| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 1100.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 550.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2020 | 900.00 | 24875942000181 | DAMIÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM ALUSAO A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 15854.17 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 3186.46 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 0.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 21.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO CIDE 14.498-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 2870.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SANDUICHES, BOLOS, TORTAS SALGADAS, SUCO DE FRUTAS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 2700.00 | 34606122000148 | ANA CRISTINA DOS SANTOS 08026591798 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA FESTA DAS CRIANCAS, FORMATURA DO PROERD E CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000021 | 13/01/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 504.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDA EM POSTES DO PORTAL DE ENTRADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000030 | 14/01/2020 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000037 | 14/01/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYA 3448/PB, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS SITIOS LAGOA DO FELIX E INHAUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000035 | 14/01/2020 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 700.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2020 | 500.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 998.00 | 00012638061476 | ILMA BRITO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2020 | 1630.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 037.056.956. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2020 | 6261.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2020 | 651.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DE SERVIDORES DA PREFEITURA E MUNICIPES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 1100.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DAS ACOES DE PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 700.00 | 00051134527420 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 44, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7ª AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2020 | 4382.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 998.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2020 | 1953.05 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2020 | 500.00 | 00098105124491 | ELAINE CRISTINA MEIRELES IDALINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS NO DIA 10/12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2020 | 870.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO E ALUGUEL DE MESES E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE POSSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 272.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2020 | 550.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE TROCA DOS PINOS DO TENOR V, NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MQI 1772. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2020 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2020 | 650.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2020 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2020 | 637.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO SPIN DE PLACA OGA 2165/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2020 | 1923.04 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE SAPE A CUITE DE MAMANGUAPE, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNT 8107/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2020 | 511.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E BONITA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CELTA DE PLACA KKA 5363/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2020 | 511.00 | 00070456911499 | MARCONDE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ARROZ E SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO FIESTA DE PLACA NMB 5362/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2020 | 480.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACu E SITIO CAPUABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL DE PLACA MMX 5034/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2020 | 1400.00 | 00030840074468 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REDACAO DAS MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS PuBLICOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2020 | 400.00 | 00004488018416 | RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS CARNES DO IPTU REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, ENTREGAS QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 ATE O FINAL DO EXERCICIO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2020 | 754.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, 2º VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2020 | 11907.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000065 | 20/01/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2020 | 14825.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO 36/70 DA DIVIDA COM A ENERGISA REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2020 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, S/N, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2020 | 529.50 | 20937130000162 | CCN COMPANHIA CERTIFICADORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A1 E E-CNPJ A1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000069 | 22/01/2020 | 3810.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS E LICITACAO, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2020 | 1334.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2020 | 481.80 | 09206913000133 | ACESSORIOS ESTAQUIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CEBOLINHA PRESSAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2020 | 200.00 | 00005457060411 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2020 | 1245.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KIT PERSONALIZADO CONTENDO: CAMISA COM LOGO DO PROGRAMA, BONE, MOCHILA E CAMISA COM FATOR DE PROTECAO UV, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES QUE COMPOEM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ(SUPERVISORES E VISITADORES), COM O OBJETIVO DE PADRONIZA-LOS E IDENTIFICA-LOS DURANTE ABORDAGEM FAMILIAR (VISITAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2020 | 250.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICA-LOS DURANTE ATENDIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2020 | 5094.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUARIOS VINCULADOS AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, SENDO ESSES GRUPOS: CRIANCAS DE 06 A 15 ANOS, ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2020 | 1307.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 20/01/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2020 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PESQUISA QUANTITATIVOS DE AVALIACAO DE GESTAO, VISANDO LEVANTAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS, OBRAS E ACAO, ALEM DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS ACOES PRIORITARIAS PARA O ANO DE 2020, COM AMOSTRASDE 300 ENTREVISTAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 22 E 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2020 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS DEBITADO NO DIA 20/01/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2020 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2020 | 417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2020 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 09/01/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 43.577-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2020 | 764.40 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JJA 2090/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2020 | 413.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO CARDOSOS, CIRCULANDO PELO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2560/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2020 | 856.80 | 00006482454461 | JAILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D'ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KME 7840/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2020 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2020 | 482.30 | 00097860360420 | EDSON XAVIER FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO RIBEIRO, RIBEIRO DE BAIXO E SITIO CARRASCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO UMARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO GOL DE DE PLACA KVF 5322/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2020 | 1380.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DA RUA SANTA BRITO E TRAV. LUIZ LEONCIO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA REFERIDA RUA E TRAVESSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2020 | 8800.00 | 08050237000199 | AGES-AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2020 | 4382.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET, DESTINADO A REUNIAO ANUAL DE AVALIACAO DE GESTAO COM SECRETARIADOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2020 | 1233.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO BRASIL CARINHOSO C/C: 33.847-8, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2020 | 4400.00 | 35779332000109 | LYNNON LACERDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO, GERADOR, TABLADO, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DO CAJu, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2020 | 450.00 | 00009219679426 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DO CAJu, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2020 | 450.00 | 00011849647429 | EDIMILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DO CAJu, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2020 | 550.00 | 00008463807496 | GUILHELRME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMAR?ES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DO CAJu, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 2680.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 2440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 1792.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE, DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 30/01/2020 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 5225.03 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 4090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 1645.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 3335.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2020 | 6380.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000106 | 30/01/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 10103.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 4180.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 19538.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 4200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 11125.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 52376.53 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 12095.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO INTERINO), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 7335.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 16720.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 92995.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 215509.30 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 48761.20 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 6270.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 11495.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 57910.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 20845.65 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2020 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2020 | 1704.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 41836.11 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIFERENCA DO EMPENHO Nº 91/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 3870.20 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 3244.50 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2020 | 550.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2020 | 1100.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DAS ACOES DE PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2020 | 415.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP E ANALISE DE NOBREAK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2020 | 1100.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 29/2020, RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DAS ACOES DE PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2020 | 1650.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES- MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO EM EIXO DIANTEIRO NOS COQUILHOS E ROTULAS DO CILINDRO DA DIRENCAO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000165 | 05/02/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000167 | 06/02/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000182 | 10/02/2020 | 5618.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000183 | 10/02/2020 | 1314.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2020 | 3055.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000180 | 10/02/2020 | 5382.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000181 | 10/02/2020 | 1326.83 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000178 | 10/02/2020 | 1778.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000184 | 10/02/2020 | 8673.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2020 | 1324.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2020 | 4145.53 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000177 | 10/02/2020 | 2170.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2020 | 15856.09 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2020 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000179 | 10/02/2020 | 580.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2020 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NA RADIO CORREIO DO VALE, REFERENTE A PARCELA 01, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000187 | 12/02/2020 | 6615.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS, LICITACAO E INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2020 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS DE REMOCAO DE LIXOS E DETRITOS DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000193 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYA 3448/PB, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS SITIOS LAGOA DO FELIX E INHAUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2020 | 732.55 | 00005160925457 | ZELAIDE RICARDO COELHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E RUA DA MANGUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO NO SITIO INHAUA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO 2132/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2020 | 498.96 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRINTO DE INHAUA, CIRCULANDO PELO SITIO PEDRAS, SITIO PAU D`ARCO ROXO, CANA BRAVA E CANA BRAVA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACEMA E PEDRO CLAUDINO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2553/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2020 | 756.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS E CRECHE INFANTIL NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 07 DIAS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PuBLICO NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000204 | 18/02/2020 | 580.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 179/2020, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS REALIZADAS NAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMISSAO DA DIRF DE OBRIGACAO CORRENTE MENSAIS DA PREFEITURA PARA FINS DE PROCEDIMENTO PARA LIBERACOES DO FPM E PARCELAMENTO DO PASEP DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2020 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2020 | 1735.71 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2020 | 1735.71 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2020 | 575.02 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2020 | 252.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DE SERVIDORES DA PREFEITURA E MUNICIPES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2020 | 1055.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 14/02 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000215 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2020 | 687.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DE FILIACAO COM A UNDIME/PB, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME TERMO DE FILIACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2020 | 17504.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS PADROES, DESTINADOS AO REGISTRO DAS VISISTAS REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000220 | 20/02/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2020 | 14954.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO 36/70 DA DIVIDA COM A ENERGISA REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2020 | 700.00 | 00051134527420 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 44, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7ª AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2020 | 1250.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SALA DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2020 | 11674.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2020 | 358.00 | 20937130000162 | CCN COMPANHIA CERTIFICADORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-JURIDICO EM TOKEN, DESTINADOS AO PROCURADOR E SUBPROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2020 | 190.94 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SANCAO PECUNIARIA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2020 | 82.70 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SANCAO PECUNIARIA REFERENTE AO REPASSE DO INSS FUNDEB 60% - PARTE SERVIDOR, CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 5,90x9,40 MTS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2020 | 600.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2020 | 2043.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000222 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2020 | 700.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTO DE INTERNETE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E MANUTENCAO COM TROCA DE CABEAMENTO NA REDE DA SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2020 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2020 | 9115.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2020 | 4180.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2020 | 23000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2020 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2020 | 46330.53 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2020 | 12525.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2020 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2020 | 292.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO INTERINO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2020 | 7335.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2020 | 19195.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2020 | 4180.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2020 | 52301.53 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2020 | 20560.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2020 | 96085.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2020 | 226013.86 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2020 | 48761.20 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2020 | 15600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2020 | 11250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2020 | 60065.26 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2020 | 23453.85 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2020 | 7425.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2020 | 1645.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2020 | 2290.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2020 | 6380.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2020 | 3725.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2020 | 5010.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2020 | 2680.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2020 | 450.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2020 | 3000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E PALCO DE FERRO MEDINDO 9X7 MTS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE INHAUA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2020 | 500.00 | 00009219679426 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO (CANTOR), EM FESTIVIDADE CARNAVALESCAS DO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2020 | 3297.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000294 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2020 | 7645.96 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2020 | 1709.76 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2020 | 0.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 530.040-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 37.460-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 43.577-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000283 | 28/02/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000284 | 28/02/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DAS ACOES DE PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NAS REFORMAS E RESTAURACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2020 | 600.00 | 00001778067450 | GILMAR AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CLAUDINO, MEDIANTE OS SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2020 | 300.00 | 00013245315414 | GUILHERME JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO DISTRITO DE INHAUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2020 | 7893.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000300 | 03/03/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2020 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/03/2020 | 15000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TANQUES DE AGUA FORTLEV, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE AGUA NA RUA DA MANGUEIRA NO DISTRITO DE INHAUA E SITIO CARDOSOS NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIZ, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2020 | 1055.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2020 | 1055.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM VARRICAO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2020 | 1055.00 | 00010153858427 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2020 | 6062.60 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2020 | 14798.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE EXCLUSIVO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2020 | 2068.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COBERTURA DE 19 BANCOS COM MATERIAL INCLUSO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 2152. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2020 | 6154.50 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00007980138422 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2020 | 9413.85 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIA LED PARA POSTE E CABO PP 2x2 5MM, DESTINADOS A ILUMINACAO DOS ARREDORES DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000326 | 09/03/2020 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2020 | 1235.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP AMOROK 2014 DE PLACA QFC 3730, VEICULO REQUISITADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE SERVICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2020 | 1000.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000325 | 09/03/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2020 | 1324.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2020 | 462.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COPA DA PREFEITURA E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES E MUNICIPES NA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2020 | 10749.60 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2020 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2020 | 15857.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE MARCO/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2020 | 875.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2020 | 3048.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2020 | 240.00 | 00098250442415 | EDVANE CABRAL DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCACAO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O BOJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NAPARAIBA (SOMA), QUE SERA REALIZADO NA ESPEP DE CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2020 | 240.00 | 00087425300400 | ANA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA EDUCACAO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O BOJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NAPARAIBA (SOMA), QUE SERA REALIZADO NA ESPEP DE CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00096464550420 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO O ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2020 | 895.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SONORIZACAO E ALUGUEL DE MESES E CADEIRAS, DESTINADAS A REUNIAO ADMINISTRATIVA/PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DO MINISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, REALIZADA NO COLEGIO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2020 | 14424.50 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2020 | 660.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDA MEDIANTE REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS E REPARO EM DIVERSOS PORTOES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, INCLINDO SOLDA EM CAMINHAO PIPA E CADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2020 | 1050.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS REALIZADAS NAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 5,90x9,40 MTS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2020 | 350.00 | 00011228425469 | ALAN CARLOS DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2020 | 2000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000353 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000354 | 11/03/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYA 3448/PB, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS SITIOS LAGOA DO FELIX E INHAUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000356 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2020 | 700.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAuDE E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2020 | 300.00 | 00007855646400 | JOSE NICODEMOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE BARREIROS DA POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigacao | Const/Rec.de Pocos Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000361 | 11/03/2020 | 88856.92 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDICAO DA OBRA DO CONVÊNIO Nº 854732/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/FUNASA/2068 - SANEAMENTO BASICO (ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -MSD). | 00032018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000355 | 11/03/2020 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2020 | 700.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 44, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7ª AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2020 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/03/2020 | 590.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA MULHER, PROMOVIDO PELO CRAS E SCFV PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2020 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2020 | 685.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 11/03 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Aquisicao de Terrenos para Abertura de Ruas, Avenidas e Const Predios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2020 | 22000.00 | 00002559986434 | ORLANDO ANTONIO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TERRENO COM 576 MTS QUADRADOS DE TERRA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAuDE NO DISTRITO DE INHAUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME CONSTA PROCESSO DE DESAPROPRIACAO E DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2020 | 1910.00 | 29697980000105 | RC REFEIÇÕES - RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2020, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ DO SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/03/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/03/2020 | 4200.00 | 07768261000103 | A F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA TRAVESSA LUIZ LEONCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000371 | 13/03/2020 | 7890.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS, LICITACAO E INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/03/2020 | 4223.05 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000374 | 16/03/2020 | 1659.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2020 | 350.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000380 | 16/03/2020 | 2723.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000384 | 16/03/2020 | 7905.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000375 | 16/03/2020 | 1778.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000381 | 16/03/2020 | 7565.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2020 | 1050.00 | 00010350486476 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2020 | 950.00 | 00011032862424 | JOÃO BATISTA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000377 | 16/03/2020 | 10381.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000378 | 16/03/2020 | 4549.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/03/2020 | 3238.00 | 08050237000199 | AGES-AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON E 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000379 | 16/03/2020 | 225.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NO PLEITO DE 2019 PARA GESTAO 2020-2023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/03/2020 | 1545.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/03/2020 | 3972.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 E AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATOE TERMO DE DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/03/2020 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2020 | 1480.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2020 | 10538.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2020 | 1040.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DA ENERGISA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2020 | 18100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO 37/70 DA DIVIDA COM A ENERGISA REF. A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2020 | 16097.69 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2020 | 1575.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00001778067450 | GILMAR AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO ROXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2020 | 6000.00 | 00011063635403 | TIAGO COSTA DE LELIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA TANQUE DE PLACA KIM 8113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/03/2020 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000407 | 20/03/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/03/2020 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000409 | 23/03/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/03/2020 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2020 | 1740.05 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2020 | 1740.05 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigacao | Const/Rec.de Pocos Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000416 | 25/03/2020 | 85743.92 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDICAO DA OBRA DO CONVÊNIO Nº 854732/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/FUNASA/2068 - SANEAMENTO BASICO (ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES -MSD). | 00032018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2020 | 2730.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 13 ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, NO COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000418 | 27/03/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA A REALIZAAO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2020 | 10960.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2020 | 1645.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2020 | 2490.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2020 | 9515.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2020 | 5168.10 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2020 | 2438.33 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2020 | 2680.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2020 | 5010.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME GUIA DE DAR - MOD 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2020 | 12101.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2020 | 5675.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2020 | 25400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2020 | 5600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2020 | 48427.73 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2020 | 2294.92 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2020 | 15863.31 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2020 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000424 | 31/03/2020 | 7238.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES (AMARELINHO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2020 | 2752.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE EXCLUSIVO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2020 | 14830.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE EXCLUSIVO DOS ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2020 | 99160.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2020 | 309893.79 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2020 | 68754.85 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2020 | 18260.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2020 | 12390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2020 | 24658.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2020 | 82118.12 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2020 | 2786.66 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2020 | 3135.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO INTERINO), REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2020 | 9328.32 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2020 | 13660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2020 | 2300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE DE 3.80T E QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2020 | 50948.38 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2020 | 19475.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2020 | 3135.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2020 | 1000.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/04/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/04/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000473 | 07/04/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2020 | 230.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM VARRICAO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NAS REFORMAS E RESTAURACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00005214460406 | UELITON GALV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/04/2020 | 2100.00 | 00071330102401 | PAULO SOARES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVERERIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2020 | 550.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PuBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/04/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS REALIZADAS NAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2020 | 2530.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MATIAS DA GAMA, JOSE DE FRANCA, LUIZ JOAQUIM, JOAO MAXIMINO E ANTONIO DO FELIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/04/2020 | 720.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000492 | 08/04/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/04/2020 | 1324.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/04/2020 | 8325.44 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/04/2020 | 11124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/04/2020 | 17109.81 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/04/2020 | 18110.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO 37/70 DA DIVIDA COM A ENERGISA REF. A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/04/2020 | 19.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO CIDE 14.498-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2020 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2020 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2020 | 700.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 44, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7ª AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DAS ACOES DE PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2020 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00096464550420 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO O ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 10/03 A 10/04 DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000504 | 13/04/2020 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/04/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000502 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000503 | 13/04/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYA 3448/PB, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS SITIOS LAGOA DO FELIX E INHAUA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000506 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 5,90x9,40 MTS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2020 | 350.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/04/2020 | 1070.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2020 | 520.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 11/04 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/04/2020 | 520.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDA NA CAIXA DE AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX E SERVICOS NOS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00073914576472 | SILVANO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NAS REFORMAS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2020 | 1060.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA TUBULACAO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA RUA DA MANGUEIRA NO DISTRITO DE INHAUA E SITIO CARDOSOS NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIZ, AMBOSLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM EM CARRO PIPA DO PAC E FIAT UNO DE PLACA OFX 3066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2020 | 3722.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2020 | 1600.00 | 00007087671413 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGE 6946/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/04/2020 | 600.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONER MAXPRINT DESTINADOS AS IMPRESSORAS HP DA PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2020 | 740.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2020 | 7300.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2020 | 7507.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2020 | 9003.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2020 | 500.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, 2º VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2020 | 1230.00 | 00071330021401 | JOSE HILTON SALES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM O ONIBUS DE PLACA KZS 3A38/PB, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX PARA O CENTRO DO MUNICIPIO DE CUITE DEMAMANGUAPE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2020 | 700.00 | 00005756644440 | JUNIOR DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAuDE E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2020 | 2300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KIB 2812/PB COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000549 | 16/04/2020 | 7503.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000554 | 16/04/2020 | 5533.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/04/2020 | 740.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA RUA DA MANGUEIRA NO DISTRITO DE INHAUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000551 | 16/04/2020 | 12090.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000553 | 16/04/2020 | 1614.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000548 | 16/04/2020 | 8260.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000552 | 16/04/2020 | 4656.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/04/2020 | 252.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES E MUNICIPES NA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/04/2020 | 852.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO E TERMO DE DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2020 | 21.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000550 | 16/04/2020 | 220.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000558 | 20/04/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/04/2020 | 1608.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA - ITAPORANGA IRRIGAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A IRRIGACAO DE POCO ARTESIANO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA POPULACAO DA RUA DA MANGUEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2020 | 2100.00 | 00030876940459 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E INTUBACAO/REVESTIMENTO DO POCO ARTESIANO DA RUA DA MANGUEIRA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000560 | 22/04/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2020 | 400.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA REVISTA E PORTAL O FOROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2020 | 3968.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/04/2020 | 1745.15 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2020 | 3000.00 | 00011063635403 | TIAGO COSTA DE LELIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA TANQUE DE PLACA KIM 8113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2020 | 2000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/04/2020 | 2500.00 | 35331637000145 | ALDAIR JOBSON DOS SANTOS SOUZA 07062424404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 400 (QUATROCENTAS) MASCARAS INDIVIDUAIS DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO DE ALGODAO LAVAVEL 17x16 COM DOBRAS, DESTINADAS A PROTECAO E REDUCAO DO RISCO DE CONTAMINACAO DO CORONAVIRUS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/04/2020 | 3676.50 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PERFIL METALICO (VIGAS, CANTONEIRAS E TUBOS), DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/04/2020 | 110.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/04/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000572 | 27/04/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/04/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2020 | 17430.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO, CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA E SHORT NA MALHA HELANCA, TAMANHOS 2, 4 E 6 ANOS, DESTINADO AO FARDAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2020 | 8145.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2020 | 6925.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/04/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2020 | 2490.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2020 | 9115.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2020 | 9315.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2020 | 7765.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2020 | 24800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2020 | 12222.94 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2020 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/04/2020 | 219.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2020 | 53071.70 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2020 | 25323.59 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/04/2020 | 3135.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2020 | 3135.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2020 | 8360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO INTERINO), REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2020 | 7535.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2020 | 14705.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2020 | 99956.70 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2020 | 451764.15 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2020 | 72240.05 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2020 | 23875.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2020 | 12295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2020 | 2090.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOSE MANUEL NO TURNO DA NOITE, LOCALIZADA NO SITIO CARDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2020 | 26004.66 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2020 | 112622.83 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2020 | 2121.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DOS DISTRITOS DE LAGOA DO FELIX, ARROZ E INHAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2020 | 2302.00 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000610 | 30/04/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2020 | 48798.68 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2020 | 4110.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/05/2020 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/05/2020 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/05/2020 | 500.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/05/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/05/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/05/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00010361279400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/05/2020 | 750.00 | 00003228317412 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00004474215494 | JOÃO CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00009372765708 | HELENO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/05/2020 | 1050.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/05/2020 | 550.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PuBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000634 | 07/05/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/05/2020 | 17111.21 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DO MES DE MAIO/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/05/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/05/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 5,90x9,40 MTS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2020 | 350.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO S/Nº, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000651 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000652 | 11/05/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYA 3448/PB, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS SITIOS LAGOA DO FELIX E INHAUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2020 | 2300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KIB 2812/PB COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000655 | 11/05/2020 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/05/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/05/2020 | 700.00 | 00070456915486 | SANDY RAFAELA C. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 44, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7ª AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/05/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DAS ACOES DE PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2020 | 1249.20 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2020 | 780.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO E TERMO DE DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2020 | 1300.00 | 00051521520453 | JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPZ 4219/PB, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2020 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2020 | 3000.00 | 00011063635403 | TIAGO COSTA DE LELIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA TANQUE DE PLACA KIM 8113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2020 | 560.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2020 | 865.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2020 | 3290.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2020 | 800.00 | 00071330021401 | JOSE HILTON SALES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS NO CAMINHAO PIPA E NA RETROESCAVADEIRA DO PAC, MAQUINARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2020 | 1200.00 | 00013934077498 | MOISES SANTOS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONTROLE, MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDRO, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/05/2020 | 4000.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TANQUE/PIPA DE PLACA MOA 1589/PB, PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/05/2020 | 950.00 | 00011032862424 | JOÃO BATISTA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00010350486476 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/05/2020 | 1330.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA - ITAPORANGA IRRIGAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A IRRIGACAO DE POCO ARTESIANO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA POPULACAO DA COMUNIDADE DO SITIO BONITA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/05/2020 | 4500.00 | 34449748000198 | CANTARELLI DA SILVA MONTE 91846668468 | VALOR EMPRENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PODA EM ARVORES NAS RUAS SANTA BRITO, ANTANASIO BECO, MANOEL JERONIMO, MANOEL HONORIO, LUIZ LEONCIO, RUA DA MATRIZ E CUITE DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/05/2020 | 2000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/05/2020 | 1100.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANTE DO TURNO DA NOITE NA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/05/2020 | 63.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES E MUNICIPES NA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/05/2020 | 1000.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/05/2020 | 13110.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA, COBERTA POR LONA, MEDINDO: 5,00 x 5,00 METROS, DESTINADAS AO APOIO A POPULACAO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE A PANDEMIA DA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/05/2020 | 9500.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACOS E 10 MESAS EM PLASTICO, DESTINADAS AO APOIO A POPULACAO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE A PANDEMIA DA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/05/2020 | 1250.00 | 00069797552420 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS INDIVIDUAIS DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO DE ALGODAO LAVAVEL 17x16 COM DOBRAS, DESTINADAS A PROTECAO E REDUCAO DO RISCO DE CONTAMINACAO DO CORONAVIRUS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/05/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000694 | 15/05/2020 | 21938.48 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.294-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/05/2020 | 1600.00 | 00007087671413 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGE 6946/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000693 | 15/05/2020 | 56892.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A LEI Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000695 | 15/05/2020 | 10203.00 | 31608580000128 | COSTA E NASCIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/05/2020 | 4000.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TANQUE/PIPA DE PLACA MOA 1589/PB, PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/05/2020 | 4000.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TANQUE/PIPA DE PLACA MOA 1589/PB, PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000700 | 18/05/2020 | 26256.25 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS OBRAS E REPARROS NECESSARIOS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/05/2020 | 154.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES E MUNICIPES NA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/05/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA A REALIZAAO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000704 | 19/05/2020 | 6000.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QSC 5573/PB, DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/05/2020 | 750.00 | 00007217926424 | LEIDIJANE MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000712 | 20/05/2020 | 105.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000715 | 20/05/2020 | 129.33 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000720 | 20/05/2020 | 21938.48 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 694/2020, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADODE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000716 | 20/05/2020 | 1220.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000717 | 20/05/2020 | 861.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 20/05/2020 | 5292.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000719 | 20/05/2020 | 9687.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000713 | 20/05/2020 | 1830.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000714 | 20/05/2020 | 1412.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000723 | 20/05/2020 | 5363.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000724 | 20/05/2020 | 3549.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000721 | 20/05/2020 | 2658.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000722 | 20/05/2020 | 709.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME GUIA DE DAR - MOD 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000709 | 20/05/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 19/05/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/05/2020 | 17918.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO 38/70 DA DIVIDA COM A ENERGISA REF. A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000727 | 21/05/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/05/2020 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/05/2020 | 10869.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/05/2020 | 580.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/05/2020 | 500.00 | 00007066777492 | JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS INDIVIDUAIS DE PROTECAO EM TECIDO DUPLO DE ALGODAO LAVAVEL 17x16 COM DOBRAS, DESTINADAS A PROTECAO E REDUCAO DO RISCO DE CONTAMINACAO DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000733 | 22/05/2020 | 8660.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA E SABAO EM BARRA, ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/05/2020 | 74.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NO DIA 21/05/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/05/2020 | 5670.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ADESIVOS FOSCOS EM ALTA RESOLUCAO TAMANHO 0,21x0, 18CM 1,89, DESTINADOS A IDENTIFICACAO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AS FAMILIAS DEALUNOS DA REDE DO ENSINO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/05/2020 | 740.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/05/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/05/2020 | 1749.35 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DO FELIX, DISTRITO DE INHAUA E SITIO ARROZ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/05/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0000743 | 26/05/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/05/2020 | 17430.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 577/2020, REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO, CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA E SHORT NA MALHA HELANCA, TAMANHOS 2, 4 E 6 ANOS, DESTINADO AO FARDAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/05/2020 | 17584.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA PP, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2020 | 110080.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2020 | 260908.25 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2020 | 56550.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2020 | 40385.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/05/2020 | 32010.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/05/2020 | 31597.65 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/05/2020 | 73388.37 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2020 | 50675.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2020 | 30020.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2020 | 3685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2020 | 1245.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2020 | 9405.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigacao | Const/Rec.de Pocos Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000790 | 29/05/2020 | 85743.92 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 416/2020. REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DO CONVÊNIO Nº 854732/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/FUNASA/2068 - SANEAMENTO BASICO (ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD). | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/05/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/05/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO INTERINO), REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2020 | 6490.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2020 | 19705.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2020 | 8390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2020 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/05/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2020 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000749 | 29/05/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2020 | 9315.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/05/2020 | 7765.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/05/2020 | 26200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2020 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NA RADIO CORREIO DO VALE, REFERENTE AS PARCELAS 02 E 03, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/05/2020 | 49812.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2020 | 6925.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2020 | 4335.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 72. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/05/2020 | 3290.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2020 | 9115.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/05/2020 | 4278.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2020 | 1245.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/05/2020 | 5875.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2020 | 1000.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000795 | 02/06/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000796 | 02/06/2020 | 4410.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS, LICITACAO E INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/06/2020 | 249.46 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MULTA E JUROS DECORRENTE DE REPASE DE INSS EM ATRASO, CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/06/2020 | 1042.02 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/06/2020 | 1042.02 | 00008543075408 | JOASO SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2020 | 1042.02 | 00013569242471 | VIVIANE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2020 | 1042.02 | 00013406514405 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/06/2020 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NA RADIO CORREIO DO VALE, REFERENTE A PARCELAS 05, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/06/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/06/2020 | 2379.00 | 32863063000168 | PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/06/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2020 | 77.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES E MUNICIPES NA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2020 | 2033.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 05/06/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2020 | 1429.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 09/06/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000816 | 15/06/2020 | 189.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000812 | 15/06/2020 | 2318.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000815 | 15/06/2020 | 8754.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000813 | 15/06/2020 | 4472.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000814 | 15/06/2020 | 10134.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/06/2020 | 850.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05 A 11/06 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/06/2020 | 945.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00012604026490 | JAMISSON JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/06/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MYA 3448/PB, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS SITIOS LAGOA DO FELIX E INHAUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/06/2020 | 2300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA KIB 2812/PB COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/06/2020 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/06/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS EM 09/06/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/06/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00051521520453 | JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPZ 4219/PB, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DAS ACOES DE PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00005554674496 | ANDRÉ TAVARES DOS SANTOS | Contratacao de Bombeiro Civil, para colaborar nas acoes de protecao e reducao do risco de contaminacao do coronavirus. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00013156731420 | CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | Contratacao de Bombeiro Civil, para colaborar nas acoes de protecao e reducao do risco de contaminacao do coronavirus. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/06/2020 | 5839.45 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor empenhado referente ao RPV da medida de decisao exalada no Processo nº 000123184.2005.815.0231 em favor de Fabio dos Santos Sena. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000830 | 17/06/2020 | 25075.13 | 31608580000128 | COSTA E NASCIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000831 | 17/06/2020 | 18019.87 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS OBRAS E REPARROS NECESSARIOS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2020 | 55065.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2020 | 26280.78 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2020 | 3685.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000836 | 30/06/2020 | 20403.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ORIUNDOS DO PAC, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO2875, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA NQI1772, UTILIZADOS PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2020 | 1295.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2020 | 7819.32 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2020 | 18000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2020 | 14400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO INTERINO/VICE PREFEITO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2020 | 6290.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2020 | 1295.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2020 | 16266.66 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2020 | 112495.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2020 | 269241.25 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2020 | 55100.21 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2020 | 28047.96 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2020 | 28080.24 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2020 | 30852.15 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2020 | 74572.35 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000840 | 30/06/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2020 | 11231.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2020 | 9715.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2020 | 5680.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2020 | 21647.33 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2020 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCEPB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2020 | 52524.15 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000835 | 30/06/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2020 | 17994.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO 39/70 DA DIVIDA COM A ENERGISA REF. A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2020 | 9035.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2020 | 4000.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2020 | 2400.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2020 | 1800.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2020 | 5225.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2020 | 7970.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2020 | 6270.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2020 | 2290.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2020 | 9715.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2020 | 4194.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2020 | 1295.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2020 | 1637.16 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2020 | 1295.00 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2020 | 6717.16 | 13099820000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2020 | 4304.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/07/2020 | 2744.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A REGULARIZACAO DE DEBITO CONCILIADO NA CONTA DO FUNDEB 20.210X EM 09/06/2020, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/07/2020 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 19/06/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.2399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/07/2020 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/07/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DEBITO CONCILIADO NA CONTA DO ICMS 11.2399 EM 30/06/2020, RELATIVO A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/07/2020 | 1000.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/07/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/07/2020 | 600.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAuLICO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/07/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/07/2020 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NA RADIO CORREIO DO VALE, REFERENTE A PARCELAS 06, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000916 | 07/07/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000918 | 07/07/2020 | 4066.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/07/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000919 | 07/07/2020 | 5086.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000922 | 07/07/2020 | 3416.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000921 | 07/07/2020 | 1747.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000920 | 07/07/2020 | 252.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.1164. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.6310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.1253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/07/2020 | 4950.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO I3 E 01 MICRO COMPUTADOR IE 4GB SSD, DESTINADO A MELHORIA DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE (SUPERVISOR E VISITADORES) QUE REGISTRAM OS ATENDIMENTOS (VISITAS) ATRAVES DE PRONTUARIO ELETRONICO NO SISTEMA SUASWEB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/07/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/07/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/07/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/07/2020 | 5100.00 | 30316721000176 | MICHELLY DORNELAS DE CARVALHO 07492322429 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL COM VISTAS A PROMOCAO DE MELHORIA NAS ATIVIDADES DE ANALISES ADMINISTRATIVAS, ORGANIZACIONAIS E FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00007087671413 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGE 6946/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 CENTRO DE CUITE DE MMEPB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/07/2020 | 1339.74 | 00013406514405 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/07/2020 | 1339.74 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/07/2020 | 1339.74 | 00008543075408 | JOASO SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/07/2020 | 1339.74 | 00013569242471 | VIVIANE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 5,90x9,40 MTS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/07/2020 | 700.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BECO S/Nº, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/07/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/07/2020 | 700.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL 17,5 x 30, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO A SERVIR DE ESPECO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOS/CAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBF/CRAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/07/2020 | 800.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/07/2020 | 420.00 | 00002569281778 | ANTONIO CARLOS ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KOM 7479 NO TRAJETO DA FAZENDA SANTA HELENA NA ZONA RURAL DE SAPE/PB, PARA SEDE DO CRAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.6310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/07/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 917/2020, RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/07/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 917/2020, RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/07/2020 | 1480.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/07/2020 | 592.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E EMISSOES DE 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/07/2020 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/07/2020 | 12.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 10/07/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO CIDE 14.4983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/07/2020 | 1429.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/07/2020 | 540.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 05/06/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/07/2020 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/07/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/07/2020 | 1600.00 | 00055481132400 | MARIA VERONICA DUTRA TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQA 9717/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/07/2020 | 1339.74 | 00003086385499 | TACIANA DE SOUZA GALVAO COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/07/2020 | 1339.74 | 00013569242471 | VIVIANE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 943/2020, RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/07/2020 | 3224.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A REGULARIZACAO DE DEBITO CONCILIADO NA CONTA DO FUNDEB 20.210X, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000969 | 15/07/2020 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/07/2020 | 850.00 | 00030876940459 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO DO DISTRITO DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/07/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/07/2020 | 2000.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 16/07/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/07/2020 | 3150.00 | 34449748000198 | CANTARELLI DA SILVA MONTE 91846668468 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA EM ARVORES NAS RUAS HEMENEGILDO ZACARIAS, LUIZ PEREIRA, MANOEL NOCA E CUITE DE BAIXO NO PERIODO DE 22 MAIO A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/07/2020 | 400.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE UM VEICULO TRATOR NO PERCURSO DE MAMANGUAPE/PB A CUITE DE MAMAMNGUAPE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/07/2020 | 230.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PATENTE E BARRA CHATA, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL O PEREIRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, E CAMPO DE LAGOA GRANDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/07/2020 | 500.00 | 00007217926424 | LEIDIJANE MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA EM FAVOR DA SRA. LEIDIJANE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/07/2020 | 400.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA EM FAVOR DA SRA. ADENILSA MAXIMINO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/07/2020 | 8419.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS, PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/07/2020 | 1899.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALANCA RAMUZA DTB 300KG TENDAL, DESTINADA A UTILIZACAO NO MERCADO PUBLICO, OBJETIVANDO PROPORCIONAR A PESAGEM DE CARNES E INSUMOS PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/07/2020 | 5523.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO, TALOES DE ABASTECIMENTO, BLOCOS E TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E PRATICAS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/07/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/07/2020 | 10726.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/07/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/07/2020 | 18754.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 42/70 E 05/10 DA DIVIDA CELEBRADA COM A ENERGISA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000989 | 20/07/2020 | 14814.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ORIUNDOS DO PAC, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA NQI1772, UTILIZADOS PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000988 | 20/07/2020 | 9065.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5989/PB E ONIBUS MB DE PLACA QNE 6041/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.1253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000996 | 21/07/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/07/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/07/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00005554674496 | ANDRÉ TAVARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA COLABORAR NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE EM AREA PuBLICA DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REDUCAO DO RISCO DE CONTAMINACAO DA POPULACAO PELO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00013156731420 | CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA COLABORAR NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE EM AREA PuBLICA DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REDUCAO DO RISCO DE CONTAMINACAO DA POPULACAO PELO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/07/2020 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANDO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCEPB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/07/2020 | 1600.00 | 00007087671413 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGE 6946/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/07/2020 | 1100.00 | 00005475908494 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/07/2020 | 1100.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARROZ AO CENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/07/2020 | 2100.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/07/2020 | 3000.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES (AMARELINHO) DE PLACAS NQE 6041/PB e NQI 2152/PB, AMBOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/07/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001014 | 27/07/2020 | 8306.57 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/07/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 24/07/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 24/07/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.2399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001016 | 28/07/2020 | 5254.12 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001019 | 30/07/2020 | 458.26 | 31608580000128 | COSTA E NASCIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CARDOSOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/07/2020 | 492.00 | 34328993000147 | ADAILTON JOSE DE BRITO 17632900420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTURURA MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/07/2020 | 67638.19 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/07/2020 | 37825.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/07/2020 | 3685.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2020 | 1643.33 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/07/2020 | 7170.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2020 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (VICE PREFEITO), REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/07/2020 | 9328.32 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/07/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/07/2020 | 20625.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/07/2020 | 150293.03 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/07/2020 | 274993.73 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/07/2020 | 57950.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/07/2020 | 44760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/07/2020 | 31472.84 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/07/2020 | 1756.09 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/07/2020 | 13081.66 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/07/2020 | 4000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/07/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/07/2020 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001021 | 30/07/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/07/2020 | 12816.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/07/2020 | 13750.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/07/2020 | 28200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/07/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/07/2020 | 4180.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/07/2020 | 12170.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/07/2020 | 9560.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/07/2020 | 2425.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/07/2020 | 10160.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/07/2020 | 1643.33 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2020 | 7912.84 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/07/2020 | 2688.33 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/07/2020 | 5198.55 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/07/2020 | 58952.81 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2020 | 219.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PENDENTES NA CONCILIACAO DA C/C 43.5775, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/07/2020 | 41066.14 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/07/2020 | 76527.53 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001060 | 31/07/2020 | 3416.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 922/2020, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/08/2020 | 8500.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVIÇOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NAS RUAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/08/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/08/2020 | 539.51 | 09288655000181 | CARTORIO QUINTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS NA DESAPROPRIACAO DE 576M² DE TERRAS, LOCALIZADA NO DISTRITIO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/08/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/08/2020 | 1700.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BASE DE APOIO PARA BALANCA SUSPENSA DO MERCADO PUBLICO, CONFECCAO DE TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO E CAMPO DO SITIO LAGOA GRANDE, E CONFECCAO DE UMA ESCADA DE FERROPARA CAIXA D'AGUA DO SITIO LAGOA DO FELIX, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/08/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS, BOLSA FAMILIA, SEC. DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001071 | 06/08/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/08/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTORIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS NA DESAPROPRIACAO DE 576M² DE TERRAS, LOCALIZADA NO DISTRITIO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/08/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/08/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/08/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001076 | 07/08/2020 | 1104.98 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001077 | 07/08/2020 | 1847.90 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001078 | 07/08/2020 | 1324.62 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.1164. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001087 | 10/08/2020 | 126.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001088 | 10/08/2020 | 134.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001081 | 10/08/2020 | 21249.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACA NPR 6783, ONIBUS DE PLACA OGD 2756 E MICRONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0633. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001090 | 10/08/2020 | 2860.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001091 | 10/08/2020 | 1324.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001080 | 10/08/2020 | 10460.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ORIUNDO DO PAC, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO2875, UTILIZADO PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001086 | 10/08/2020 | 8150.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/08/2020 | 17114.45 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REF. A PARC60 DEBITADA NO DE AGOSTO/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/08/2020 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NA RADIO CORREIO DO VALE, REFERENTE A PARCELAS 07, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001089 | 10/08/2020 | 1620.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/08/2020 | 2100.00 | 00051134527420 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 44, CENTRO CUITE DE MAMANGUAPE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7ª AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/08/2020 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO INFORMES INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/08/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/08/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/08/2020 | 2000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001102 | 11/08/2020 | 11659.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001103 | 11/08/2020 | 5065.79 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA, REF. AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001104 | 11/08/2020 | 1338.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00003067928423 | LENILDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURANCA PATRIMONIAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/08/2020 | 4320.00 | 00001956156461 | MARIA EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS PACOVAN, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR QUE SERAO DESTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME A LEI Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/08/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/08/2020 | 2801.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A REGULARIZACAO DE DEBITO CONCILIADO NA CONTA DO FUNDEB 20.210X, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/08/2020 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A ENERGISA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/08/2020 | 230.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/08/2020 | 8300.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXOES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02/2020 A 25/07/2020, CONFORME CONSTA REQUERIMENTOS E SOLICITACOES DE FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/08/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001112 | 13/08/2020 | 3339.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 2152/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001113 | 13/08/2020 | 2273.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00005475908494 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001121 | 14/08/2020 | 57000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME A LEI Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001123 | 14/08/2020 | 23760.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME A LEI Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/08/2020 | 740.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/08/2020 | 2400.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZACAO, INDEXACAO, DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS EM MIDIA PARA PREFEITURA E GERACAO DE BACKUP DE DOCUMENTOS INERENTES A PROCESSSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017,CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001120 | 14/08/2020 | 287.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001122 | 14/08/2020 | 10010.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ALCOOL EM GEL, ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001119 | 14/08/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/08/2020 | 2000.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/08/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/08/2020 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001139 | 18/08/2020 | 5506.89 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/08/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA, 1015 CENTRO DE CUITE DE MMEPB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001140 | 18/08/2020 | 6511.06 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/08/2020 | 350.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BECO S/Nº, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELAIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/08/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 5,90x9,40 MTS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/08/2020 | 2590.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PE?AS PARA TRATORES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/08/2020 | 761.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO/CAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBF/CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/08/2020 | 173.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/08/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO Nº 29, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/08/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 17,5 x 30, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO A SERVIR DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOS/CAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBF/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/08/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA Nº 37, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/08/2020 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001138 | 18/08/2020 | 3203.63 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/08/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1128/2020, RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL 17,5 x 30, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/ Nº, CENTRO CUITE DE MAMANGUAPE, DESTINADO A SERVIR DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOS/CAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBF/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001152 | 19/08/2020 | 15900.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE FOLHETOS E REVISTAS ILUSTRATIVAS, DESTINADAS AO PuBLICO ADULTO E INFANTOJUVENIL COM INFORMACOES PARA CONSCIENTIZACAO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA CONVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001144 | 19/08/2020 | 5590.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO2875, UTILIZADO PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO FISCAL E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES EM ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO, COMPREEENDENDO A EXECUCAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DOS CONSELHOS ESCOLARES PARA A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001148 | 19/08/2020 | 13279.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458, UTILIZADO NO TRANSPORTE EXCLUSIVO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/08/2020 | 1025.00 | 27291909000100 | JOSE MANOEL DE SOUZA 75419041472 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA AUTOMOTIVA, EXECUTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/08/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/08/2020 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/08/2020 | 1860.00 | 36329517000176 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA 07043603498 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO 02 CERTIFICADOS DIGITAIS CNPJ A3 (TOKEN) E 03 CERTIFICADOS CPF A3 (TOKEN) PARA PREFEITURA E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/08/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001166 | 20/08/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001160 | 20/08/2020 | 9990.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2756, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/08/2020 | 450.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2020 | 820.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001158 | 20/08/2020 | 238672.00 | 05453608000276 | MAQTRAL - MAQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 874241/2018 / MAPA / CAIXA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/08/2020 | 800.00 | 00002569281778 | ANTONIO CARLOS ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KOM 7479 NO TRAJETO DA FAZENDA SANTA HELENA NA ZONA RURAL DE SAPE/PB, PARA SEDE DO CRAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 02 VIAGENS NO PERIODO DE 12 A 20 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/08/2020 | 1199.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/08/2020 | 27.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 5464X NO DIA 12/08/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/08/2020 | 984.00 | 34328993000147 | ADAILTON JOSE DE BRITO 17632900420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTURURA MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001169 | 21/08/2020 | 4200.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9848/PB, PARA DISTRIBUICAO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA GRANDE, LAGOA DOFELIX, SITIO INHAUA, SITIO ARROZ, SITIO BONITA, SITIO PEDRO, SITIO JENIPAPO E SITIO RIBEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/08/2020 | 2000.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES- MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EIXO DIANTEIRO COM TROCA DE PINOS E BUCHAS, SERVICOS DE TROCA E REPARO EM CILINDRO, SERVICOS DE MANUTENCAO EM CILINDROS TRASEIROS, SERVICO EM BARRA DE DIRECAO COM TROCA DE ROTULOS E SERVICOS EM CILINDRO NA CENTRAL DA CONCHA DIANTEIRO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001172 | 21/08/2020 | 13279.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1148/2020, RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458, UTILIZADO NO TRANSPORTE EXCLUSIVO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/08/2020 | 912.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS, LICITACAO E INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/08/2020 | 2400.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZACAO, INDEXACAO, DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS EM MIDIA PARA PREFEITURA E GERACAO DE BACKUP DE DOCUMENTOS INERENTES A PROCESSSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018,CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/08/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/08/2020 | 684.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 30 DE JUNHO2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 11.2399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/08/2020 | 19540.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 43/70 E 06/10 DA DIVIDA CELEBRADA COM A ENERGISA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/08/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/08/2020 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/08/2020 | 368.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSOA EPSON JATO DE TINTA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/08/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/08/2020 | 744.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/08/2020 | 1344.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO, FINANCAS, LICITACAO E INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/08/2020 | 11361.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/08/2020 | 3360.00 | 34449748000198 | CANTARELLI DA SILVA MONTE 91846668468 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA EM ARVORES NAS RUAS ATANASIO BECO, RUA LUIZ PEREIRA, RUA DA MATRIZ, RUA SANTA BRITO, RUA JOAO FERREIRA, RUA MANOEL NOCA, RUA LUIZ LEONCIO, RUA MANOEL GERONIMO, TRAV. LUIZ LEONCIO E ARREDORES DO POSTO DE SAuDENSRA. DA CONCEICAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/08/2020 | 492.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 25/06/2020 A 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/08/2020 | 2600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO, AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCEPB E CGU, ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA A REALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO DISTRITO DE INHAUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/08/2020 | 362.10 | 20937130000162 | CCN COMPANHIA CERTIFICADORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO ECPF EM TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1180/2020, REALTIVO AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/08/2020 | 11155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/08/2020 | 7815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/08/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/08/2020 | 10500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/08/2020 | 20230.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/08/2020 | 34400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/08/2020 | 56363.23 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/08/2020 | 47540.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/08/2020 | 4155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/08/2020 | 2045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/08/2020 | 19565.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/08/2020 | 7835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/08/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/08/2020 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO (VICE PREFEITO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/08/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/08/2020 | 26595.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/08/2020 | 119904.90 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/08/2020 | 277111.13 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (A) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/08/2020 | 58950.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (B) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/08/2020 | 62735.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/08/2020 | 33940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/08/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/08/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/08/2020 | 11225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/08/2020 | 9315.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/08/2020 | 2290.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/08/2020 | 11160.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/08/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/08/2020 | 14675.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/08/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/08/2020 | 12040.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA Nº 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/08/2020 | 105.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NO DIA 25/08/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464X FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.6310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.1253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/08/2020 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 54674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/08/2020 | 1600.00 | 00007087671413 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGE 6946/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/08/2020 | 3500.00 | 00003585246443 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JEEP/RENEGADE DE PLACA QMV 7E53/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001232 | 28/08/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2020 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/08/2020 | 109.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 13/07/2020 E 10/08/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 43.5775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/08/2020 | 52.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG C/C 530.0401 , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2020 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 29/05/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2020 | 4642.40 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2020 | 1080.00 | 34405255000156 | REGIS BAR - JAKSON JOSE DOS SANTOS 13238249444 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAODE DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ZONA RURAL DOS SITIOS ARROZ E BONITA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001255 | 31/08/2020 | 19244.66 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME A LEI Nº 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 30/07/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C 35.1253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 30/07/2020, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.6310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2020 | 127.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADAS NOS DIA 26/06/2020, 23/07/2020 E 28/07/2020, CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS DA CONTA 5464X FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2020 | 1232.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADA NO DIA 19/06/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2020 | 1979.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 30/06/2020, CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001249 | 31/08/2020 | 5111.33 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ALCOOL EM GEL, ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001250 | 31/08/2020 | 23760.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1123/2020, RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001252 | 31/08/2020 | 23275.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID19, CONFORME PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001256 | 31/08/2020 | 12894.35 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001260 | 01/09/2020 | 2461.54 | 31608580000128 | COSTA E NASCIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2020 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/09/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DE INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DA COVID19 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001262 | 02/09/2020 | 10006.90 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/09/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001266 | 03/09/2020 | 5539.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/09/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/09/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/09/2020 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192/PB, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/09/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA C/C 17.5218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001274 | 04/09/2020 | 848.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001272 | 04/09/2020 | 1815.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001271 | 04/09/2020 | 1904.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/09/2020 | 2700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR (AMARELINHO) DE PLACA NPR 6783/PB UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001273 | 04/09/2020 | 919.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001275 | 08/09/2020 | 2699.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/09/2020 | 2377.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/09/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001278 | 08/09/2020 | 5536.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001279 | 08/09/2020 | 18548.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001276 | 08/09/2020 | 898.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001280 | 08/09/2020 | 13598.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001277 | 08/09/2020 | 893.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001283 | 08/09/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/09/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 175 x 30 LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S N CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO A SERVIR DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOSCAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBFCRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00065317114420 | VERA LUCIA MARIA SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 670 x 17 MTS LOCALIZADO NA RUA DA LUIZ LEONCIO SN CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19062020 A 19082020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/09/2020 | 2.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADA NO DIA 02092020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/09/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO N 29 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/09/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA N 37 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/09/2020 | 40.00 | 00070289262496 | BRUNO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO TINTO - PB COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/09/2020 | 40.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO TINTO - PB COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/09/2020 | 40.00 | 00003226238477 | ALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO TINTO - PB COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/09/2020 | 40.00 | 00006527951450 | CIRLEI SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO TINTO - PB COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 08092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001300 | 09/09/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001287 | 09/09/2020 | 5050.60 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/09/2020 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/09/2020 | 988.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS AUTENTICACOES E EMISSOES DE 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/09/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001303 | 09/09/2020 | 3400.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/09/2020 | 3500.00 | 00003585246443 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JEEPRENEGADE DE PLACA QMV 7E53PB DESTINADO A DISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/09/2020 | 350.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BECO SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/09/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 590x940 MTS LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/09/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/09/2020 | 1600.00 | 00007087671413 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGE 6946PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001304 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00094145229720 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA HLH 6462-PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2019 CONFORME CONTRATO E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2020 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO INFORMES INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/09/2020 | 17115.26 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2020 | 8900.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 27062019 A 25112019 CONFORME CONSTA REQUERIMENTOS COM SOLICITACOES DE FAMILIARES E PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001314 | 10/09/2020 | 3229.40 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001315 | 10/09/2020 | 1775.05 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001317 | 10/09/2020 | 1902.10 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/09/2020 | 228.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 10092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/09/2020 | 156.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLASSIFICACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO2020 A 20 DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00069798320425 | ANDRE JOAO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR DO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/09/2020 | 16800.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00005475908494 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRO AO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31 AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00064907490410 | EDINALDO ABILIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA RUA JOAO VICENTE E PRACA JOSE BRASILIANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/09/2020 | 570.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/09/2020 | 2090.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/09/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/09/2020 | 740.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001340 | 15/09/2020 | 1170.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001341 | 15/09/2020 | 800.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA 50x2 DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/09/2020 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDA E RECUPERACAO PARCIAL DO TELHADO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001337 | 15/09/2020 | 4800.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO SANDERO DE PLACA FMA 9583-PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO2019 JANEIRO DE 2020 E FEVEREIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00006461101446 | ANA LUCIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA PREPARACAO DE TAREFAS ESCOLARES E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DA GAMA EM VIRTUDE DA MUDANCA DE METODOLOGIA DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 RELATIVO AOMÊS AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 14092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00070288306406 | DARQUELINE SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19 RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2020CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/09/2020 | 3260.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS JOAQUIM INACIO DA SILVA E ANTONIO FELIX NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001346 | 16/09/2020 | 3000.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/09/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/09/2020 | 2000.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS RELATIVO AO PERIODO DE 1708 A 17092020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE VIVACE 1.0 DE PLACA NPY 6769PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/09/2020 | 1183.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001353 | 18/09/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/09/2020 | 5181.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/09/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/09/2020 | 68768.33 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/09/2020 | 38354.38 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/09/2020 | 77700.28 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001363 | 22/09/2020 | 5326.78 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001364 | 22/09/2020 | 6311.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001365 | 22/09/2020 | 3083.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001367 | 23/09/2020 | 35684.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19 CONFORME PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001368 | 23/09/2020 | 17435.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PFEC Inc. II PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0001370 | 23/09/2020 | 21623.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS DIVERSOS PARA USO COMO MEDIDAS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO DOS PROFISSIONAIS EQUIPES DE REFERENCIA E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO FORMA DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA COVID19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001371 | 23/09/2020 | 18248.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PFEC Inc. I PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/09/2020 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0001373 | 23/09/2020 | 5947.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS DIVERSOS PARA USO COMO MEDIDAS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO DOS PROFISSIONAIS EQUIPES DE REFERENCIA E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO FORMA DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/09/2020 | 450.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE UM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 2875PB NO PERCURSO DE CUITE DE MAMAMNGUAPEPB A SAPEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001380 | 24/09/2020 | 11400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/09/2020 | 940.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TROCAS DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2875PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001376 | 24/09/2020 | 3267.87 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001379 | 24/09/2020 | 25300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACA NPR 6783 ONIBUS DE PLACA OGD 2756 ONIBUS DE PLACA OGG 1458 E ONIBUS DE PLACA NPR 6783. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/09/2020 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001384 | 25/09/2020 | 1800.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/09/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 40.238-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 40.552-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/09/2020 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/09/2020 | 4755.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/09/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/09/2020 | 11120.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/09/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/09/2020 | 14675.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/09/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/09/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/09/2020 | 9680.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/09/2020 | 9315.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/09/2020 | 2290.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/09/2020 | 10660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/09/2020 | 7484.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/09/2020 | 10500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/09/2020 | 18140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/09/2020 | 32000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/09/2020 | 11414.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/09/2020 | 7815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/09/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/09/2020 | 10935.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/09/2020 | 19578.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 4470 E 0710 DA DIVIDA CELEBRADA COM A ENERGISA RELATIVO A COMPETENCIA 082020 CONFORME FATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/09/2020 | 4707.72 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/09/2020 | 582.24 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/09/2020 | 147.37 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 530.040-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/09/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 530.040-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/09/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 530.040-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/09/2020 | 261.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/09/2020 | 120741.90 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 8. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/09/2020 | 276719.53 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 9. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/09/2020 | 58950.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/09/2020 | 55885.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/09/2020 | 31850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 76. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/09/2020 | 53651.90 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/09/2020 | 44950.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/09/2020 | 4155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/09/2020 | 2045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/09/2020 | 15035.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/09/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/09/2020 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO VICE PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/09/2020 | 7835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/09/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/09/2020 | 26595.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/09/2020 | 77179.15 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/09/2020 | 37091.65 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2020 | 2324.54 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/09/2020 | 65521.45 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001441 | 30/09/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/09/2020 | 4.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/09/2020 | 0.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADOS NOS DIAS 10 E 18 DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/09/2020 | 4752.30 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001448 | 01/10/2020 | 2670.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E INFRAESTRUTURA MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/10/2020 | 2600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos p/ Secretaria Educ acao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001450 | 01/10/2020 | 10700.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA CG 160 START DE COR PRETA ANOMODELO 20202021 CHASSI 9C2KC2500MR004590 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/10/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/10/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DE INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/10/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001457 | 05/10/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/10/2020 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/10/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/10/2020 | 120.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L395 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/10/2020 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001461 | 07/10/2020 | 3000.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001466 | 07/10/2020 | 5107.41 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001465 | 07/10/2020 | 2091.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001463 | 07/10/2020 | 13183.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001462 | 07/10/2020 | 19374.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001467 | 07/10/2020 | 12017.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001464 | 07/10/2020 | 4019.33 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/10/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/10/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/10/2020 | 2700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR AMARELINHO DE PLACA OGD 2756PB UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/10/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 590x940 MTS LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/10/2020 | 350.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BECO SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRO AO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00005475908494 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/10/2020 | 430.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/10/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/10/2020 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/10/2020 | 500.00 | 00065317114420 | VERA LUCIA MARIA SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 670 x 17 MTS LOCALIZADO NA RUA DA LUIZ LEONCIO SN CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19082020 A 19092020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/10/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA N 37 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/10/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 175 x 30 LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S N CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO A SERVIR DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOSCAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBFCRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/10/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO N 29 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.116-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001476 | 09/10/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/10/2020 | 2600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/10/2020 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO INFORMES INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/10/2020 | 2400.00 | 00009264320440 | WAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/10/2020 | 2677.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/10/2020 | 550.00 | 00005814369469 | JOSE VALCEMY VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DESTINADOS AO EVENTO DRIVE-THRU EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/10/2020 | 6660.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO COM USO DE PERFURATRIZ ROTOPNEUMATICA REVESTIMENTO INTERNO DE POCO E LIMPEZA COM TESTE DE VAZAO COM USO DE COMPRESSOR NO SITIO CARDOSOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/10/2020 | 2200.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE COMPUTADORES COM SUSBSTITUICAO DE CABEAMENTO E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DE DADOS COMO SWITCH GIGA INTELBRAS MIKROTIC 750r2 E ONU EPON NO PREDIO DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001500 | 14/10/2020 | 2970.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E INFRAESTRUTURA MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/10/2020 | 420.00 | 00095330763487 | JOÃO BATISTA ARTUR DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXL 2087PB NO TRAJETO DA FAZENDA SANTA HELENA NA ZONA RURAL DE SAPEPB PARA SEDE DO CRAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001503 | 15/10/2020 | 5200.05 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/10/2020 | 2450.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA HIGIENIZACAO E RECUPERACAO SUBSTITUICAO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 25 DE SETEMBRO2020 CONFOREM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/10/2020 | 1800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE CAUC E SIAF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATUALIZANDO AS PENDÊNCIAS DE ATO DECLARATORIO INFORMACOES JUNTO A SISTEMA DA RECEITA E PARCELAMENTOS JUNTO A RFBINSSPGFNFAZENDARIOS DENTRE OUTRAS PENDÊNCIAS PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL DO ENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/10/2020 | 850.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E NA TRANSMISSAO CAMINHAO PIPA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00071330236440 | ERICK SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001504 | 15/10/2020 | 6798.50 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/10/2020 | 600.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS DE PLACA QFI 2487PB DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/10/2020 | 3100.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA HIGIENIZACAO E RECUPERACAO SUBSTITUICAO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS E JOAQUIM INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/10/2020 | 8400.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE DEDETIZACAO E DESINFECCAO SANITIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001516 | 16/10/2020 | 11999.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/10/2020 | 1400.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS REALIZADOS DE DEDETIZACAO E DESINFECCAO SANITIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/10/2020 | 1800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE CAUC E SIAF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATUALIZANDO AS PENDÊNCIAS DE ATO DECLARATORIO INFORMACOES JUNTO A SISTEMA DA RECEITA E PARCELAMENTOS JUNTO A RFBINSSPGFNFAZENDARIOS DENTRE OUTRAS PENDÊNCIAS PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL DO ENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/10/2020 | 2400.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO INDEXACAO DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS EM MIDIA PARA PREFEITURA E GERACAO DE BACKUP DE DOCUMENTOS INERENTES A PROCESSSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/10/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001519 | 19/10/2020 | 3816.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/10/2020 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/10/2020 | 3600.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS REALIZADOS DE DEDETIZACAO E SANITIZACAO DOS PREDIOS DO CRAS CONSELHO TUTELAR E A SEDE DO BOLSA FAMILIA OBJETIVANDO O CONTROLE DE PRAGAS E O COMBATE A DISSEMINACAO DO CORONA VIRUS NESSES ESPACOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/10/2020 | 7035.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/10/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001526 | 20/10/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/10/2020 | 12502.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001535 | 21/10/2020 | 6102.05 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/10/2020 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/10/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001533 | 21/10/2020 | 1900.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E MUNICIPES DURANTE O EXPEDIENTE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001534 | 21/10/2020 | 5506.89 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/10/2020 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS INSTALACOES DA PREFEITURA E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL EM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001532 | 21/10/2020 | 1602.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001536 | 21/10/2020 | 3083.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/10/2020 | 200.00 | 00070456655476 | MARIA JANETE SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/10/2020 | 1763.74 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001545 | 22/10/2020 | 5245.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGC 5989PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001546 | 22/10/2020 | 6691.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NQI 2152PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001547 | 22/10/2020 | 6472.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGG 1458PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/10/2020 | 6002.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGG 1458 E NQI 2152 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/10/2020 | 1600.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE VIVACE 1.0 DE PLACA NPY 6769PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/10/2020 | 1800.00 | 00008906244452 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MZD 2429PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001542 | 22/10/2020 | 9126.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001543 | 22/10/2020 | 5717.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQI-1772 UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001544 | 22/10/2020 | 6866.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-2875 UTILIZADO PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/10/2020 | 4000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OXO 2875 E CAMINHAO PIPA NQI 1772 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.294-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00079827500449 | PARACLITO DA COSTA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 7 ZONA DE MAMANGUAPE RELATIVO AO PERIODO DE 1509 A 1510 DE 2020 CONFORME CONTRATO E OFICIO DE SOLICITACAO DO TRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/10/2020 | 2000.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS RELATIVO AO PERIODO DE 2109 A 21102020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/10/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/10/2020 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/10/2020 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/10/2020 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 40.552-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/10/2020 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/10/2020 | 902.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO EM 04092020 NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/10/2020 | 1193.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO EM 11092020 NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/10/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/10/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/10/2020 | 9680.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/10/2020 | 9315.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/10/2020 | 2290.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 80. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/10/2020 | 10660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/10/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/10/2020 | 11120.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/10/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/10/2020 | 14675.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/10/2020 | 120350.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/10/2020 | 279547.02 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/10/2020 | 58950.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/10/2020 | 55885.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/10/2020 | 31850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 76. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/10/2020 | 2045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/10/2020 | 15035.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/10/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/10/2020 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO VICE PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/10/2020 | 7835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/10/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/10/2020 | 26595.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/10/2020 | 3500.00 | 00003585246443 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JEEPRENEGADE DE PLACA QMV 7E53PB DESTINADO A DISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/10/2020 | 52215.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/10/2020 | 44950.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/10/2020 | 4155.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/10/2020 | 10500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/10/2020 | 18140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/10/2020 | 32000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/10/2020 | 10935.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/10/2020 | 7815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/10/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA N 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/10/2020 | 271.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/10/2020 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 530.040-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/10/2020 | 740.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001612 | 29/10/2020 | 25183.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E RESTAURACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001613 | 29/10/2020 | 2225.90 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS E POCOS ARTESIANOS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070288306406 | DARQUELINE SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1409 A 1410 DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KIB 2812PB COM QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001617 | 30/10/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 09102020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/10/2020 | 4655.76 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 29102020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 29102020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/10/2020 | 17116.07 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE OUTUBRO2020 DEBITADO NA CONTA 17.521-8 EM 09102020 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/10/2020 | 3231.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO EM 09102020 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/10/2020 | 137.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADOS NA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL EM 0210 2610 E 3010 DO CORRENTE ANO CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001632 | 03/11/2020 | 4502.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/11/2020 | 650.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/11/2020 | 15.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS NO FORMATO RET CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/11/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001636 | 03/11/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001624 | 03/11/2020 | 19381.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001625 | 03/11/2020 | 2626.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001628 | 03/11/2020 | 13180.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001626 | 03/11/2020 | 4305.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/11/2020 | 2159.95 | 36483752000106 | JMC AREIREIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIAS DESTINADAS AS OBRAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001642 | 04/11/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL REF. AO MES DE JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001643 | 04/11/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL REF. AO MES DE JULHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/11/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/11/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/11/2020 | 818.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS AUTENTICACOES E EMISSOES DE 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03092020 A 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/11/2020 | 11322.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/11/2020 | 20688.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 4470 E 0710 DA DIVIDA CELEBRADA COM A ENERGISA RELATIVO A COMPETENCIA 092020 CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE CAUC E SIAF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATUALIZANDO AS PENDÊNCIAS DE ATO DECLARATORIO INFORMACOES JUNTO A SISTEMA DA RECEITA E PARCELAMENTOS JUNTO A RFBINSSPGFNFAZENDARIOS DENTRE OUTRAS PENDÊNCIAS PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL DO ENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/11/2020 | 3210.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001664 | 05/11/2020 | 3000.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/11/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/11/2020 | 600.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 590x940 MTS LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/11/2020 | 350.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BECO SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/11/2020 | 550.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/11/2020 | 3840.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS CONFORME NOTAFISCAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/11/2020 | 570.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/11/2020 | 2940.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO DA SILVA CONFORME NOTAFISCAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/11/2020 | 350.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO N 29 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/11/2020 | 400.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA N 37 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/11/2020 | 800.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 175 x 30 LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S N CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO A SERVIR DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOSCAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBFCRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/11/2020 | 900.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001666 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00005226328400 | ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CROSS FOX DE PLACA NOH 1894PB DESTINADO A SERVIR AO CRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO2019 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001673 | 06/11/2020 | 35684.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 13672020 RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001675 | 06/11/2020 | 3017.80 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/11/2020 | 2750.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR AMARELINHO DE PLACA OGE 5230PB UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001674 | 06/11/2020 | 6900.40 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001669 | 06/11/2020 | 21041.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E RESTAURACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/11/2020 | 430.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001670 | 06/11/2020 | 2880.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E INFRAESTRUTURA MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001671 | 06/11/2020 | 1740.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001676 | 06/11/2020 | 4812.90 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/11/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/11/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/11/2020 | 1050.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS JENIPAPO CAPIM ACU E DISTRITO DA BONITA AO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/11/2020 | 1050.00 | 00005475908494 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/11/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/11/2020 | 4972.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/11/2020 | 2638.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/11/2020 | 295.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/11/2020 | 600.00 | 00012306674400 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS DE PLACA QFI 2487PB DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/11/2020 | 1360.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 0110 A 1011 DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/11/2020 | 2300.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KIB 2812PB COM QUILOMETRAGEM LIVRE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00008906244452 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MZD 2429PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE CAUC E SIAF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATUALIZANDO AS PENDÊNCIAS DE ATO DECLARATORIO INFORMACOES JUNTO A SISTEMA DA RECEITA E PARCELAMENTOS JUNTO A RFBINSSPGFNFAZENDARIOS DENTRE OUTRAS PENDÊNCIAS PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL DO ENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 10112020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/11/2020 | 17116.88 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/11/2020 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/11/2020 | 217.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOSCAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBFCRAS CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001695 | 10/11/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 23102020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA A REALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO DISTRITO DE INHAUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA A REALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA DO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/11/2020 | 1000.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO - PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PRESTACOES DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001716 | 12/11/2020 | 3809.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQI-1772 UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001718 | 12/11/2020 | 4303.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO TANQUE DE PLACA NNK 2C13PB DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/11/2020 | 4200.00 | 00098149334491 | JOSE GENECY ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS VARIADOS E TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KJV 1420PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001730 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TANQUE DE PLACA MOA 1F89PB DESTINADAS AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001728 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00003585246443 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JEEPRENEGADE SPORT DE PLACA QMV 7E53PB DESTINADO A DISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001724 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00008906244452 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MZD 2429PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001732 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001713 | 12/11/2020 | 4437.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGD 2756PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/11/2020 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD 2756 E NQE 6041 CONFORME NOTAS FISCAIS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001723 | 12/11/2020 | 6566.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA QNE 6041PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001729 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NPY 6H69PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/11/2020 | 500.00 | 00070855821469 | ANA KARINA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE NEMESIO AUGUSTO DE MEIRELES CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/11/2020 | 500.00 | 00065317114420 | VERA LUCIA MARIA SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 670 x 17 MTS LOCALIZADO NA RUA DA LUIZ LEONCIO SN CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19092020 A 19102020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001731 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/11/2020 | 4200.00 | 00098149334491 | JOSE GENECY ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS VARIADOS E TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KJV 1420PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/11/2020 | 1600.00 | 00079827500449 | PARACLITO DA COSTA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 7 ZONA DE MAMANGUAPE RELATIVO AO PERIODO DE 1510 A 1511 DE 2020 CONFORME CONTRATO E OFICIO DE SOLICITACAO DO TRE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070288306406 | DARQUELINE SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1410 A 1411 DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/11/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/11/2020 | 11601.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/11/2020 | 900.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO DESTINADOS A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/11/2020 | 20745.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 4570 E 0810 DA DIVIDA CELEBRADA COM A ENERGISA RELATIVO A COMPETENCIA 102020 CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001747 | 20/11/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2020 | 27.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO NOS DIAS 09 E 30 DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/11/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001750 | 24/11/2020 | 7763.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001752 | 24/11/2020 | 12988.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5989PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001754 | 24/11/2020 | 10385.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 2152PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001755 | 24/11/2020 | 13330.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6783PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/11/2020 | 1850.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5989PB CONFORME NOTAS FISCAIS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001749 | 24/11/2020 | 9648.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/11/2020 | 3150.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE DE MANTER A CONSERVACAO E O PLENO FUNCIONAMENTO DESSES EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/11/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/11/2020 | 2000.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS RELATIVO AO PERIODO DE 2110 A 21112020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/11/2020 | 2600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/11/2020 | 420.00 | 00002569281778 | ANTONIO CARLOS ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KOM 7479 NO TRAJETO DA FAZENDA SANTA HELENA NA ZONA RURAL DE SAPEPB PARA SEDE DO CRAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/11/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/11/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/11/2020 | 10760.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/11/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 80. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/11/2020 | 9615.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/11/2020 | 10725.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/11/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/11/2020 | 13140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/11/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/11/2020 | 7990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/11/2020 | 12120.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/11/2020 | 29600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/11/2020 | 2445.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO ADJUNTO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/11/2020 | 22835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/11/2020 | 250.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/11/2020 | 9385.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/11/2020 | 7815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/11/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/11/2020 | 114620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/11/2020 | 283641.03 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/11/2020 | 56950.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/11/2020 | 47370.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/11/2020 | 29530.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 76. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/11/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 78. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/11/2020 | 1345.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/11/2020 | 13205.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/11/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/11/2020 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO VICE PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/11/2020 | 7835.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/11/2020 | 22990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/11/2020 | 28510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/11/2020 | 50785.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/11/2020 | 46355.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/11/2020 | 3365.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/11/2020 | 37009.35 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/11/2020 | 77772.91 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001822 | 27/11/2020 | 33670.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME A LEI N 13.9872020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001806 | 27/11/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001807 | 27/11/2020 | 1900.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E MUNICIPES DURANTE O EXPEDIENTE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001808 | 27/11/2020 | 5501.64 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001811 | 27/11/2020 | 3083.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CRAS BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001813 | 27/11/2020 | 1601.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001816 | 27/11/2020 | 107200.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/11/2020 | 27.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DO MÊS DE JUNHO2020 CONFORME GUIA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/11/2020 | 10796.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO DE MÊS DE JULHO2020 CONFORME GUIA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/11/2020 | 8043.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO DE MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME GUIA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2020 | 4752.30 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2020 | 4490.85 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2020 | 109.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADAS NOS DIA 27112020 CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001846 | 30/11/2020 | 122000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID 19. RECURSO PFEC Inc II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00006474912499 | OSMAN CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CERCA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAPIM ACU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFOREME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CERCA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAPIM ACU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFOREME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001824 | 30/11/2020 | 2475.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E INFRAESTRUTURA MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001825 | 30/11/2020 | 1890.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2020 | 65219.70 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2020 | 69025.95 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2020 | 31.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 03112020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2020 | 2331.22 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLASSIFICACAO ORGANIZACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS ATIVOS E INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COM A FINALIDADE DE PREPARA-LOS PARA DIGITALIZACAO E PADRONIZACAO DE ARQUIVOS FACILITANDO A GUARDA E O ACESSO DA DOCUMENTACAO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2020 | 31.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 03112020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.294-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2020 | 34017.90 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2020 | 78164.36 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2020 | 2090.00 | 00070288296427 | RAFAEL JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/12/2020 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO INFORMES INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001852 | 01/12/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2020 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2020 | 1480.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2020 | 1100.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CERCA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAPIM ACU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2020 | 1045.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DEMONSTRATIVOS DE SERVICOS IGD SUAS E IGDBF RELATIVO AO ANO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001862 | 02/12/2020 | 5025.93 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001857 | 02/12/2020 | 3000.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001861 | 02/12/2020 | 15001.54 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/12/2020 | 250.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO INTERMUNICIPAL DE UM VEICULO DE PLACA QSH 7950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001860 | 02/12/2020 | 20023.51 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001866 | 03/12/2020 | 20023.51 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENNHO N 1860 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001872 | 03/12/2020 | 2926.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001868 | 03/12/2020 | 18103.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001874 | 03/12/2020 | 5741.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001876 | 03/12/2020 | 11719.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001870 | 03/12/2020 | 2673.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/12/2020 | 164.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIAS 09092020 08102020 E 10112020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001877 | 03/12/2020 | 11301.97 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA COM OBJETIVO DE ALAVANCAR A ARRECADACAO DO MUNICIPIO VISANDO A RECUPERACAO DE HAVERES TRIBUTARIOS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001873 | 03/12/2020 | 2640.47 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/12/2020 | 300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DO CRAS PARA O COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/12/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE NOVEMRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/12/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL EM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/12/2020 | 1250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AO APOIO PARA OS CIDADAOS CUITEENSE DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/12/2020 | 600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA E MERCADO PuBLICO PARA O COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS CONFORME NOTAS FISCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001878 | 04/12/2020 | 41850.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001880 | 04/12/2020 | 19767.30 | 18200150000104 | IRMAOS TRAJANO CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/12/2020 | 4200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 13 ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/12/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001893 | 07/12/2020 | 8461.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGP 2756PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001894 | 07/12/2020 | 10088.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0633PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001895 | 07/12/2020 | 12901.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QNE 6041. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001896 | 07/12/2020 | 9990.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QNE 6041. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001900 | 07/12/2020 | 24800.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001901 | 07/12/2020 | 29500.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001902 | 07/12/2020 | 18400.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/12/2020 | 5937.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOMBAS D'AGUA SUBMERSA DESTINADAS A RECUPERACAO DE POVOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001890 | 07/12/2020 | 8650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001891 | 07/12/2020 | 7833.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQI-1772 UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001897 | 07/12/2020 | 6660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQI-1772 UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001898 | 07/12/2020 | 7668.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-2875 UTILIZADO PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001899 | 07/12/2020 | 11651.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-2875 UTILIZADO PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/12/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/12/2020 | 2208.15 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PIPOCAS DOCES E VARIEDADES DE FESTIVIDADES DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001924 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001922 | 09/12/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/12/2020 | 1880.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/12/2020 | 2600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/12/2020 | 4500.00 | 00070460661400 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL httpswww.cuitedemamanguape.pb.gov.br COM INFORMACOES RELATIVA AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/12/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00009264320440 | WAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DEZ DIAS CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00006950273444 | ROBERTO ADAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001926 | 09/12/2020 | 4000.00 | 00003585246443 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JEEPRENEGADE SPORT DE PLACA QMV 7E53PB DESTINADO A DISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/12/2020 | 2080.00 | 36483752000106 | JMC AREIREIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIAS DESTINADAS AS OBRAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/12/2020 | 1050.00 | 00005475908494 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/12/2020 | 550.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DA BONITA AO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070289225450 | JEFFERSON DOS SANTOS GALVÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DO FELIX ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/12/2020 | 2090.00 | 00001456298488 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM DE VEICULO MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/12/2020 | 450.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001923 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001927 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00008906244452 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MZD 2429PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/12/2020 | 2970.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001925 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NPY 6H69PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001930 | 09/12/2020 | 11951.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/12/2020 | 1513.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/12/2020 | 17117.64 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/12/2020 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/12/2020 | 1800.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/12/2020 | 6977.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA CONFORME FOLHA N 80. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/12/2020 | 8717.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/12/2020 | 2099.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS CONFORME FOLHA N 72. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0001981 | 11/12/2020 | 38190.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA DETERGENTE E ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0001985 | 11/12/2020 | 42009.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA DETERGENTE E ALCOOL EM GEL ADQUIRIDO PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO MEDIANTE O ESTADO DE EMERGÊRCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/12/2020 | 850.00 | 21825477000186 | ANNELY NASCIMENTO PEDRO 07939646443 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/12/2020 | 8487.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/12/2020 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/12/2020 | 22122.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL CONFORME FOLHA N 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/12/2020 | 900.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS AUTENTICACOES E EMISSOES DE 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03112020 A 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001980 | 11/12/2020 | 1510.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/12/2020 | 7490.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VVALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/12/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA CONFORME FOLHA N 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/12/2020 | 43890.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/12/2020 | 6212.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/12/2020 | 101106.67 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/12/2020 | 247805.73 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/12/2020 | 55100.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/12/2020 | 31125.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONFORME FOLHA N 61. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/12/2020 | 3100.00 | 21516573000142 | ICARO RAMON BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA HIGIENIZACAO E RECUPERACAO SUBSTITUICAO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS E JOAQUIM INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/12/2020 | 1000.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/12/2020 | 850.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR UTILIZADO NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001996 | 14/12/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL REF. AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001997 | 14/12/2020 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/12/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/12/2020 | 650.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/12/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/12/2020 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/12/2020 | 6002.79 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/12/2020 | 1100.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA 1015 - CENTRO DE CUITE DE MME-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO TANQUE DE PLACA NNK 2C13PB DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002022 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TANQUE DE PLACA MOA 1F89PB DESTINADAS AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/12/2020 | 1440.00 | 31461255000185 | BORRACHARIA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 1111 A 1012 DO ANO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00003067928423 | LENILDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/12/2020 | 700.00 | 00000015041425 | ROMILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BECO SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELAIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00009695845479 | LUIZ PAULO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 590x940 MTS LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOCA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORMECONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002006 | 16/12/2020 | 2640.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO FINANCAS LICITACAO E INFRAESTRUTURA MEDIANTE A EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002007 | 16/12/2020 | 3150.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/12/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA SECRETARIA DE SAuDE NO BLOG CHICO SOARES E RADIO LITORAL NORTE FM CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/12/2020 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00065317114420 | VERA LUCIA MARIA SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 670 x 17 MTS LOCALIZADO NA RUA DA LUIZ LEONCIO SN CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/12/2020 | 800.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA N 37 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/12/2020 | 700.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ATANASIO BENTO N 29 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/12/2020 | 1600.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL 175 x 30 LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S N CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO A SERVIR DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOSCAPACITACAO PARA AS FAMILIAS DO PBFCRAS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/12/2020 | 12763.14 | 00008563948407 | DENIVALDO BARBOSA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS DE CONFECCAO DE MESAS DE MADEIRA CADEIRAS DE MADEIRAS JARROS DE MADEIRAS E ESCULTURA PANELEIRA DESTINADAS A EXPOSICAO NA LIVE CULTURAL EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/12/2020 | 9996.86 | 00013349521401 | GABRIEL ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS DE CONFECCAO DE ESCULTURA DE CAVALO ESCULTURA DE CHARLES CHAPLIM TUCANO ESCULTURA DE GELO PINTURA DE BANHISTA ESCULTURA DE GALO DE RACA PINTURA DO PESCADOR E ESCULTURA DE BUSTO DE MULHER DESTINADAS A EXPOSICAO NA LIVE CULTURAL EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/12/2020 | 12300.00 | 00002490473492 | GIVANILDO LIMA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS DE CONFECCAO DE ESCULTURA EM CONCRETO DE POMBA ABERTA E PAINEL EM QUADRO DESTINADAS A EXPOSICAO NA LIVE CULTURAL EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/12/2020 | 4700.00 | 00002490473492 | GIVANILDO LIMA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS DE CONFECCAO DE ESCULTURA DE UMA GARCA E ESCULTURA DE UMA ARARA MEDIA DESTINADAS A EXPOSICAO NA LIVE CULTURAL EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/12/2020 | 6240.00 | 00004868090488 | ZENAIDE DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS DE CONFECCAO DE PASSADEIRAS EM CROCHÊ TOALHAS DE MESAS EM CROCHÊ PANOS DE PRATOS COM BICOS EM CROCHÊ ALMOFADA EM CHOCHÊ E TOALHAS DE MESAS GRANDE EM CROCHÊ DESTINADAS A EXPOSICAO NA LIVE CULTURAL EM APOIOAOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/12/2020 | 500.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/12/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/12/2020 | 500.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/12/2020 | 14230.50 | 35563785000195 | LEOMAX BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002035 | 18/12/2020 | 12993.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPARROS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002038 | 18/12/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002039 | 18/12/2020 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002040 | 18/12/2020 | 3929.00 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA COM OBJETIVO DE RECUPERACAO DE TLPP JUNTO AO BANCO BRADESCO S.A CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/12/2020 | 1800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE CAUC E SIAF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATUALIZANDO AS PENDÊNCIAS DE ATO DECLARATORIO INFORMACOES JUNTO A SISTEMA DA RECEITA E PARCELAMENTOS JUNTO A RFBINSSPGFNFAZENDARIOS DENTRE OUTRAS PENDÊNCIAS PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL DO ENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/12/2020 | 1800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OS SERVICOS DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE CAUC E SIAF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATUALIZANDO AS PENDÊNCIAS DE ATO DECLARATORIO INFORMACOES JUNTO A SISTEMA DA RECEITA E PARCELAMENTOS JUNTO A RFBINSSPGFNFAZENDARIOS DENTRE OUTRAS PENDÊNCIAS PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL DO ENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/12/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/12/2020 | 4000.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERACAO DO IPTU MUNICIPAL ANO BASE 2020 IMPRESSAO DE GUIAS DE PAGAMENTO PARA O CONTRIBUINTE EMISSAO DE ENVELOPES EMISSAO DE RELATORIOS E DISPONIBILIDADE DA BASE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA ARRECACAO E CONTROLE DO IPTU CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/12/2020 | 4.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO NOS DIAS 10 E 18 DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO ITR 5467-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/12/2020 | 650.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/12/2020 | 4500.00 | 00070460661400 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL httpswww.cuitedemamanguape.pb.gov.br COM INFORMACOES RELATIVA AOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002050 | 21/12/2020 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/12/2020 | 700.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO REF. AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/12/2020 | 500.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00070456320458 | JESSICA D`ARC BÊCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLASSIFICACAO ORGANIZACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS ATIVOS E INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COM A FINALIDADE DE PREPARA-LOS PARA DIGITALIZACAO E PADRONIZACAO DE ARQUIVOS FACILITANDO A GUARDA E O ACESSO DA DOCUMENTACAO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2020 RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/12/2020 | 500.00 | 24898601000121 | DANIEL DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Erradicacao do Analfabetismo | Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002057 | 22/12/2020 | 153400.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO ALUNO 06 E 05 ABS - PADRAO FNDE DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/12/2020 | 113502.39 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 8. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/12/2020 | 273686.03 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/12/2020 | 55500.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/12/2020 | 23390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/12/2020 | 23725.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 76. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/12/2020 | 51980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 61. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/12/2020 | 51715.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/12/2020 | 37140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/12/2020 | 3815.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/12/2020 | 1345.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/12/2020 | 21305.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/12/2020 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/12/2020 | 8000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO VICE PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/12/2020 | 8357.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/12/2020 | 24975.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/12/2020 | 20900.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/12/2020 | 9385.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/12/2020 | 3135.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/12/2020 | 2400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA TESOURARIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/12/2020 | 12120.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/12/2020 | 282.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/12/2020 | 19855.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/12/2020 | 33970.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/12/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 77. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/12/2020 | 2845.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/12/2020 | 5225.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/12/2020 | 8280.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.116-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/12/2020 | 4490.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 72. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 37.631-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/12/2020 | 2090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 80. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/12/2020 | 9615.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/12/2020 | 1045.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/12/2020 | 11495.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/12/2020 | 1295.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/12/2020 | 15580.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA N 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002136 | 23/12/2020 | 3500.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/12/2020 | 1720.00 | 00009219679426 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO POR PARTICIPACAO ARTISTICA NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/12/2020 | 1720.00 | 00011849647429 | EDIMILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO POR PARTICIPACAO ARTISTICA NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/12/2020 | 1720.00 | 00070855821469 | ANA KARINA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO POR PARTICIPACAO ARTISTICA NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/12/2020 | 1720.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO POR PARTICIPACAO ARTISTICA NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/12/2020 | 900.00 | 00010113519435 | SUANE CRISTINA DOS SANTOS SENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL POR PARTICIPACAO NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/12/2020 | 900.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL POR PARTICIPACAO NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/12/2020 | 900.00 | 00071329992490 | JOSE JEFFERSON SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL POR PARTICIPACAO NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/12/2020 | 900.00 | 00012678505405 | MICHELE LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL POR PARTICIPACAO NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/12/2020 | 900.00 | 00009459068464 | CALINE SANTOS BARROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL POR PARTICIPACAO NA LIVE CULTURAL REALIZADA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/12/2020 | 857.14 | 00062733494791 | DEUSLENE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBVENCAO PARA VALORIZACAO ARTISTICA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/12/2020 | 857.14 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBVENCAO PARA VALORIZACAO ARTISTICA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/12/2020 | 857.14 | 00003467329489 | SEVERINO JOQUIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBVENCAO PARA VALORIZACAO ARTISTICA EM APOIO AOS ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002109 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFC 9192PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002131 | 23/12/2020 | 438.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/12/2020 | 18.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 09102020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA DO CIDE 14.498-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/12/2020 | 2000.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/12/2020 | 11247.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/12/2020 | 3955.98 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/12/2020 | 26599.14 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 40.552-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/12/2020 | 15.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.161-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/12/2020 | 5.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/12/2020 | 20813.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 4670 E 0910 DA DIVIDA CELEBRADA COM A ENERGISA RELATIVO A COMPETENCIA 112020 CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002107 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00003585246443 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JEEPRENEGADE SPORT DE PLACA QMV 7E53PB DESTINADO A DISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO TANQUE DE PLACA NNK 2C13PB DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070288296427 | RAFAEL JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002126 | 23/12/2020 | 17870.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-2875 UTILIZADO PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Aquisicao de Terrenos para Abertura de Ruas, Avenidas e Const Predios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/12/2020 | 25000.00 | 00006333917435 | GEAN BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE 01 HECTARE DO TERRENO DA FAZENDA SANTA MARIA LOCALIZADA NA SITIO CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 402020 E PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003471379460 | JOSEILTON GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00001456298488 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM DE VEICULO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/12/2020 | 2090.00 | 00010725550422 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002106 | 23/12/2020 | 1800.00 | 00008906244452 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MZD 2429PB DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002110 | 23/12/2020 | 1800.00 | 00010787947407 | ELIZAMA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPS 9018PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002108 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009521842490 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NPY 6H69PB DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002125 | 23/12/2020 | 7273.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5989PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/12/2020 | 63610.25 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/12/2020 | 21232.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/12/2020 | 115.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADA NO DIA 22122020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002145 | 24/12/2020 | 10368.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/12/2020 | 11800.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS E 20 MESAS PLASTICAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/12/2020 | 4600.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROJETOR DE IMAGEM E 01 TELA DE PROJECAO DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0002160 | 28/12/2020 | 2219.25 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.294-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5467-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/12/2020 | 2400.00 | 00007266605407 | CLEBER DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO INDEXACAO DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS EM MIDIA PARA PREFEITURA E GERACAO DE BACKUP DE DOCUMENTOS INERENTES A PROCESSSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/12/2020 | 740.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/12/2020 | 2600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE COMPREENDENDO A ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FORMALIZACAO DE PROCESSSOS DE PAGAMENTO AUXILIO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE COMO TCE-PB E CGU ALEM DE ASSESSORAR O DEPARTAMENTO JURIDICO NAS DEFESAS PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/12/2020 | 6101.63 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUITACAO DE DIVIDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0800336-70.2017.8.15.0231 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002154 | 28/12/2020 | 810.00 | 34174591000135 | PANELA DE BARRO - WAGNER SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002159 | 28/12/2020 | 5313.80 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002163 | 28/12/2020 | 3000.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002166 | 28/12/2020 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002167 | 28/12/2020 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2020 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00011692783459 | SUENIA SOUZA DE SENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E REVISAO DAS AVALIACOES BIMESTRAIS E SIMULADOS A SEREM APLICADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE OBTENCAO DE CRITERIO DE RESULTADOS AVALIATIVOS E DE APRENDIZAGEM DO ENSINO REMOTO ADOTADO DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Erradicacao do Analfabetismo | Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002153 | 28/12/2020 | 77200.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO ALUNO 06 E 05 ABS - PADRAO FNDE DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 25092020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002151 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TANQUE DE PLACA MOA 1F89PB DESTINADAS AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002158 | 28/12/2020 | 8457.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/12/2020 | 2950.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002181 | 29/12/2020 | 10242.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 0112 A 28122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002176 | 29/12/2020 | 3041.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 28122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/12/2020 | 2000.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVÉIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCAO DE BANCO DE GRANITO DESTINADO A PRACO DA MATRIZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002179 | 29/12/2020 | 15185.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 0112 A 28122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002184 | 29/12/2020 | 12512.49 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 28122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/12/2020 | 1050.00 | 36193771000190 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00003902306424 | RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E APOIO JUNTO A SECREARIA DE INFRAESTUTURA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002173 | 29/12/2020 | 7541.80 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002182 | 29/12/2020 | 5551.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 28122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002183 | 29/12/2020 | 17433.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 27872019 RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002185 | 29/12/2020 | 8825.31 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESESL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/12/2020 | 11900.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/12/2020 | 78164.36 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 18352020 RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/12/2020 | 2000.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MATIAS DA GAMA JOSE DE FRANCA LUIZ JOAQUIM JOAO MAXIMINO ANTONIO DO FELIZ E CRECHE INFANTIL NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/12/2020 | 2000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO INFORMES INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE NOTICIAS PBVALE CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/12/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/12/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00013360616421 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00013371063488 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 15.075-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2020 | 2252.25 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO PARCIAL DO EMPENHO N 18342020 RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/12/2020 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 29122020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002177 | 29/12/2020 | 2998.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO QUE SERVEM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO PERIODO DE 0112 A 28122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 15075-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/12/2020 | 4100.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS E CALENDARIOS PERSONALIZADOS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/12/2020 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CALENDARIOS PERSONALIZADOS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/12/2020 | 3000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CALENDARIOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/12/2020 | 800.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAPIM ACU CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2020 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2020 | 153.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2020 | 7500.10 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES CONFORME GUIA DA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2020 | 2379.56 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2020 | 2289.14 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS ORIGINARIOS DE OBRIGACOES CORRENTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2020 | 631.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CC 37.460-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 06112020 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 40.552-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2020 | 29.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CC 37.460-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2020 | 29.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CC 37.460-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2020 | 58.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CC 43.577-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2020 | 5139.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2020 | 77274.23 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/12/2020 | 6250.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REALIZACAO DE BUFFET DESTINADO A REUNIAO DE AVALIACAO DE GESTAO COM SECRETARIADOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/12/2020 | 3200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/12/2020 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MERCADO PuBLICO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2020 | 2925.46 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO PNATE ESTADUAL CC 37.460-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2020 | 5503.37 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA DO FPM 17.521-8 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2020 | 74111.36 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2020 | 28862.90 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOLHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2020 | 1000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002224 | 30/12/2020 | 794.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002225 | 30/12/2020 | 7077.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGG 1458PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002226 | 30/12/2020 | 11999.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA QNE 6041PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2020 | 4095.00 | 36483752000106 | JMC AREIREIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIAS DESTINADAS AS OBRAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002241 | 31/12/2020 | 246.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 558 toneladas de lixo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002242 | 31/12/2020 | 170.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 386 toneladas de lixo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002243 | 31/12/2020 | 195.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 444 toneladas de lixo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/12/2020 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/12/2020 | 19.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO NA CONTA ICMS-DESONERACAO 283144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 2041
Última atualização: 11/06/2024