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002731 | 11/09/2020 | 3358.74 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.034, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos VAM IVECO de placa QSG 0557/PB, FORD ranger de placa QSJ0A24/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 004/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/09/2020 | 6154.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4 e serviços de sonorização, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0192, anexa, Através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas as UBSF I e II para suprir as necessidades durante o atendimento a população, conforme Dispensa n.º 09/2020, Contrato n.º 0067-2020-CPL, em virtude do combrate ao COVID-19 em Damião-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002734 | 11/09/2020 | 5340.07 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.033, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos VAN peugeot placa LRS 1991/RN, Ambulancia de PlacaQFF 6687 e Ambulancia de placa QSB 9478, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 004/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002733 | 11/09/2020 | 2703.18 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.027, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002725 | 11/09/2020 | 6439.44 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente a aquisição de oléo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.031, anexa, destinados para suprir as necessidades dos veiculos caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326, trator new holland, carro pipa de placa DUA 7724/PB, F400 de olaca KFD 0961/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 004/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002727 | 11/09/2020 | 5806.28 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente a aquisição de oléo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.032, anexa, destinados para suprir as necessidades dos veiculos: caminhão caçamba de placa NQI 1532/PB Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 004/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, referente ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/09/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003867, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 11/09/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Conselho Tutelar deste município. relativo ao mês de Agosto de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003868, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 11/09/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002737 | 14/09/2020 | 855.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.859, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 14/09/2020 | 1802.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.747, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados a manutenção dos poços artesianos com cataventos, localizados na zuna rural e urbabna deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002748 | 14/09/2020 | 390.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 conserto de pneus 12,4x24, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 786, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo Trator, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002741 | 14/09/2020 | 3382.05 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para referente ao pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.858, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002747 | 14/09/2020 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus 1000x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 787, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Pipa de Placa OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002749 | 14/09/2020 | 490.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 conserto de pneus 19,5x24, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 784, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002750 | 14/09/2020 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagem de pneus 17,5x25, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 785, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Pa Carregadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002739 | 14/09/2020 | 1877.45 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.856, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/09/2020 | 1621.92 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a primeira parcela de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº0001399-87.2014.8.15.0161 conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002751 | 14/09/2020 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de agosto de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001165, anexa.Processo de Licitação - Tomada de Preços 03/2020, Contrato nº 0077/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002738 | 14/09/2020 | 1674.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.857 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 15/09/2020 | 241.23 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.225, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 15/09/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 15/09/2020 | 878.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002780 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00006473025863 | DIOMEDES RUFINO DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento dos produtos da Agricultura Familiar (tomate), conforme descritos na N F nº 027050 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 050/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, conforme Resolução FNDE nº02 de 09/04/20 em virturde do COVID19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002781 | 15/09/2020 | 2100.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cebola e cenoura), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 027038 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 055/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, COVID 19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002782 | 15/09/2020 | 1088.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 027043 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 053/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 15/09/2020 | 364.32 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.224, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/09/2020 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a complementação da RM Colna Lombar, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 008289 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002772 | 15/09/2020 | 127.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.663, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002773 | 15/09/2020 | 210.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.664, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002774 | 15/09/2020 | 358.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.662, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002775 | 15/09/2020 | 1511.88 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.661, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 009/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002776 | 15/09/2020 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 132.110, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002777 | 15/09/2020 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 132.104, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002778 | 15/09/2020 | 76.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 132.094, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002779 | 15/09/2020 | 40.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 132.093, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 15/09/2020 | 380.72 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0015, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 15/09/2020 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-x CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 15/09/2020 | 2544.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 15/09/2020 | 21930.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002768 | 15/09/2020 | 54223.43 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1052566-97/2018, para implantação de pavimentação em vias publicas urbanas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0002/2019, Contrato nº 0032/2019-CPL, Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 032/2019; Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.002.96530/70, ART da Obra nº PB20190247725, Nota Fiscal nº0037. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/09/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/09/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/09/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/09/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/09/2020 | 200.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/09/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/09/2020 | 150.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILSON SOUSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 16/09/2020 | 154.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 16/09/2020 | 186.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 16/09/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro, para arcar com despesas com gêneros alimentícios, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 16/09/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 16/09/2020 | 150.00 | 00070929473400 | JOSIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 16/09/2020 | 180.00 | 00007334957458 | MONICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 16/09/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 16/09/2020 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 16/09/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 16/09/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 16/09/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 16/09/2020 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 16/09/2020 | 150.00 | 00012946565467 | JEANE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 16/09/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 16/09/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 16/09/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 16/09/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio finaceiro para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002811 | 16/09/2020 | 32432.01 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 5ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma Praça no Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2020, Contrato nº 0045/2020-CPL, 2º Termo Aditivo, Boletimde Medição nº 05, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.003.36079/78, ART da Obra nº PB20200313422, Cadastro TCE/PB N.º 005/2020, Nota Fiscal de Serviço nº 0026 anexa. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 16/09/2020 | 156.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-x CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 16/09/2020 | 277.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 16/09/2020 | 520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de avental manga longa, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 006.057, Através do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos profissionais deste município, em virtude ao combate do Coronavirus - COVID -19 em nosso município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002813 | 16/09/2020 | 3601.67 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.058, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 16/09/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002794 | 16/09/2020 | 2313.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 027175 - ano: 2020, anexa, destinados aos kits de merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino,conforme documentação anexa. Chamada Pública nº 001/2020, Contrato nº049/2020-CPL.Resolução FNDE nº02 em virtude ao combate ao coravírus-COVID19 neste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002795 | 16/09/2020 | 2541.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 27164 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 051/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche,em virtude do COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002814 | 16/09/2020 | 1342.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00173, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002815 | 16/09/2020 | 1790.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00170, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo PA Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002816 | 16/09/2020 | 1044.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00171, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo PA Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002817 | 16/09/2020 | 895.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00172, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002818 | 16/09/2020 | 3542.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.912, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002819 | 16/09/2020 | 3401.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.911, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo PA Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 16/09/2020 | 220.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 16/09/2020 | 213.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 16/09/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1017692 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 17/09/2020 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SENHOR(A) CAMILA EVELYN MARTINS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 17/09/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002850 | 17/09/2020 | 580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 consertos de pneus 1000x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 795, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002851 | 17/09/2020 | 435.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 03 consertos de pneus 1000x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 796, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba NQI 1532/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002852 | 17/09/2020 | 245.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 conserto de pneus 19,5x24, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 797, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 17/09/2020 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 17/09/2020 | 232.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO DA SEDE DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002842 | 17/09/2020 | 872.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 175/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.307, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo Ford KA de Placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002843 | 17/09/2020 | 150.35 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.306, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Ford KA de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002845 | 17/09/2020 | 497.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.304, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Ford KA de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002847 | 17/09/2020 | 502.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002005, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ford KA QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002848 | 17/09/2020 | 537.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002006, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ford KA QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 17/09/2020 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR(A)MARIA LUCIMAR LIMA, DESTINADO A INSATALAÇÃO DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO SITIO GANGORRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 17/09/2020 | 1438.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 17/09/2020 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 17/09/2020 | 87.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA VICENTE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 17/09/2020 | 253.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002839 | 17/09/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Gol de placa QFP 7814/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição da secretaria municipal de saúde a supriras necessidades desta secretaria deste município, relativo ao período de 19/08 a 17/09/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001323, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002841 | 17/09/2020 | 578.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 195/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.309, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo Livina de Placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002844 | 17/09/2020 | 4464.84 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.308, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Livina de placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002846 | 17/09/2020 | 1235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002003, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Livina OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saude deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002853 | 17/09/2020 | 121.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 034.961, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0022/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 17/09/2020 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 17/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO AO SR(A)eLIAS DE SOUSA SILVA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 17/09/2020 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 17/09/2020 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 17/09/2020 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Silvanio Gomes dos Santos destinado a sede do programa SCFV deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 17/09/2020 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Camila Evelyn Martins destinado a sede do programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 17/09/2020 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Jose Sales Rodrigues da Silva destinado a sede da distribuição do leite | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 17/09/2020 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Genival Andre Ferreira destinado a sede do conselho tutelar deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 17/09/2020 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Cícera Ferreira de azevedo santos, destinado a sede do CRAS deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002840 | 17/09/2020 | 578.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 195/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.312, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo sandero de Placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002849 | 17/09/2020 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002004, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Sandero OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistencia Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/09/2020 | 14138.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA-SUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/09/2020 | 17057.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE- FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002864 | 18/09/2020 | 2468.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.309, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/09/2020 | 14200.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO -MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/09/2020 | 12025.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM O MAGISTÉRIO -40% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/09/2020 | 57964.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM O MAGISTÉRIO -60% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/09/2020 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/09/2020 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/09/2020 | 3606.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/09/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- TRANS. AUTONOMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/09/2020 | 44053.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002873 | 21/09/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Setembro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1013249, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 21/09/2020 | 450.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados da diagnósticos do sistema eletrônico, nos veículos master Ambulância, Ambulância Iveco e Van Iveco, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nf nº3881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002872 | 21/09/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 21/08 a 20/09/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003882, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002874 | 21/09/2020 | 3868.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (trincha, tudo esgoto, forro, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.202, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 22/09/2020 | 33000.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com a confecção de 01 conjunto de letras em Aço Inox Polido, confecção de 01 conjunto de letras em Aço Inoxidavel Polido, confecção de 02 conjunto de letras em Aço Inoxidavel polido e 02 Brasões em PVC expandido, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 00355, anexo, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinadas a Construção do Portal do Município do Damião-PB, Cadastro TCE-PB N.º 007/2019. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 22/09/2020 | 1340.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do Veículo Caçamba de placa NQI 1532/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de infra estrutura deste município, com destino a cidade de Campina Grande-PB,conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0050, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 22/09/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Eletroneuromiografia de membros inferiores conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0066 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/09/2020 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de administração deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3884, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 23/09/2020 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretária de educação, cultura e desporto deste municipio, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3888, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 23/09/2020 | 210.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:Ford ka QSC 8886/PB E NQB 4471/PB que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3891, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002893 | 23/09/2020 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 01 camara de ar 17 5 x 25, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.349, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo PA Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 23/09/2020 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as unidades básicas de saúde I, II, e III, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3885, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 23/09/2020 | 585.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia QSB 9478; Ambulancia QFF 6687; Gol QSD 1665; Ford KA 1 e Ford KA 2,Ford ranger que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3889, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/09/2020 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:caminhão OGE 0979, BAU KAO3D68, que fazem parte da frota de veículos deste município. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3892, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 23/09/2020 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao programa bolsa família, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3886, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 23/09/2020 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao programa criança feliz, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3887, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 23/09/2020 | 60.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb, moto QFV 4610, FIAT PCU 5660, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome notafiscal de serviço avulsa n.º 3890, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/09/2020 | 136.92 | 00008140412481 | ANA PAULA FONSECA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DESTINADO A DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 097/2008 ART 2ª. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002894 | 24/09/2020 | 3614.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.345, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 24/09/2020 | 463.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento refeerente a aquisição de produtos, conforme descritos em NF nº74.660 destinados a garantia veicular da revisão de 30.000km do veículo Ford KA QSJ0B14, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 24/09/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em NF nº2020000002488, destinados a garantia da revisão de 30.000km do veículo Ford KA placa QSJ0B14, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002895 | 24/09/2020 | 2000.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 028267 - ano 2020, anexa; Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 052/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 24/09/2020 | 480.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº00.734 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 25/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6044214, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 25/09/2020 | 12.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 25/09/2020 | 536.18 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001567, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002907 | 25/09/2020 | 1090.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 028431 - ano 2020, Chamada Publica 01/2020, Contrato nº 052/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação Parasuprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, conforme Resolução FNDE nº02 de 09/04/2020 em combate ao COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002905 | 25/09/2020 | 103.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 132.454, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 25/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressoancia de Coluna Lombar, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0083256 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 28/09/2020 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Histopatologico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00409 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 28/09/2020 | 160.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3894, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 28/09/2020 | 656.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, confome nota fiscal deserviço avulsa n.º 3895, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002911 | 28/09/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Setembrode 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000007235, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 28/09/2020 | 273.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Bolsa Família deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/09/2020 | 275.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Bolsa Família deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 28/09/2020 | 2500.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | Pagamento referente ao fornecimento provisório de 50 carradas de água potável, transportadas por meio de caminhão pipa, destinada para o abastecimento dos órgãos públicos e caixas dáguas localizadas na vias públicas deste município, para suprir as necessidade de abastecimentos dágua da população municipal, tendo em vista o município está em Situação de Emergência, conforme Decreto Estadual nº 39.531/2019 e Portaria nº 1.133/2019, do Sec Nacional de Proteção e Defesa Civil, e planilha anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 29/09/2020 | 170.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto Yamaha YBR de placa DEV 1682/PB que esta a disposição da secretaria de transporte deste munípio, confomenota fiscal de serviço avulsa n.º 3898, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 29/09/2020 | 350.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto Honda Titan de placa MOW 7503/PB que esta a disposição da secretaria de assistência social deste munípio, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3897, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002915 | 29/09/2020 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de setembro de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001169, anexa. Processo de Licitação - Tomada de Preços 03/2020, Contrato nº 0077/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 29/09/2020 | 430.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto Honda Broz de placa NQK 0149/PB que esta a disposição da secretaria de agricultura deste munípio, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3896, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 29/09/2020 | 150.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças junto a moto DAFRA 150 de placa MOV 8134/PB que esta a disposição da secretaria de agricultura deste munípio, confomenota fiscal de serviço avulsa n.º 3899, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veículo pipa de placa OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2020 | 14725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2020 | 8882.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo ônibus escolar de placa OGC 5309/PB que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2020 | 50971.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2020 | 17120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTÉRIO EFET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2020 | 47080.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2020 | 269138.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2020 | 3190.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002980 | 30/09/2020 | 100.14 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.390, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Ford KA de placa QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/09/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2020 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2020 | 1176.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO Nº1734 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2020 | 4285.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO Nº4743 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2020 | 5486.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2020 | 8945.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2020 | 288.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2020 | 302.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2020 | 300.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (duas) diárias e meia, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 09, 19 e 28//09/2020, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2020 | 15075.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2020 | 26772.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/09/2020 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000416, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2020 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2020 | 295.00 | 00009239591494 | JOSE VINICIUS CASADO MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias ao motorista, de acordo com a Lei municipal nº214/2018, para custear despesas de alimentação, quando em viagens transportando pacientes deste município, para a cidade de CampinaGrande -PB E João Pessoa, no período de 01/08 a 26/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2020 | 560.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 01/8 a 28/08/2020, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2020 | 26965.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2020 | 9258.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2020 | 1930.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2020 | 39600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA- INCENTIVO COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2020 | 59172.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2020 | 19217.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2020 | 2197.69 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002979 | 30/09/2020 | 436.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 175/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.391, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002982 | 30/09/2020 | 48.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.952, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2020 | 7367.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2020 | 6270.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2020 | 10770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2020 | 10484.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2020 | 42037.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2020 | 13215.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2020 | 5016.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002981 | 30/09/2020 | 890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002095, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo L200 MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/09/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00125, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002985 | 30/09/2020 | 1530.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (forro) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.204, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002986 | 30/09/2020 | 2690.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (adesivo plastico, arame) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.205, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2020 | 20.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária de acordo com Lei Municipal nº214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2020 | 7435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002988 | 01/10/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018 Placa OFZ 0621, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001331, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002990 | 01/10/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PCU 5660/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001333, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002989 | 01/10/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001332, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/10/2020 | 1752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1018264 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002991 | 01/10/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001335, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 02/10/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 02/10/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipoMotocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidadesdos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/10/2020 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estategia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0068, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 02/10/2020 | 1733.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durante o período de 01/09 a 30/09/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 432, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3904, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3905, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3906, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3907, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3908, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 05/10/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3909, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº3902 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3903, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 06/10/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3411-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 06/10/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 06/10/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 06/10/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Setembro de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 06/10/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 06/10/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 06/10/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Setembro de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 06/10/2020 | 680.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 74.769 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 20.000 km do veículo de Ford Ka de placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 06/10/2020 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2020000002645 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 20.000 km do veículo de Ford Ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 06/10/2020 | 900.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio e regulador, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 005.589, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade comas ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 06/10/2020 | 5680.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de um (01) aparelho de amplificação sonora externo retro-auricular tipo A, destinado ao tratamento de saude de criança deste município, conforme se comprova com laudos médicos, pareceres diversos e parecer social (anexo). Conforme Nota fiscal eletronica 000.309 anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003045 | 06/10/2020 | 8346.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000846 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/10/2020 | 117.04 | 00005971813498 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENERGIA, RELATIVO A CASA ALUGA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 06/10/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 06/10/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 06/10/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 06/10/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Setembro de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 06/10/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 06/10/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Setembro de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 06/10/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Setembro de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 06/10/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato nº 023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003911, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003913, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Sretembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0033914, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003912, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003915, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003916, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003917, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 06/10/2020 | 1770.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | ,Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimentode água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003910, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 06/10/2020 | 7500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Dispensa nº 0008/2020, contrato nº 066/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos e população deste município, referente ao mês de setembro/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 3901, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 06/10/2020 | 3770.00 | 06182834000141 | INCOPOST IND DE PREMOLDADOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de 05 postes em concreto armado, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 14.278, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para implantação na Rua Projetada 1 e Rua Projetada 2, neste município, para suprir com as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 06/10/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 06/10/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Setembro de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 06/10/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 07/10/2020 | 170.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:caminhão pipa, BAU KAO3D68, que fazem parte da frota de veículos deste município. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3925, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003057 | 07/10/2020 | 2928.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.405, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003058 | 07/10/2020 | 8047.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000311, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caçamba NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003059 | 07/10/2020 | 8714.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17.912, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0022/2020, Contrato nº 74/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003065 | 07/10/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Ford/F4000 de placa KFD 0961/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 060/2020-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, relativo ao período de 08/09 a 07/10/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001339, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 07/10/2020 | 50.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero placa OFY5826/pb, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º3924, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 07/10/2020 | 1350.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de copos com tampa e canutos, conforme descrito a nota fiscal eletronica n.º 00003, anexa, através do Fundo Municipal de Assistencia Social, destinados a realização de atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003061 | 07/10/2020 | 1222.36 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.170, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 07/10/2020 | 210.21 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | ,Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.227, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município., relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/10/2020 | 515.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia; Gol QSD 1665; Ford KA 1 e Ford KA 2,Ford ranger e GOL QFY 3863, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3922, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 07/10/2020 | 239.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003062 | 07/10/2020 | 429.90 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.171, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003063 | 07/10/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 4991/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 08/09 a 07/10/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001337, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003064 | 07/10/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 08/09 a 07/10/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001338, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 07/10/2020 | 332.31 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.226, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 07/10/2020 | 125.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:Ford ka QSC 8886/PB E NQB 4471/PB que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3923, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 07/10/2020 | 118.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 07/10/2020 | 242.55 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.228, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 07/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003077 | 08/10/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Junho de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001062, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003078 | 08/10/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Julho de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001063, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003079 | 08/10/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Agosto de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001064, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003080 | 08/10/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Setembro de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001065, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003081 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Julho de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003926, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003082 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Agosto de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003927, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003083 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Setembro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003928, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003070 | 08/10/2020 | 468.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 320.840, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003074 | 08/10/2020 | 19.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 132.878, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003075 | 08/10/2020 | 3441.10 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.173, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003076 | 08/10/2020 | 1081.97 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.172, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 09/10/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003095 | 09/10/2020 | 2335.08 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.649, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social,referenta setembro/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 09/10/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003930, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 09/10/2020 | 187.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Conselho Tutelar deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003931, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003107 | 09/10/2020 | 7702.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.266, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0022/2020, Contrato nº 73/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 09/10/2020 | 850.32 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos peças descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 0034.435, anexa, para Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinada para utilização no veículo Trator Newholland, que fazparte da frota deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003096 | 09/10/2020 | 311.27 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.652 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003098 | 09/10/2020 | 8657.62 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.653, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Novo GOl QFY 3863/PB; Ford ka placa QSJ0B14 e Ford ka QSJ0C44 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003099 | 09/10/2020 | 6309.40 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.651 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Nissan/Livina placa OXO 2765/pb, Gol QSD 1665/pb, Gol QFP 7814/pb que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/10/2020 | 18141.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 09/10/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Ressonância Magnética da coluna, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00967, anexa, realizado no paciente deste muncípio que está em tratamento desaúde, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003104 | 09/10/2020 | 5765.12 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.060, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003105 | 09/10/2020 | 627.16 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.061, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003114 | 09/10/2020 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00196, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Ambulancia de placa QSB 9478/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003116 | 09/10/2020 | 4186.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.082, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Ambulancia de placa QSB 9478/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/10/2020 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003936, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 09/10/2020 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003937, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 09/10/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Administração destinado ao Sinal de TV deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003934, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003125 | 09/10/2020 | 2500.00 | 33931224000176 | MARIA GORETE DA SILVA SERVIÇOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada, junto ao Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura de Damião, relativo ao período de 11/09 a 10/10/2020, Conforme Processo de LicitaçãoDispensa nº 012/2020, Contrato nº 068/2020-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003929, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 09/10/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 09/10/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 07/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/10/2020 | 2.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR DIA 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/10/2020 | 17.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA CIDE DIA 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/10/2020 | 4324.42 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a segunda parcela de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº0001399-87.2014.8.15.0161 conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/10/2020 | 13098.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 09/10/2020 | 213.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003933, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003097 | 09/10/2020 | 2523.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.650, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 09/10/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Setembro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000252, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003110 | 09/10/2020 | 2365.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.083, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Van Iveco de Placa OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003111 | 09/10/2020 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00197, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Van Iveco de Placa OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 09/10/2020 | 373.35 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003932, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 09/10/2020 | 93.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado ao Ginasio de Esporto da EMEF Professor Nino deste município. relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003935, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003108 | 09/10/2020 | 4303.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.081, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003109 | 09/10/2020 | 2582.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.080, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Pa Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003112 | 09/10/2020 | 2000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00194, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Pa Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003113 | 09/10/2020 | 2000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00195, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003133 | 13/10/2020 | 5389.38 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.043, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria , referente ao mês de setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003134 | 13/10/2020 | 4605.15 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.044, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Motoniveladora, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinai | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003129 | 13/10/2020 | 189.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.045, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 020/2020-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003127 | 13/10/2020 | 4725.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.049, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB e Ford Ranger de placa QSJ0A24/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003130 | 13/10/2020 | 3617.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.048, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/RN e Master Ambulancia - IVECO de placa QSB 9478/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003128 | 13/10/2020 | 2478.96 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.042, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 13/10/2020 | 608.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de Motobomba Hammer, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.903, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir a necessidades de manutenção dos poços artesianos deste muncípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003131 | 13/10/2020 | 4486.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.046, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland, Carro Pipa de placa DUA 7724/PB, F4000 de placa KFD 0961/PB, referente ao mês de setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003132 | 13/10/2020 | 4903.69 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.047, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que esta a serviço desta secretaria na realização dos serviços necessários, referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 14/10/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO AO SR(A)eLIAS DE SOUSA SILVA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 14/10/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 14/10/2020 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/10/2020 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 14/10/2020 | 161.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Jose Sales R da Silva, destinado a sede de distribuição de leite deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 14/10/2020 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Cicera Ferreira de Azevedo Santos, destinado a sede do CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 14/10/2020 | 46.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Genival andre Ferreira destinado a sede do conselho tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 14/10/2020 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Silvanio Gomes dos Santos destinado a sede do SCFV deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 14/10/2020 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Camila Evelyn Martins destinado a sede do Bolsa Familia deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 14/10/2020 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO A MARIA LUCIMAR LIMA, PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 14/10/2020 | 1940.00 | 08581647000166 | MARIA DA GUIA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS (LENTE/ARMAÇÃO) CONFORME NF Nº005, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CRITÉRIOS EXIGIDOS ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº097/2008. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 14/10/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 14/10/2020 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Tomografia do Craneo, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 009136 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 14/10/2020 | 240.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO DA SEDE DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 14/10/2020 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 14/10/2020 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 14/10/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 14/10/2020 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SENHOR(A) CAMILA EVELYN MARTINS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 14/10/2020 | 545.14 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 14/10/2020 | 2136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1018626 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 14/10/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003158 | 15/10/2020 | 3928.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.082, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 15/10/2020 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PFEC CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/10/2020 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/10/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/10/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/10/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/10/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/10/2020 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/10/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/10/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/10/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/10/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/10/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/10/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de aluguel, conforme documentação anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003159 | 15/10/2020 | 5450.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita, cimento, tijola) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.15, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/10/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/10/2020 | 150.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/10/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/10/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/10/2020 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/10/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/10/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/10/2020 | 150.00 | 00012946565467 | JEANE FERREIRA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/10/2020 | 180.00 | 00007334957458 | MONICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/10/2020 | 200.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/10/2020 | 200.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILSON SOUSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/10/2020 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/10/2020 | 150.00 | 00070929473400 | JOSIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de moradia, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/10/2020 | 135.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PFEC CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 16/10/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 19/10/2020 | 225.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003192 | 19/10/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Gol de placa QFP 7814/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição da secretaria municipal de saúde a supriras necessidades desta secretaria deste município, relativo ao período de 18/09 a 17/10/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001343, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003194 | 19/10/2020 | 5800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 40 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 142, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 014/2019-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 19/10/2020 | 136.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material especifico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.085, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades com paciente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 19/10/2020 | 328.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 19/10/2020 | 1806.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA, VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 19/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 19/10/2020 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA VICENTE DOS SANTOS VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/10/2020 | 585.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 01/09 a 29/09/2020, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 19/10/2020 | 780.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Ressonância Magnética do cranio, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 979, anexa, realizado no paciente deste muncípio que está em tratamento de saúde, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 19/10/2020 | 266.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Bolsa Família deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 19/10/2020 | 159.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003191 | 19/10/2020 | 59662.39 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente ao Aditivo dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição aditivo, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 030 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 19/10/2020 | 745.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos trabalhadores e prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º900042752, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003206 | 20/10/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 21/09 a 20/10/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 20/10/2020 | 21613.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 20/10/2020 | 3180.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 20/10/2020 | 1488.00 | 35447004000105 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos diversos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, destinados a comemoração referente ao dia das crianças 2020 dos beneficiarios do SCFV deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2020 | 14217.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/10/2020 | 17186.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 20/10/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1018997 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/10/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS TRANP AUT DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2020 | 57189.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL MAG 60% DAS SECRETARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2020 | 3059.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2020 | 45065.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2020 | 6645.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA 3703, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 20/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 20/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2020 | 5612.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/PASEP CÓD RECEITA 3703 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/10/2020 | 913.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2020 | 9886.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM O MAGISTÉRIO -40% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2020 | 16667.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 20/10/2020 | 744.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros de ar e combustivel descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 034.501, anexa, para Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinada para utilização das maquinas pesadasque faz parte da frota deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003228 | 21/10/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Outubro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1013442, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003227 | 21/10/2020 | 284.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.212, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 22/10/2020 | 1420.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CALÁZIO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF Nº1215. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 22/10/2020 | 579.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento refeerente a aquisição de produtos, conforme descritos em NF nº74.975 destinados a garantia veicular da revisão de 40.000km do veículo Ford KA QSJ0B14, que esta a disposição da Sec. Municipal de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 22/10/2020 | 460.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2020000002844 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 40.000 km do veículo de Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003239 | 22/10/2020 | 520.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.051, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ambulancia de placa QSB 9478, Processo deLicitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003240 | 22/10/2020 | 651.90 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.155, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 075/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/10/2020 | 100.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO, NO DIA 16/10/2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003238 | 22/10/2020 | 1568.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.050, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Pa Carregadeira, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 22/10/2020 | 1450.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA LCB, CONFORME DESCRITO EM NF Nº91.872, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003236 | 22/10/2020 | 272.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.053, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ford K de placa QSC 8886/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003237 | 22/10/2020 | 205.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.052, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Sandero de placa OFY 5826/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003241 | 22/10/2020 | 833.59 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.153, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 062/2020-CPL, através do Fundo Municipal deAssistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003242 | 22/10/2020 | 713.90 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.154, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 075/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003243 | 23/10/2020 | 428.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.696, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003250 | 26/10/2020 | 1428.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 322.213, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003251 | 26/10/2020 | 4980.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4, disciplinadores e serviço de sonorização, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0193, anexa, Através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas as UBSF I e II para suprir as necessidades durante o atendimento a população, conforme Dispensa n.º 09/2020, Contrato n.º 0067-2020-CPL, em virtude do combrate ao COVID-19 em Damião-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP DIA 26/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 26/10/2020 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 26/10/2020 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1019199 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003248 | 26/10/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000007306 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001641, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003255 | 27/10/2020 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de outubro de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001192, anexa. Processo de Licitação - Tomada de Preços 03/2020, Contrato nº 0077/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 27/10/2020 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de USG de Ombro, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 009820 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento desaúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003252 | 27/10/2020 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 014/2020, contrato nº 087/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município,no período de 23/09 a 23/10/2020 conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º3965 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003253 | 27/10/2020 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa HZW 7309/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 014/2020, contrato nº 088/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município,no período de 23/09 a 23/10/2020 conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º3964 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 27/10/2020 | 2791.50 | 06182834000141 | INCOPOST IND DE PREMOLDADOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 postes em concreto armado, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 14.341, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para implantação na Rua Projetada 1 e Rua Projetada 2, neste município, para suprir com as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 28/10/2020 | 8000.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com Jardinagem, Conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0014, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinada a Praça destacidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262020 | 0003261 | 28/10/2020 | 3060.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Importância que s empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.166, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2020, Contrato nº 0095/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003259 | 28/10/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Outubro de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001079, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 28/10/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1019341 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 28/10/2020 | 840.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços mecânicos na manutenção das máquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria de Agricultura deste município, conforme nf nº3967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003264 | 29/10/2020 | 566.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.484, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo VAM de placa QSG 0557/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003267 | 29/10/2020 | 42.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.317, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 29/10/2020 | 7350.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de fogos de artifícios, Conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 000.301, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura dete município, destinada a inauguração da Praça desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003265 | 29/10/2020 | 3707.93 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.485, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003266 | 29/10/2020 | 1950.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que s eempenha pra pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000347, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 30/10/2020 | 3600.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS OARA ATERRO DO ECOSOLO NA CIDADE DE CAMPIONA GRANDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº0015/2020 E CONTRATO Nº0097/2020CPL DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME NF Nº3969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2020 | 41887.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2020 | 15305.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2020 | 5016.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2020 | 131068.74 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO Nº DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100.007.553/2014-08 JUNTO A FUNASA PARA REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 30/10/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00144, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003327 | 30/10/2020 | 3600.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pela prestação serviços com o transporte de residuos solidos para o Aterro do ECOSOLO, na cidade de Campina Grande-PB, conforme Dispensa n.º 0015/2020 e Contrato N.º 0097/2020- CPL durente o mês de outubro de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa N.º 003968, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003328 | 30/10/2020 | 7104.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (telha, madeira, tintas, cimento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.17, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2020 | 7435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2020 | 10084.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2020 | 10770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2020 | 6270.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2020 | 7262.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2020 | 17660.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2020 | 1532.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2020 | 61678.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2020 | 27501.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2020 | 9258.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2020 | 37800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2020 | 16815.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2020 | 11694.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2020 | 268810.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2020 | 3190.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2020 | 47739.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2020 | 51379.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTÉRIO EFET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2020 | 18165.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2020 | 9710.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0003329 | 30/10/2020 | 226323.45 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veiculo de transporte escolar diario de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar ORE1 (4X4), para atendimento as entidades educacionais da rede Municipal de ensino conforme Atade Adesão 11/2019 decorrente do Pregão Eletrônico 11/2019 | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0003330 | 30/10/2020 | 47676.55 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veiculo de transporte escolar diario de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar ORE1 (4X4), para atendimento as entidades educacionais da rede Municipal de ensino conforme Atade Adesão 11/2019 decorrente do Pregão Eletrônico 11/2019 | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 30/10/2020 | 296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1019485 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2020 | 15663.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2020 | 26096.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2020 | 4289.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB CÓD Nº4743, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2020 | 1178.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB CÓD Nº1734, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2020 | 302.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2020 | 288.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2020 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 30/10/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 30/10/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DA CEF 71027/4 NO DIA 30/10/2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2020 | 5486.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2020 | 8945.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 30/10/2020 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DA CEF 71028/2 NO DIA 30/10/2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003356 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Outubro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003971, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 03/11/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 03/11/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipoMotocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidadesdos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003352 | 03/11/2020 | 435.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 133.651, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003353 | 03/11/2020 | 118.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 133.652, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003354 | 03/11/2020 | 4745.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 08.235, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 03/11/2020 | 1700.00 | 18742087000219 | ANA ALICE DANTAS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.200, anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 03/11/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3981, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº3978, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3979, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3980, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº3982, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de outubro de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº3983, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº3977, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº3976 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/11/2020 | 1063.50 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (milho, leite, bom festa, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.73, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos destte município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/11/2020 | 1501.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (pirulito, sacola, salgadinhos, nucita, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.73, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz destte município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB202000339093, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20200339005, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20200339093, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003974, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003973, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003972, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003975, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003984, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003985, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Outubro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003986, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003355 | 03/11/2020 | 7500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Dispensa nº 0008/2020, contrato nº 066/2020-CPL, Primeito Termo Aditivo, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos e população deste município, referente ao mes de outubro de 2020, conforme Nota Fiscal 3970 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003362 | 03/11/2020 | 6423.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tubo, telha, madeira, brita, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.20, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município,destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003363 | 03/11/2020 | 5279.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (piso, tijolo, cimento, rejunte, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.19, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003364 | 03/11/2020 | 3226.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (carr mão, corda, cimento, brita, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.21, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 04/11/2020 | 1809.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/10 a 31/10/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 499, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 04/11/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Outubro de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 04/11/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Outubro de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 04/11/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato nº 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 04/11/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 04/11/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 04/11/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Outubro de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 04/11/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 04/11/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 04/11/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 04/11/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Outubro de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 04/11/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003370 | 04/11/2020 | 2767.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.091, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003371 | 04/11/2020 | 496.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importãncia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 158.226, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 024/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003372 | 04/11/2020 | 800.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importãncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 158.213, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 024/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 04/11/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Outubro de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 04/11/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6098485, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 04/11/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 04/11/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Outubro de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 04/11/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/11/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubroo de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 04/11/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003405 | 05/11/2020 | 157562.72 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados de Reforma, Ampliação e Construção de quadra na EMEF Avelino Crispim e Ampliação da Creche Municipal Josefa dos Santos Silva neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo deLicitação - Tomada de Preços nº 008/2020, Contrato nº 0090/2020-CPL, Boletim de Medição nº 01, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048367679, ART da Obra nº PB20200336622 , Cadastro TCE N.º 008/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 0032, anexa. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003406 | 05/11/2020 | 99124.51 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Sitio Viração neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 006/2020, Contrato nº 0089/2020-CPL, Boletim de Medição nº 01, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048591379, ART da Obra nº PB20200335402, Cadastro TCE N.º 009/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 00422, anexa. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 05/11/2020 | 950.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas (patrol, caminhão caçamba, caminhão pipa) que estão a disposição da secretaria municipal de agriculturadeste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3987, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 05/11/2020 | 380.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de brinquedos (piscina de bolinhas, pula pula, algodão doce, entre outros) através da Secretaria de Administração, destinados a inauguração da Praça municipal, conforme NF nº3989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003396 | 05/11/2020 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 133.714, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003397 | 05/11/2020 | 105.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.385, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003398 | 05/11/2020 | 108.68 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.384, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 05/11/2020 | 900.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 00015, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 05/11/2020 | 205.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3988, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003403 | 05/11/2020 | 2778.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 323.353, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003404 | 05/11/2020 | 11341.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000850 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 05/11/2020 | 3480.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas médicas, relativo ao procedimento cirúrgico de cirurgia de Prostactomia, realizado em paciente deste município, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 618936, anexa, conformedocumentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003392 | 05/11/2020 | 78611.42 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas Francisca Ana de jesus e Nossa Senhora de Fátima neste município conforme Processo de Licitação-Tomada de Preços nº 0005/2020,Contrato nº 0082/2020-CPL, Boletim de Medição nº 01, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.004.9592476, ART da Obra nºPB220200334931, TCE nº010/2020 Nota Fiscal nº0042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003400 | 05/11/2020 | 3813.75 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (forro, vergalhao, argamassa, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.208, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003421 | 06/11/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Ford/F4000 de placa KFD 0961/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 060/2020-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, relativo ao período de 08/10 a 06/11/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001358, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003417 | 06/11/2020 | 307.71 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.669 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003422 | 06/11/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018 Placa OFZ 0621, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Outubro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001352, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003414 | 06/11/2020 | 3127.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.666, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003425 | 06/11/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PCU 5660/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Outubro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001354, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 06/11/2020 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas hospitalares prestadas em paciente deste município, relativo a procedimento cirúrgico de prostectomia, conforme descrito em NF nº1083645. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003411 | 06/11/2020 | 9.01 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 323.500 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 028/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003412 | 06/11/2020 | 773.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 08.289, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 06/11/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 008.974, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos desta coordenação municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003416 | 06/11/2020 | 7489.48 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.668, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, GOL QFP 7814/PB, GOL RL3F99 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003418 | 06/11/2020 | 11667.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.670, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Outubro | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003419 | 06/11/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 4991/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 08/10 a 06/11/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001356, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003420 | 06/11/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 08/10 a 06/11/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001357, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003423 | 06/11/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Outubro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001353, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 06/11/2020 | 388.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Kits para testes rapidos de PSA, tipagem sanguinea, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 031.098, anexa, para suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Família I e II para a realização da companha novembro azul deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 06/11/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1019623 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 06/11/2020 | 20.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DA CEF 71027/4 NO DIA 06/11/2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003415 | 06/11/2020 | 2447.08 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.667, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003424 | 06/11/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Outubro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001355, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 09/11/2020 | 3150.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000307 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, que estão instaladas na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município, atendendo aos alunos da rede município de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2020 | 300.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (duas) diárias e meia, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 08, 14 e 29//10/2020, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2020 | 35.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária de motorista, de acordo com a Lei Municipal nº214/2018 para custear despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de João Pessoa,conforme documentos anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 09/11/2020 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 09/11/2020 | 262.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 09/11/2020 | 2380.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 00308 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, que estão instalados na UBSF Florentina Honorato da Costa e Francisca Ana do espirito Santo deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/11/2020 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054172, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 09/11/2020 | 518.70 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054180, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 09/11/2020 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2020000003008 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 20.000 km do veículo de Ford Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 09/11/2020 | 1197.38 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.163 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 20.000 km do veículo de Ford Ranger de placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 09/11/2020 | 286.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Família deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 10/11/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 10/11/2020 | 500.00 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.069, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos noArt. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003440 | 10/11/2020 | 2482.18 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.067, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003445 | 10/11/2020 | 1879.84 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.042, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que esta a serviço desta secretaria na realização dos serviços necessários, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 10/11/2020 | 5999.93 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.071, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi placa MNF 6326/PB, Trator Newholland, carro pipa placa DUA7724 e F4000 a serviço desta secretaria, referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/11/2020 | 4800.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pela prestação serviços com o transporte de residuos solidos para o Aterro do ECOSOLO, na cidade de Campina Grande-PB, conforme Dispensa n.º 0015/2020 e Contrato N.º 0097/2020- CPL durente o periodo de 03/11 a 09/11/2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa N.º 0039994, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003443 | 10/11/2020 | 5827.92 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de Combustível de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.074, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Van Iveco de placa QSG 0557 e FordRanger de placa QSJ0A24/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003444 | 10/11/2020 | 5067.15 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de Combustível de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.073, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Renault/Master/ Ambulância de placaQff 6687/PB Van Peugeut de placa LSR 4991/RN e Master Ambulância de placa QSB 9478/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Sec Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2020 | 18141.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 10/11/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Eletroneuromiografia MMII conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0092 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003462 | 10/11/2020 | 1608.72 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.420, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 009/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003464 | 10/11/2020 | 4052.02 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.067, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003465 | 10/11/2020 | 404.20 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.068, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 10/11/2020 | 484.44 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0018, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 10/11/2020 | 2500.00 | 33931224000176 | MARIA GORETE DA SILVA SERVIÇOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada, junto ao Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura de Damião, relativo ao período de 11/10 a 10/11/2020, Conforme Processo de LicitaçãoDispensa nº 012/2020, Contrato nº 068/2020-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3993, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 10/11/2020 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com divulgação e sonorização em veículo trio elétrico, durante a inauguração do Portal e Praça deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000335, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2020 | 4234.42 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a segunda parcela de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº0001399-87.2014.8.15.0161 conforme documentação anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2020 | 13117.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003447 | 10/11/2020 | 1759.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.070, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Van Iveco placa OGC2032/PB,Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 10/11/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, outubro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000257, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003441 | 10/11/2020 | 8019.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.068, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos WV Caminhão tanque de placa OGE 0979/PB, Retroescavadeira Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003442 | 10/11/2020 | 3990.01 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.069, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Pá carregadeira e Motoniveladora Processode Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 11/11/2020 | 735.16 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.672, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município,no período de 01 a 10/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/11/2020 | 349.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo ônibus escolar de placa OGA 9680/PB que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 11/11/2020 | 50.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:Ford ka QSC 8886/PB E NQB 4471/PB que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3998, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 11/11/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 11/11/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3110947, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 11/11/2020 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1019799 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 11/11/2020 | 232.32 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.232, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003468 | 11/11/2020 | 1715.61 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.673, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: nissan/Livia de placa OXO 2765/PB, Gol QSD 1665/PB, Gol QFP 7814/PB, Gol RL3F99 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, período de 01 a 10/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003470 | 11/11/2020 | 2416.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.675, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas equipes PSF I e II deste município, período de 01 a 10/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 11/11/2020 | 465.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia; Gol QSD 1665; Ford KA 1 e Ford KA 2,Ford ranger e GOL QFY 3863, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3997, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003484 | 11/11/2020 | 532.60 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.176, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003485 | 11/11/2020 | 3066.32 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.175, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 11/11/2020 | 333.96 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.231, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 11/11/2020 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos:caminhão OGE 0979, BAU KAO3D68, Retroescavadeira que fazem parte da frota de veículos deste município. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3999, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003471 | 11/11/2020 | 60.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.674 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, no período de 01 a 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003472 | 11/11/2020 | 766.49 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.671, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, PERÍODO DE 01 A 10/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003483 | 11/11/2020 | 160.98 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.177, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 11/11/2020 | 224.07 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | ,Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.230, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município., relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/11/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/11/2020 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/11/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/11/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de aluguel, conforme documentação anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/11/2020 | 180.00 | 00007334957458 | MONICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/11/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/11/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/11/2020 | 200.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/11/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/11/2020 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/11/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/11/2020 | 48.47 | 00006479307143 | ELIZANGELA CASTRO DO CANTO | Importância que se empenha para pagamento rerefente a auxílio financeiro a pessoa carente para arcar com despesas de faturas de energia elétrica, referente ao mês de outubro de 2020, conforme documentos anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 12/11/2020 | 135.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003506 | 12/11/2020 | 450.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.280, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Ambulancia de placa QSB 9478/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 12/11/2020 | 537.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 13/11/2020 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 13/11/2020 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DA CEF 71028/2 NO DIA 13/11/2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 13/11/2020 | 3900.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente com a organização e realização do evento de inauguração das obras: portal e praça Romildo Fernandes, realizada no dia 13 de outubro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 0004, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 13/11/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 13/11/2020 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 13/11/2020 | 4500.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas médicas, relativo ao procedimento cirúrgico de cirurgia, realizado em paciente deste município, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 9649, anexa, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/11/2020 | 200.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILSON SOUSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/11/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/11/2020 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/11/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/11/2020 | 150.00 | 00012946565467 | JEANE FERREIRA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/11/2020 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/11/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/11/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/11/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 17/11/2020 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado ao Senhor(a)Camila Evelyn Martins destinado a sede do Bolsa Familia deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 17/11/2020 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do scfv deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 17/11/2020 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do Conselho tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 17/11/2020 | 168.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede de distribuição de leite deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/11/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/11/2020 | 150.00 | 00070929473400 | JOSIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de moradia, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/11/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 17/11/2020 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 17/11/2020 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR; FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 17/11/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 17/11/2020 | 21874.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 17/11/2020 | 3592.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 17/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 17/11/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003550 | 17/11/2020 | 4800.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pela prestação serviços com o transporte de residuos solidos para o Aterro do ECOSOLO, na cidade de Campina Grande-PB, conforme Dispensa n.º 0015/2020 e Contrato N.º 0097/2020- CPL durente o mês de Novembro/2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa N.º 004007, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 17/11/2020 | 142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA VICENTE DOS SANTOS VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 17/11/2020 | 398.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF MARIA ANA DO ESPITITO SANTO VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 17/11/2020 | 2166.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 17/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 17/11/2020 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF EM ATENDIMENTO NO SITIO GANGORRA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003551 | 17/11/2020 | 640.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importãncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 159.738, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 024/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 17/11/2020 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SENHOR(A) CAMILA EVELYN MARTINS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 17/11/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 17/11/2020 | 1077.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 17/11/2020 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 17/11/2020 | 181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL PRÓPRIO DESTINADO A CRECHE VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003552 | 18/11/2020 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.152, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003553 | 18/11/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Gol de placa QFP 7814/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição da secretaria municipal de saúde a supriras necessidades desta secretaria deste município, relativo ao período de 18/10 a 16/11/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001363, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003554 | 18/11/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Gol 1.0 MI de placa RLQ-3F99, em substituição ao Fiat Uno de Placa PEL 0535, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 0060/2020-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 13/10 a 12/11/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001364, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003556 | 19/11/2020 | 122.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.211, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/11/2020 | 13811.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/11/2020 | 16825.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 20/11/2020 | 9500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Importâmcia que se emepnha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Cirurgia de Facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação em ambos os olhos, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003731 anexa,realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/11/2020 | 15951.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/11/2020 | 9941.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 20/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 20/11/2020 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DA CEF 71028/2 NO DIA 20/11/2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/11/2020 | 3059.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/11/2020 | 1220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-TRANSP AUTONÔMO, CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/11/2020 | 57622.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES MAGISTÉRIO 60%, CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/11/2020 | 46009.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 20/11/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1020179 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003568 | 20/11/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Novembro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1013642, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 23/11/2020 | 1812.00 | 09321591000173 | JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO | OMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVOÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/11/2020 | 100.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E(1/2)MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 23/11/2020 | 220.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 23/11/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1020322 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003584 | 23/11/2020 | 560.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.079, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos caminhão pipa OGE 0979, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003585 | 23/11/2020 | 560.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.077, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos retroescavadeira, Processo de Licitação -Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 23/11/2020 | 1500.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços com soldagens de peças matálicas nas maquinas pesadas que estão a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004020, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 23/11/2020 | 2550.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços com soldagens e confecção de peças matálicas diversas destinas as secretaria Municipal de InfraEstrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004022, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 23/11/2020 | 850.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços com soldagens e confecção de peças matálicas diversas destinas as secretaria Municipal de InfraEstrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004019, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 23/11/2020 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.310 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 30.000 km do veículo de Ford KA de placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 23/11/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2020000003131 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 30.000 km do veículo de Ford KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 23/11/2020 | 2500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas hospitalares e com realização de procedimento cirurgico para remoção de carcinoma celular, conforme nf nº274 realizado em paciente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003586 | 23/11/2020 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 153, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 014/2019-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/11/2020 | 1350.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços com a substituições de corremaos e confecção de portão para UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004021, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/11/2020 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 014/2020, contrato nº 087/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município,no período de 24/10 a 22/11/2020 conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º4015 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003574 | 23/11/2020 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa HZW 7309/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 014/2020, contrato nº 088/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município,no período de 24/10 a 22/11/2020 conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º4014 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003582 | 23/11/2020 | 560.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.078, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos caçamba NQI 1532, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003583 | 23/11/2020 | 1120.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.076, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Trator, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003587 | 23/11/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 21/10 a 20/11/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003588 | 23/11/2020 | 2360.25 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na manutenção de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme Pregão Presencial n.º 027/2020, Contrato N.º 99/2020 CPL e planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004016, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 23/11/2020 | 183.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003604 | 24/11/2020 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.823, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Sandero OFY 5826PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003608 | 24/11/2020 | 578.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 195/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.831, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo Livina OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003609 | 24/11/2020 | 578.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 195/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.832, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo Sandero OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 24/11/2020 | 276.72 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tintas para impressoras, através do Fundo Municipal de Assistência Social , destinados aos serviços desenvolvidos pela Programa Criança Feliz deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 00012, anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 24/11/2020 | 172.95 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tintas para impressora, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados aos serviços do conselho tutelar, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0014, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003596 | 24/11/2020 | 1684.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002560, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo L200 MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003603 | 24/11/2020 | 186.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 camara 1000/R20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.825, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do caçamba NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003598 | 24/11/2020 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002561, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ford KA QSJ0C44/PB, que está a disposição da Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003599 | 24/11/2020 | 2711.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002562, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulanica QFF6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003601 | 24/11/2020 | 1290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.821, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Levina OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003602 | 24/11/2020 | 456.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 pneu 205/75R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.822, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção doveículo Van Iveco de Placa QSG0557/PB, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003605 | 24/11/2020 | 1824.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 205/75R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.826, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo Ambulancia de Placa QSB 9478/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003606 | 24/11/2020 | 872.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 175/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.827, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford KA QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003607 | 24/11/2020 | 8319.76 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.828, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Ambulancia QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 24/11/2020 | 180.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de perifericos para computadores, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos serviços desenvolvidos nas UBSF deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 00015, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003600 | 24/11/2020 | 3480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagens de pneus 19,5x24, 01 recapagem de pneu 12,5x80x18 e 01 conserto de pneu 12,5x80x18, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00986, anexa, Processo de Licitação PregãoPresencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003597 | 24/11/2020 | 924.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002563, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ford KA QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003610 | 24/11/2020 | 2303.64 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.833, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Ford KA QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003595 | 24/11/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Novembrode 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/00000007375 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 24/11/2020 | 276.72 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tintas para impressora, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados aos serviços desta prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0013, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001711, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 25/11/2020 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003619 | 25/11/2020 | 200000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo tipo Caminhão Baú DAYLY 65-170, 0 KM, Chassi 93ZC065CZM8493374, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.813, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, conforme Pregão Presencial nº 024/2020 - Contrato nº 0081/2020-CPL. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003615 | 25/11/2020 | 708.28 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.670, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 0023/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003616 | 25/11/2020 | 81.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.371, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003617 | 25/11/2020 | 436.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.367, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 25/11/2020 | 510.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.340 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 50.000 km do veículo de Ford KA de placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 25/11/2020 | 260.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2020000003160 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 50.000 km do veículo de Ford KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0003625 | 26/11/2020 | 2434.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para referente ao pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.864, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 26/11/2020 | 2000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.772, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados a manutenção dos poços artesianos com cataventos, localizados na zuna rural e urbabna deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 26/11/2020 | 1666.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.865, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/11/2020 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, NO PREÍODO DE 03/11 A 27/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA,CONSULTORIA E ADVOCACIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/11/2020 | 1405.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO nº00006915420138150781 ID 081230000006180467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP DIA 27/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 27/11/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003636 | 27/11/2020 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de novembro de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001221, anexa. Processo de Licitação - Tomada de Preços 03/2020, Contrato nº 0077/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003635 | 27/11/2020 | 217.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.454, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2020 | 62058.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2020 | 16615.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2020 | 1254.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2020 | 27091.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2020 | 9258.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2020 | 11614.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2020 | 3612.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2020 | 38700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2020 | 2526.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO RPV nº2020.01.004.200208 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2020 | 1179.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CÓDIGO 1734 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 27/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 30/11/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 30/11/2020 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2020 | 5486.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2020 | 8945.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2020 | 4294.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CÓDIGO 1734 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP DIA 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 30/11/2020 | 198.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importância que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com regularização de Escrituras públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2020 | 24.89 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importância que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com regularização de Escrituras públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | Importância que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento de despesas com regularização de Escrituras públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2020 | 289.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2020 | 302.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2020 | 432.15 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2020 | 861.60 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2020 | 182.70 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003652 | 30/11/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Novembro de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001122, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003654 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Novembro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004025, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2020 | 15215.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2020 | 26317.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2020 | 48369.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2020 | 8186.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2020 | 52604.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2020 | 18165.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2020 | 271797.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2020 | 3190.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2020 | 16815.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2020 | 9889.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2020 | 8680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2020 | 7435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003653 | 30/11/2020 | 7500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Dispensa nº 0008/2020, contrato nº 066/2020-CPL, Primeito Termo Aditivo, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos e população deste município, referente ao mes de novembro de 2020, conforme Nota Fiscal Nº4024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2020 | 43366.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2020 | 15305.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2020 | 5016.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRAÇAS E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003670 | 30/11/2020 | 72722.73 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 5ª Medições dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição nº 05, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 036 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2020 | 7262.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2020 | 10084.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2020 | 10770.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2020 | 6200.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003704 | 01/12/2020 | 482.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002639, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo L200 MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003705 | 01/12/2020 | 37.27 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.881 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003708 | 01/12/2020 | 86040.62 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Pagamento referente a 2ª Medição dos serviços realizados de Reforma, Ampliação e Construção de quadra na EMEF Avelino Crispim e Ampliação da Creche Municipal Josefa dos Santos Silva neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo deLicitação - Tomada de Preços nº 008/2020, Contrato nº 0090/2020-CPL, Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048367679, ART da Obra nº PB20200336622 , Cadastro TCE N.º 008/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 0034, anexa. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003703 | 01/12/2020 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002638, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ford Ka QSJ0B14/PB, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003706 | 01/12/2020 | 872.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 175/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 11880, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção doveículo ford ka QSJ0B14/PB, que está a disposição da Secretaria do fundo municipal de saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003707 | 01/12/2020 | 456.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 pneus 205/75R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011879, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo Vam Iveco QSG 0557/PB, que está a disposição da Secretaria do fundo municipal de saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003711 | 02/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Novembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001373, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 02/12/2020 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 02/12/2020 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 02/12/2020 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipoMotocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidadesdos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003712 | 02/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Novembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001375, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003714 | 02/12/2020 | 6900.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa especializada para Elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) deste município. Conforme Processo de Licitação - Dispensa - DV N.º 0016/2020, Contrato nº 00101/2020 CPL, e Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000085, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003710 | 02/12/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018 Placa OFZ 0621, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Novembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001372, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003713 | 02/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PCU 5660/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Novembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001374, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 03/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 03/12/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4035, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº4037, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº4030 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4031, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº4032, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 4033, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 4034, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº4036, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/12/2020 | 206.68 | 00010961168471 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DESTINADO A DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 097/2008 ART 2ª. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/12/2020 | 150.00 | 00008499285406 | MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/12/2020 | 104.57 | 00008140412481 | ANA PAULA FONSECA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DESTINADO A DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA DOS MESES DE OUT/ NOV CONFORME LEI MUNICIPAL 097/2008 ART 2ª. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 03/12/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 03/12/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 03/12/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 03/12/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Novembro de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 03/12/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 03/12/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 03/12/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Novembro de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/12/2020 | 615.83 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancário referente a autorização ambiental do PRAD, conforme boleto em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 03/12/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Novembro de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 03/12/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Novembro de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 03/12/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 03/12/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de2020, conforme contrato nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato nº 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004026, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004027, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004028, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0034029, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004038, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004039, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 03/12/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004040, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 03/12/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 03/12/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 03/12/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 03/12/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Novembro de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 03/12/2020 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 03/12/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/12/2020 | 240.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/12/2020 | 620.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 17 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 01/10 a 30/10/2020, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 03/12/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Novembro de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 03/12/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de USG Dopller Venoso MIE, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0011847 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003765 | 03/12/2020 | 142.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.600, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003771 | 04/12/2020 | 2880.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 08.440, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003774 | 04/12/2020 | 410.10 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.077, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003775 | 04/12/2020 | 5055.52 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.076, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 04/12/2020 | 10.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 04/12/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6148248, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 04/12/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6148350, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003772 | 04/12/2020 | 2500.00 | 33931224000176 | MARIA GORETE DA SILVA SERVIÇOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada, junto ao Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura de Damião, relativo ao mês de novembro de 2020, Conforme Processo de Licitação Dispensa nº 012/2020, Contrato nº 068/2020-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004041, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 04/12/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1020771 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003768 | 04/12/2020 | 93135.01 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a 1ª medição dos serviços realizados de reforma, ampliação e construção de Quadra na escola Municipal do Assentamento Santa verônica neste município, relativo a precatório Ação Fundef. PP TP nº007/2020,contrato nº0091/2020 CPL, boletim de medição nº01 CNO da obra nº900051870976 ART NºPB2020033892 cadastro TCE nº11/2020 NF nº0049. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 04/12/2020 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00159, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003787 | 07/12/2020 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagem de pneu 12.4x24, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1.046, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo trator, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 07/12/2020 | 1757.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/11 a 30/11/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 558, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 07/12/2020 | 1150.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças eletrica para bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.953, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para o poço artesiano localizado no Sítio Olho DAgua, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o período de seca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 07/12/2020 | 1349.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de um motor bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal de Eletrônica nº 001.954, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para implantação dopoço artesiano localizado no Sítio Chã da Tapioca, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 07/12/2020 | 1649.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pPagamento referente ao serviço prestado no conserto e instalação de quadro elétrico e bomba submersa, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 303, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para o poço artesiano localizado no Sítio Olho Dagua, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/12/2020 | 1018.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos trabalhadores e prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º900051409, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003800 | 07/12/2020 | 2220.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na manutenção de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme Pregão Presencial n.º 027/2020, Contrato N.º 99/2020 CPL e planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004042, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003804 | 07/12/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Ford/F4000 de placa KFD 0961/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 060/2020-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, relativo ao período de 07/11 a 06/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001380, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003783 | 07/12/2020 | 578.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 195/65R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.921, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo sandero de Placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003784 | 07/12/2020 | 514.39 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.922, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veiculo Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003785 | 07/12/2020 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002692, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo sandero OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003789 | 07/12/2020 | 820.00 | 31037677000128 | SILVIA SOUZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs e álcool para os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0.293, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Pregão Presencial n.º 025/2020 e Contrato n.º 86/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003790 | 07/12/2020 | 2125.00 | 31037677000128 | SILVIA SOUZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs e álcool para os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0.294, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Pregão Presencial n.º 025/2020 e Contrato n.º 86/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 07/12/2020 | 130.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: FORD KA DE PLACA QSC 8886/PB, NQB 4471/PB, VAN IVECO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4047. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 07/12/2020 | 400.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas (patrol, caminhão caçamba, caminhão pipa) que estão a disposição da secretaria municipal de agriculturadeste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4044, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 07/12/2020 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 07/12/2020 | 10.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 07/12/2020 | 505.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA, GOL DE PLACA QSD 8886/PB, NQB 1665/PB, FORD KA 1 E 2, FORD RANGER E GOL QFY 3863 E VAN IVECO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 07/12/2020 | 185.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia; Gol QSD 1665; Ford KA 1, Ford KA 2, Ford Ranger e GOL QFY 3863, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4045, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 07/12/2020 | 205.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4043, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003786 | 07/12/2020 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002691, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 043/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo ambulância QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003794 | 07/12/2020 | 4555.29 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.179, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 07/12/2020 | 750.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do Veículo gol, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0082, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003797 | 07/12/2020 | 146.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.788, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003798 | 07/12/2020 | 210.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.787, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 029/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003799 | 07/12/2020 | 755.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 022.786, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 009/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003801 | 07/12/2020 | 8471.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pPagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000904 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003802 | 07/12/2020 | 5500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pPagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR4J91, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 07/17 a 06/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001378, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003803 | 07/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 07/11 a 06/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001379, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 07/12/2020 | 6900.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Testes Imunorapido IGG/IGM COVID-19, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.320, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003811 | 08/12/2020 | 930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.772, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003812 | 08/12/2020 | 545.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.773, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 027/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 08/12/2020 | 10.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 08/12/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1020942 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/12/2020 | 501.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Caminhão de placa RLX5J00 9680/PB que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 08/12/2020 | 800.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.262, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 09/12/2020 | 47.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 09/12/2020 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 09/12/2020 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do Programa Bolsa Familia deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 09/12/2020 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do SCFV deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 09/12/2020 | 163.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede da distribuição de leite deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/12/2020 | 181.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | ,Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.236, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município., relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 09/12/2020 | 219.50 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.020, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos noArt. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 09/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 09/12/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 09/12/2020 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 09/12/2020 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 09/12/2020 | 96.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL PRÓPRIO DESTINADO A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 09/12/2020 | 190.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A IMÓVEL PRÓPRIO DA CRECHE VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/12/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Novembro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000271, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 09/12/2020 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SENHOR(A) CAMILA EVELYN MARTINS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/12/2020 | 209.22 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.234, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP DIA 09/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 09/12/2020 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 09/12/2020 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 09/12/2020 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF EM ATENDIMENTO NO SITIO GANGORRA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 09/12/2020 | 235.29 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.235, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003830 | 09/12/2020 | 25.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 134.814, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020, Contrato nº 019/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003831 | 09/12/2020 | 2640.19 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.103, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 09/12/2020 | 990.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 00019, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 09/12/2020 | 523.12 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.19, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critériosexigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2020 | 18141.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003849 | 10/12/2020 | 9533.91 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.692, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas equipes PSF I e II deste município, período de 11 a 30/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003850 | 10/12/2020 | 5868.72 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.690, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Nissan Livina placa OXO 2765/PB, GOL QSD 1665/PB, GOL QFP 7818/PB, GOL RL3F99 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas equipes PSF I e II deste município, período de 11 a 30/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003855 | 10/12/2020 | 665.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as Unidades Basicas de Saúde e Farmácia Básica deste município. relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004057, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 10/12/2020 | 6106.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4, disciplinadores e serviço de sonorização, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0202, anexa, Através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas as UBSF I e II para suprir as necessidades durante o atendimento a população, conforme Dispensa n.º 09/2020, Contrato n.º 0067-2020-CPL, em virtude do combrate ao COVID-19 em Damião-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003864 | 10/12/2020 | 1837.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.104, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2020, contrato nº 008/2020-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003871 | 10/12/2020 | 295.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004064, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2020 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 10/12/2020 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CÓDIGO 1345 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CÓDIGO 1345 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CÓDIGO 1345 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2020 | 13135.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003867 | 10/12/2020 | 290.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de financas, para atender aos trabalhos desenvolvidos por essa secretaria, relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004060, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003866 | 10/12/2020 | 230.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administracao, para atender ao sinal de TV deste município. relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004059, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2020 | 17622.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME des fpm 10/12/2020 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003848 | 10/12/2020 | 3460.17 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.689, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município,no período de 11 a 30/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003857 | 10/12/2020 | 3035.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.423, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003858 | 10/12/2020 | 3201.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.426, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OGC 5309/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003859 | 10/12/2020 | 3242.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.425, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY 3873/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003860 | 10/12/2020 | 2988.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.424, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Onibus Escolar de placa OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação, no transporte dos Alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003861 | 10/12/2020 | 596.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00268, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Onibus Escolar de placa NQD 8977/PB qie estar a disposição da secretaria de educação, no transporte dos alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003862 | 10/12/2020 | 596.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00269, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 3843/PB qie estar a disposição da secretaria de educação, no transporte dos alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003863 | 10/12/2020 | 30561.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 012.038, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletronico nº 002/2020, Contrato nº 102/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para suprir asnecessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, conf Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/20 em combate ao COVID-19 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003865 | 10/12/2020 | 230.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de educação, para atender ao Ginasio da EMEF Professor Nino deste município. relativo aomês de Novembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004058, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003868 | 10/12/2020 | 450.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de educação, para atender as EMEF Alexandre Diniz, Professor Nino e Josefa dos Santos Silva deste município. relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004061, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIP.E VEICULOS PARA UNIDADES DE ENSINO/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003875 | 10/12/2020 | 356000.00 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 04 kits de Laboratório de Robótica Educacional para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de Damião-PB, conforme Adesão de Registro de Ata n.º AD0003/2020, Contrato N.º 103/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003846 | 10/12/2020 | 382.45 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.691 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, no período de 11 a 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003872 | 10/12/2020 | 8981.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (caixa dagua 5.000 L, tubo, ferro, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.211, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para a construção de reservatórios apoioados para as caixas dáguas nas vias publicas que estão a disposição com abestecimento dágua a população deste município, cadastr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003873 | 10/12/2020 | 5091.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (argamassa, fechadura, ferro, tornera, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.212, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a Construções de quiosques neste municpío, conforme cadastro TCE/PB N.º 0013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003847 | 10/12/2020 | 2697.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.688, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, PERÍODO DE 11 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003869 | 10/12/2020 | 360.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o conselho tutelar e scretaria deste município. relativo ao mês de Novembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004062, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0003870 | 10/12/2020 | 470.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o programa Criança Feliz deste município. relativo aomês de Novembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004063, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/12/2020 | 9039.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/12/2020 | 6107.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/12/2020 | 6008.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/12/2020 | 5695.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/12/2020 | 1915.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/12/2020 | 1097.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 11/12/2020 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 3373-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/12/2020 | 29405.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/12/2020 | 10500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/12/2020 | 3396.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 11/12/2020 | 5547.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/12/2020 | 957.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/12/2020 | 1283.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/12/2020 | 4777.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/12/2020 | 251372.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/12/2020 | 48717.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/12/2020 | 9326.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/12/2020 | 1994.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/12/2020 | 43071.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/12/2020 | 5963.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFET, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003925 | 11/12/2020 | 162281.05 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para pPagamento referente a 2ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Sitio Viração neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 006/2020, Contrato nº 0089/2020-CPL, Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048591379, ART da Obra nº PB20200335402, Cadastro TCE N.º 009/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 00435, anexa. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/12/2020 | 609.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO,RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/12/2020 | 12580.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO,RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/12/2020 | 7680.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/12/2020 | 10920.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/12/2020 | 16064.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO,RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 11/12/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1021190 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/12/2020 | 4902.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/12/2020 | 8857.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 11/12/2020 | 2.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 11/12/2020 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/12/2020 | 22043.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/12/2020 | 4316.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/12/2020 | 6017.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/12/2020 | 957.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/12/2020 | 2973.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-EFET, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/12/2020 | 2194.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/12/2020 | 1166.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR,RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/12/2020 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMISSIONADO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/12/2020 | 44987.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/12/2020 | 9041.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003924 | 11/12/2020 | 792.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 08.478, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2020, Contrato nº 025/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 14/12/2020 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 14/12/2020 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estategia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0083, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003951 | 14/12/2020 | 4850.74 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de Combustível de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.091, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Renault/Master/ Ambulância de placaQff 6687/PB Van Peugeut de placa LSR 4J91/RN e Master Ambulância de placa QSB 9478/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Sec Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003957 | 14/12/2020 | 7229.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de Combustível de óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.092, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Van Iveco plca QSG 0557/PB e Ford Ranger placa QSJ0A24/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Sec Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003960 | 14/12/2020 | 3327.70 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.321, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2020, Contrato nº 026/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 14/12/2020 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 14/12/2020 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003954 | 14/12/2020 | 5767.76 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de combustível tipo oléo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.084, anexa, destinados para suprir as necessidades dos veiculos Pá carregadeira e motoniveladora, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003955 | 14/12/2020 | 6396.19 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de combustível tipo oléo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.085, anexa, destinados para suprir as necessidades dos veiculos WV Caminhão tanque de placa OGE 0979/PB e retroescavadeira, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2019, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 14/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003949 | 14/12/2020 | 609.64 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de combustível tipo óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.087, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos ônibus escolares de placas:QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB E NQD 8977/PB Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003950 | 14/12/2020 | 221.59 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de combustível tipo óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.086, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos ônibus escolares de placas:OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGA 9680/PB, OGC 5309/PB E OGE 1535/PB Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003952 | 14/12/2020 | 1928.89 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de combustível tipo óleo diesel, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.088, anexa, destinados para suprir as necessidades do veiculo VAN IVECO OGC 2032/PB Processo de Licitação- Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 14/12/2020 | 170.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREA DA CRUZ-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no primeiro emplacamento do veículo Caminhão Baú de Placa RLX5J60, que estar disposição da secretaria municipal de educação, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônicanº 1007152. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003953 | 14/12/2020 | 1144.01 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.083, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003948 | 14/12/2020 | 5512.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de combustível, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.089, anexa, destinados para suprir as necessidades dos veiculos Trator, mitsubishi placa MNF 6326/PB,Carro pipa placa DUA 7724/PB E PLACA KFD 0961/PB Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003956 | 14/12/2020 | 2232.86 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de combustível, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.090, anexa, destinados para suprir as necessidades dos veiculos Caminhão caçamba de placa NQI 1532/PB Processo de Licitação- Pregão Presencial n.º 0033/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a serviço da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003958 | 14/12/2020 | 6846.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.386, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0022/2020, Contrato nº 100081/2020-CPL,destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003959 | 14/12/2020 | 11474.56 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.385, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0022/2020, Contrato nº 74/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 3373-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/12/2020 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2020 | 200.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/12/2020 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2020 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesa de aluguel, conforme documentação anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/12/2020 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/12/2020 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/12/2020 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/12/2020 | 150.00 | 00008662974481 | ERIK VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2020 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2020 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2020 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/12/2020 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/12/2020 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/12/2020 | 200.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/12/2020 | 200.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILSON SOUSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ARCAR COM DESPESA DE ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/12/2020 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/12/2020 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/12/2020 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/12/2020 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL DE MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/12/2020 | 150.00 | 00067466052487 | MARILIA LOURENCO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/12/2020 | 150.00 | 00011697409440 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/12/2020 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/12/2020 | 150.00 | 00012946565467 | JEANE FERREIRA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/12/2020 | 180.00 | 00007334957458 | MONICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa carente deste município, para arcar com despesas de aluguel, conforme documentação anexo. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003983 | 15/12/2020 | 2188.23 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.181, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2020, Contrato nº 076/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003984 | 15/12/2020 | 1363.36 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.182, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 017/2020, Contrato nº 063/2020-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 15/12/2020 | 9000.00 | 02930074000152 | DEISY FEITOSA LEAL FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Agua purificada adicionada de sais de 20 lts e garrafão para água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0064.902 anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a distribuição a famílias carentes durante o evento Natal Sem Fome 2020, deste município. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003991 | 15/12/2020 | 1555.96 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.693, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social de 01/12 a 15/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 15/12/2020 | 3065.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 15/12/2020 | 21356.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003994 | 15/12/2020 | 70.59 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.696 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao período de 01 a 15/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 15/12/2020 | 1233.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003982 | 15/12/2020 | 1483.66 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Elet nº 000.180, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 031/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, conforme Res FNDENº02 DE 09/04/2020 em combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003992 | 15/12/2020 | 1879.81 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.694, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 15/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 15/12/2020 | 8000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com produção, edução e punlicação de reportagens sobre documentários das principais obras do município de Damião-PB, conforme relatorio em anexo. Nota Fiscal Avulsa nº 016662, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 15/12/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1021330 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 15/12/2020 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003981 | 15/12/2020 | 8700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 60 próteses dentárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 162, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 014/2019-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012020 | 0003986 | 15/12/2020 | 14900.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.511, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, Pregão Eletronico nº 001/2020 - Contrato nº 0092/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 15/12/2020 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054188, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003990 | 15/12/2020 | 6052.17 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.697, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, ref ao período de 01 a 15/12 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003993 | 15/12/2020 | 4665.24 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.695, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, GOL QFP 7814/PB, GOL RL3F99 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 15/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003996 | 16/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Gol de placa QFP 7814/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição da secretaria municipal de saúde a supriras necessidades desta secretaria deste município, relativo ao período de 17/11 a 16/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001384, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003997 | 16/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Gol 1.0 MI de placa RLQ-3F99, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 0060/2020-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado asuprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 13/11 a 12/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001385, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 16/12/2020 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2020000003401 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 30.000 km do veículo de Ford Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 16/12/2020 | 921.68 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.569 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 30.000 km do veículo de Ford Ranger de placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 16/12/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Tomografia de Craneo, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0013103 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 16/12/2020 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004001 | 16/12/2020 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagem de pneus 1000x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1072, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 0979, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004002 | 16/12/2020 | 3420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 06 recapagens de pneus 1000x20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1071, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo caçamba de placa caçamba NQI 1532, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/12/2020 | 200.00 | 00070929493435 | YASMIM SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 17/12/2020 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 17/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 17/12/2020 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 17/12/2020 | 10.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 17/12/2020 | 515.60 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004012 | 17/12/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Dezembrode 2020. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2020/0000007452 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 17/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 17/12/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Tomografia de Coluna Lombar, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0013204, anexa, realizado em paciente deste município, por estáem tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 17/12/2020 | 4240.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.380, anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004015 | 17/12/2020 | 578.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 205/75R, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011831, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutenção do veículo Livina OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria do fundo municipal de saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004016 | 17/12/2020 | 514.39 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 011922, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 004/2020, Contrato nº 018/2020-CPL, destinados para manutençãodo veículo ambulância QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria do fundo municipal de saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/12/2020 | 11565.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/12/2020 | 16784.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/12/2020 | 9325.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA SUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/12/2020 | 13838.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA SUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 18/12/2020 | 160.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO UBS MARIA VICENTE DOS SANTOS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 18/12/2020 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 18/12/2020 | 2123.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 18/12/2020 | 454.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 18/12/2020 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2020000003424 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 40.000 km do veículo de Ford Ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 18/12/2020 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.599 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 40.000 km do veículo de Ford Ka de placa QSJ0c44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 18/12/2020 | 500.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan ES, Ano/Modelo: 2009, de placa EJO 3330/SP/, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde para supri as necessidades dosserviços junto aos Agentes de Combate a Endemias, relativo a 15 dias do mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/12/2020 | 30943.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/12/2020 | 3135.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/12/2020 | 1748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS- TRANSP AUTONOMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/12/2020 | 45845.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 18/12/2020 | 400.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo a 15 dias do mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 18/12/2020 | 400.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo a 15 dias do mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 18/12/2020 | 500.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidadesdos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo a 15 dias do mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 18/12/2020 | 500.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/POP 110CC, Ano 2019, Placa QSE 3283/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo a 15 dias do mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Locação nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 18/12/2020 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/12/2020 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR DIA 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/12/2020 | 11876.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/12/2020 | 15190.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/12/2020 | 58249.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-MAGIST 60% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004035 | 18/12/2020 | 4451.80 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme NF Eletrônica nº 000.160, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2020, Contrato nº 030/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipaL, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche,em combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 18/12/2020 | 264.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do Bolsa familia deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004036 | 18/12/2020 | 101764.69 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medição dos serviços realizados de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas Francisca Ana de jesus e Nossa Senhora de Fátima neste município conforme Processo de Licitação-Tomada de Preços nº 0005/2020,Contrato nº 0082/2020-CPL, Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.004.9592476, ART da Obra nºPB220200334931, TCE nº010/2020 Nota Fiscal nº0053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004043 | 18/12/2020 | 2400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que s eempenha pra pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000530, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caçamba NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004044 | 18/12/2020 | 3600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.684, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Caçamba NQI 1532, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004045 | 18/12/2020 | 1503.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.683, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Iveco KAO3D68, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004046 | 18/12/2020 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que s eempenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000531, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004047 | 18/12/2020 | 2250.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que s eempenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000532, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caçamba NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004048 | 18/12/2020 | 3200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.685, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 044/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo Caçamba NQI 1532, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004051 | 18/12/2020 | 2730.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento, tijolo, brita) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.022., anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 047/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para a construção de reservatórios apoioados para as caixas dáguas nas vias publicas que estão a disposição com abestecimento dágua a população deste município, cadastro TCE/PB n.º | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004052 | 18/12/2020 | 12407.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (madeira, telha, rejunte, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.023 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº017/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a Construções de quiosques neste municpío, conforme cadastro TCE/PB N.º 0013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004065 | 21/12/2020 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa HZW 7309/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 014/2020, contrato nº 088/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente ao período de 25/11 a 22/12 de 2020 conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4077 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 21/12/2020 | 7500.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Dispensa nº 0008/2020, contrato nº 066/2020-CPL, Primeito Termo Aditivo, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos e população deste município, referente ao mes de dezembro de 2020, conforme Nota Fiscal Nº4076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004067 | 21/12/2020 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 014/2020, contrato nº 087/2020-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente o período de 25/11 a 22/12 de 2020, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4078 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004068 | 21/12/2020 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2020, contrato nº 059/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de materiais reciclaveis deste município, referente ao período de 21/11 a 20/12/2020. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, NO PERÍODO DE 01/12 A 21/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA,CONSULTORIA E ADVOCACIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 21/12/2020 | 5.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0004072 | 21/12/2020 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de dezembro de 2020, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001239, anexa. Processo de Licitação - Tomada de Preços 03/2020, Contrato nº 0077/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/12/2020 | 100.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E(1/2)MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004069 | 21/12/2020 | 2500.00 | 33931224000176 | MARIA GORETE DA SILVA SERVIÇOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada, junto ao Setor de Licitação e Contratos da Prefeitura de Damião, relativo ao mês de dezembro de 2020, Conforme Processo de Licitação Dispensa nº 012/2020, Contrato nº 068/2020-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004074, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/12/2020 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de dezembro de 2020. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004075, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001783, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/12/2020 | 765.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 01/11 a 30/11/2020, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 21/12/2020 | 3800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas médicas hospitalares prestadas em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. Relativo ao procedimento de Biopsia e Laminectomia da Coluna, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2761. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 22/12/2020 | 144.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 009.125, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos desta coordenação municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 22/12/2020 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Dezembro de 2020. conforme contrato n° 007/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004100 | 22/12/2020 | 295.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipail de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004087, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004101 | 22/12/2020 | 665.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender as Unidades Basicas de Saúde e Farmácia Básica deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004088, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004104 | 22/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Dezembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001398, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 22/12/2020 | 4588.25 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 4991/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 07/12 a 31/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001401, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004108 | 22/12/2020 | 2083.33 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 07/12 a 31/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001402, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004110 | 22/12/2020 | 1249.95 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Gol de placa QFP 7814/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição da secretaria municipal de saúde a supriras necessidades desta secretaria deste município, relativo ao período de 17/12 a 31/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001404, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004111 | 22/12/2020 | 1583.27 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Gol 1.0 MI de placa RLQ-3F99, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 0060/2020-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado asuprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 13/12 a 31/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001405, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 22/12/2020 | 280.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.104, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Van Iveco QSG 0557/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 22/12/2020 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 22/12/2020 | 400.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Dezembro de 2020. conforme contrato n° 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004098 | 22/12/2020 | 230.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administracao, para atender ao sinal de TV deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004085, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 22/12/2020 | 3382.84 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Pagamento referente a aquisição de sacolas plasticas sem impressão, conforme nota fiscal n.º 003.366 destinadas a utilização na montagem de Kits de merenda escolar, e Natal sem fome 2020 para distribuição às familias deste município, como ação de enfrentamento a crise provocada pela COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 22/12/2020 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 22/12/2020 | 290.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de financas, para atender aos trabalhos desenvolvidos por essa secretaria, relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004084, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/12/2020 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 22/12/2020 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a Sede da Secretaria deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004096 | 22/12/2020 | 450.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de educação, para atender as EMEF Alexandre Diniz, Professor Nino e Josefa dos Santos Silva deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004083, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004099 | 22/12/2020 | 230.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de educação, para atender ao Ginasio da EMEF Professor Nino deste município. relativo aomês de Dezembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004086, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004105 | 22/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Dezembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001400, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004114 | 22/12/2020 | 354.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.102, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ford Ka, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004115 | 22/12/2020 | 280.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.105, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Van OGC 2032/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0004103 | 22/12/2020 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018 Placa OFZ 0621, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Dezembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001397, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 22/12/2020 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 22/12/2020 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato n° 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 22/12/2020 | 500.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 22/12/2020 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Dezembro de 2020. conforme contrato n° 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 22/12/2020 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 22/12/2020 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2020. conforme contrato n° 012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004109 | 22/12/2020 | 3750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Ford/F4000 de placa KFD 0961/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2020, contrato nº 060/2020-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, relativo ao período de 07/12 a 31/12/2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001403, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 22/12/2020 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 22/12/2020 | 450.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato n° 019/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/12/2020 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 22/12/2020 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Dezembro de 2020. conforme contrato n° 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 22/12/2020 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato n° 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0004094 | 22/12/2020 | 470.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o programa Criança Feliz deste município. relativo aomês de Dezembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004081, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 22/12/2020 | 360.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o conselho tutelar e scretaria deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Pregão Presencial N.º 28/2020, Contrato N.º 100/2020-CPL e Nota Fiscal de Serviço nº 004082, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0004106 | 22/12/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PCU 5660/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 4º Termo Aditivodo contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Dezembro de 2020. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001399, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004112 | 22/12/2020 | 313.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.103, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Sandero de placa OFY 5826/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 23/12/2020 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao Cras e SCFV, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4091, anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004123 | 23/12/2020 | 915.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs e álcool para os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 003.210, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Pregão Presencial n.º 025/2020 e Contrato n.º 84/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 23/12/2020 | 1137.03 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.021, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos noArt. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 23/12/2020 | 1615.00 | 35447004000105 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos diversos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.007, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, destinados a comemoração dos beneficiarios do SCFVdeste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004125 | 23/12/2020 | 3007.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cadeado, camara de ar, tintas, pneu carrinho, bandeja, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.213, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2020, contrato nº 016/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004126 | 23/12/2020 | 2149.50 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na manutenção de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme Pregão Presencial n.º 027/2020, Contrato N.º 99/2020 CPL e planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004089, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 23/12/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, dezembro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000280, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 23/12/2020 | 2.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 23/12/2020 | 1299.00 | 09321591000173 | JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO | OMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVOÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 23/12/2020 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as unidades básicas de saúde I, II, e III, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4090, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 24/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004130 | 24/12/2020 | 2597.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (piso, rejunte, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.024 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 017/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a Construções de quiosques neste municpío, conforme cadastro TCE/PB N.º 0013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004131 | 24/12/2020 | 3504.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita, cal, cimento etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.025 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 017/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a Construções de quiosques neste municpío, conforme cadastro TCE/PB N.º 0013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004132 | 24/12/2020 | 2023.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (lux massa, tintas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.026 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2020, contrato nº 017/2020-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a Construções de quiosques neste municpío, conforme cadastro TCE/PB N.º 0013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 28/12/2020 | 1593.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Contrato de Prestação de Serviço n.º 025/2020, durente o período de 01/12 a 25/12/2020 e Nota Fiscal de Serviço Eletrinica n.º 615, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/12/2020 | 17425.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 15 Conjuntos de Placas Indicativas de Ruas Adesivadas com 03 unidade de poste 2 Pol. Galvanizado e 25 Placas Indicativas de Sinalização em Chapa Gavlavanizada refletiva med 0,60x0,60 com posto galavanizado, destinadas a diversas rua da cidade, através da secretaria de infra - estrutura, conforme Nota Fiscal Eletronica de serviço n.º 001, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 28/12/2020 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004133 | 28/12/2020 | 2505.00 | 31037677000128 | SILVIA SOUZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs e álcool para os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0.295, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Pregão Presencial n.º 025/2020 e Contrato n.º 86/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 28/12/2020 | 500.00 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.086, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos noArt. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004134 | 28/12/2020 | 498.96 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Genericos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000084, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 013/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004135 | 28/12/2020 | 4820.49 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Eticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000085, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº 048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 29/12/2020 | 364.65 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.239, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004157 | 29/12/2020 | 520.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.115, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ambulancia QSB 9478/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 29/12/2020 | 2.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2020 | 6527.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CÓD 3703 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA ICMS NO DIA29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2020 | 5781.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CÓD 3703 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA ICMS NO DIA 29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2020 | 1181.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD DA RECEITA Nº1734 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2020 | 4298.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD DA RECEITA Nº4743 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/12/2020 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓD DA RECEITA Nº5525 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 29/12/2020 | 2220.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar destinadas aos policiais e prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900055133, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 29/12/2020 | 249.15 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.238, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/12/2020 | 615.11 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com custas e emolumentos e demais taxas extrajudicial deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 002880, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004159 | 29/12/2020 | 406.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e graxas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.117, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Motoniveladora, Processo deLicitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004146 | 29/12/2020 | 2148.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.567, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2020, Contrato nº 042/2020-CPL, destinadas para manutençãodo veículo caminhão pipa de placa OGE 0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004156 | 29/12/2020 | 490.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e graxa, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.114, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Retroescavadeira, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004158 | 29/12/2020 | 586.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e graxa, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.116, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos PA Carregadeira, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 29/12/2020 | 199.98 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | ,Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.240, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município., relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 29/12/2020 | 1750.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de bolsas comemorativas ao encerramento das atividades, através do Fundo Municipal de Assistencia Social, destinado aos beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos deste Município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002878, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 29/12/2020 | 280.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de bolsas comemorativas ao encerramento das atividades, através do Fundo Municipal de Assistencia Social, destinado aos beneficiários do Programa Criança Feliz deste Município.Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002877, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 29/12/2020 | 800.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (bala, sacola, pirulito, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.74, anexa, destinados a realização do encerramento das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos destte município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004147 | 29/12/2020 | 5224.38 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.511, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0022/2020, Contrato nº 100081/2020-CPL,destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004160 | 29/12/2020 | 72722.13 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 5ª Medições dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição nº 05, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 036 anexa. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004109, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004108, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00001994253452 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004107, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção da rede de esgoto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento do esgotamento sanitário deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004106, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00003278904443 | JOSE ANTONIO DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 014/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004097, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 016/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004096, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00070354369440 | RANIELIO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, nas obras e manutenções prediais deste município através da secretaria municipal de infra-estrutura , relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 019/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004095, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2020 | 41553.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2020 | 11015.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2020 | 5643.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2020 | 7435.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/12/2020 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004213 | 30/12/2020 | 261.84 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.710 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao período de 16 a 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2020 | 6635.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2020 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2020 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/12/2020 | 595.24 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como facilitador nas atividades de apoio ao Núcleo de Cidadania dos Adolescentes - NUCA deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4100, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004169 | 30/12/2020 | 15122.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem doadas as famílias em situação de vulnerbilidade em virtude do Covid-19 neste município, conforme nf nº161 Dispensa nº0017/2020 contrato nº104/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2020. Conforme Contrato nº 007/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 4101, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2020. Conforme Contrato nº 009/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 4102, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00009492804450 | MARCIA RAILMA AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2020. Conforme Contrato nº 012/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº4099, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2020. Conforme Contrato nº 013/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº4098, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2020. Conforme Contrato nº 008/2020-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº4103, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº4105 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2020. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2020. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4104, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/12/2020 | 192.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede da distribuição de leite deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/12/2020 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do cras deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/12/2020 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel locado destinado a sede do SCFV deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 3373-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004201 | 30/12/2020 | 3109.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.707, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat - Placa: PCU 5660/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social DE 16 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/12/2020 | 50.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: moto QFV 4610, QFV 4600, MOW 7503, que estão a disposição da secretaria municipal de assitência social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4115, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2020 | 10084.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2020 | 8725.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2020 | 5225.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2020 | 7262.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2020 | 2090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2020 | 2142.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/12/2020 | 500.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas (patrol, caminhão caçamba, caminhão pipa) que estão a disposição da secretaria municipal de agriculturadeste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4112, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2020 | 505.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2020 | 12635.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2020 | 8255.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004199 | 30/12/2020 | 84907.35 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Pagamento referente a 3ª Medição dos serviços realizados de Reforma, Ampliação e Construção de quadra na EMEF Avelino Crispim e Ampliação da Creche Municipal Josefa dos Santos Silva neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo deLicitação - Tomada de Preços nº 008/2020, Contrato nº 0090/2020-CPL, Boletim de Medição nº 03, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048367679, ART da Obra nº PB20200336622 , Cadastro TCE N.º 008/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 0038, anexa. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004202 | 30/12/2020 | 3637.88 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.708, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 16 a 31/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/12/2020 | 100.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886/PB, NQB 4471/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4114, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com produção, edição e publicação de reportagens sobre a entrega de um veíiculo Baú, destinado a secretaria municipal de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4117, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2020 | 58150.63 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2020 | 12525.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2020 | 1567.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2020 | 3190.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2020 | 11454.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2020 | 274142.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2020 | 41199.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004163 | 30/12/2020 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2020. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1013936, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004164 | 30/12/2020 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Dezembro de 2020, Conforme Processo de Licitação Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo do Contratgo n.º 006/2019. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001186, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2020 | 303.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/12/2020 | 4.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/12/2020 | 1500.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com produção, edição e publicação de reportagens sobre a Ação de Distribuição de Kits da merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino e Natal sem fome 2020 as familias deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4116, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados com produção, edição e publicação de reportagens sobre a Inauguração e Entrega da Praça e Portal Romildo Fernandes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4118, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2020 | 289.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DESCONTADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2020 | 14058.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2020 | 22463.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA FPM NO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2020 | 5486.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2020 | 8945.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2020 | 14057.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA SUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2020 | 455.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 01/12 a 29/12/2020, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0004166 | 30/12/2020 | 1531.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para referente ao pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.868, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2020, contrato de nº 071/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004170 | 30/12/2020 | 5300.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com locação de Tendas 4x4, disciplinadores e serviço de sonorização, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0206, anexa, Através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas as UBSF I e II para suprir as necessidades durante o atendimento a população, conforme Dispensa n.º 09/2020, Contrato n.º 0067-2020-CPL, em virtude do combrate ao COVID-19 em Damião-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004171 | 30/12/2020 | 11500.41 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.711, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos:GPAS/VW Novo gol de placa QFY 3863-PB, FORD KA placa QSJ0B14 E FORD KA placa QSJ0C44 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16 a 30/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/12/2020 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 3410-X CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004200 | 30/12/2020 | 4711.76 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.709, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 005/2020-CPL, destinados aos veículos: Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, GOL QFP 7814/PB, GOL RL3F99 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16 a 31/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004203 | 30/12/2020 | 7206.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000908 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Terceiro Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/12/2020 | 270.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4111, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/12/2020 | 780.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulancia; Gol QSD 1665; Ford KA 1, Ford KA 2, Ford Ranger e GOL QFY 3863, Van Iveco que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4113, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com produção, edição e publicação de Live junto a Equipe de Atenção Básica e Coordenação de Visilância Sanitaria e Epidemiológica referente as Ações desenvolvidas e orientações a população durante o Combate ao Coronavirus - Covid 19 neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4119, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2020 | 16205.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262020 | 0004216 | 30/12/2020 | 1340.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar , conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.292 anexa, destinadas as Unidades bàsicas de Saúde I, II e III. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2020 contrato nº095/2020 CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2020 | 62711.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2020 | 13170.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2020 | 1654.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2020 | 26965.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2020 | 10427.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2020 | 11214.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2020 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2020 | 1545.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2020 | 3978.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2020 | 1680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS CTR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2020 | 1776.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2020 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE QUALIFARSUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2020 | 2045.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2020 | 38025.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004259 | 31/12/2020 | 481.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.135, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Van Iveco QSG 0557/PB, Processode Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004264 | 31/12/2020 | 683.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.132, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ambulancia QFF 6687/PB, Processode Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004265 | 31/12/2020 | 4545.56 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.130 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR4J91 e Master Ambulancia - IVECO de placa QSB 9478/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela popula | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004266 | 31/12/2020 | 7153.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.128, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland, Carro Pipa de placa DUA 7724/PB, F4000 de placa KFD 0961/PB mês 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004270 | 31/12/2020 | 3739.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.131, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB e Ford Ranger de placa QSJ0A24/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 31/12/2020 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1504142-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Maria Lucimar Lima, destinado à instalação de casa de apoio aos profissionais de saúde do PSF, quando em atendimento na comunidade de Gangorra. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 31/12/2020 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004267 | 31/12/2020 | 2209.88 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.126, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinado aoveículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 31/12/2020 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/2011875-8 de um imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, a disposição da Secretaria Municipal de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/12/2020 | 41326.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/12/2020 | 4648.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/12/2020 | 1220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004261 | 31/12/2020 | 382.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.136, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ford Ka, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004263 | 31/12/2020 | 481.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.134, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Van OGC 2032/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 31/12/2020 | 131.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senhor(a) Ocilete da Silva Bezerra, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município, como a Sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/12/2020 | 228.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1639286-2 do imóvel próprio deste município, destinaco a Creche Municipal, Localizado no centro desta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004268 | 31/12/2020 | 7100.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.127, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinadosa Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 31/12/2020 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 31/12/2020 | 95.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/2011874-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 31/12/2020 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imovel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/12/2020 | 54397.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/12/2020 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-MAGIST 60% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/12/2020 | 17.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 283.143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004260 | 31/12/2020 | 2031.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.133, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos L200 MNF 6326; Trator e BauKAO3D68, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004262 | 31/12/2020 | 112.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.137, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Caçamba NQI 1532/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0018/2020, contrato nº 0061/2020-CPL, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004269 | 31/12/2020 | 3853.91 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 001.129, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 033/2019, Contrato nº 004/2020-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que esta a serviço desta secretaria na realização dos serviços necessários, referente ao mês de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 31/12/2020 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1240286-3 do imóvel locado ao Senhor(a) Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infra estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 31/12/2020 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1995604-4 da Estação de Tratamento de Esgoto deste município, Localizado na zona rural desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 31/12/2020 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1240286-3 do imóvel locado ao Senhor(a) Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infra estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024