| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 02 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SELENIA ESPERT DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 13.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECCOOL TROPICAL DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 750.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX AVANTE DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 1464.00 | 19449791000240 | EG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIÁTRICAS VARIADOS TAMANHOS DESTINADA PARA IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 7382.80 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 21 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 152.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GLP GAS ENVASADO DESTINADO PARA CASAS DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELENIA EXPERT MOTO DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 532.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 160.20 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 750.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 36.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SELENIA EXPERT DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG- MMS- 5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 750.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 750.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRAA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 420.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADITIVO ROSA PARA RADIADOR DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PFREDIO LOCADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 3552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA Nº 5.401-1 NA DATA DE 10 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 16.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA CONTA Nº 10.374-8 NA DATA DE 10 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 42.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 320.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VEDAÇÃO E BORDA COM TAMPA DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DA SEC. GAB. PEFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 429.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 181.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000034 | 13/01/2020 | 3165.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( VALVULA, CORREIA, FUSIVEL E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR PLACA OGE-7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000035 | 13/01/2020 | 3706.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ROLAMENTO, LUVA CORREIA, LAMPADA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 13 DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 13 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000046 | 14/01/2020 | 1315.33 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 130.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 1000.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS ARTISTICOS NO ESTADIO MUNICIPAL SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2020 | 271.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2020 | 1099.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETOROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/01/2020 | 1089.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2020 | 962.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/01/2020 | 2004.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2020 | 787.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 15/01/2020 | 770.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/01/2020 | 2162.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000064 | 15/01/2020 | 358.63 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA-SUDEMA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ALFREDO GONÇALVES BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 15/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 1835.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2020 | 240.30 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000060 | 15/01/2020 | 733.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/01/2020 | 337.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2020 | 1502.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2020 | 80.10 | 00071372008420 | GLORITONIA GONÇALVES A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO.CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2020 | 1425.01 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SALAS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANAEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000063 | 15/01/2020 | 197.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CT/CMAS/CMDCA) REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000073 | 15/01/2020 | 368.22 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000049 | 15/01/2020 | 476.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 320.40 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 1350.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000074 | 15/01/2020 | 909.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000075 | 15/01/2020 | 1345.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000076 | 15/01/2020 | 468.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000077 | 15/01/2020 | 802.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000078 | 15/01/2020 | 433.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMIONETE TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000079 | 15/01/2020 | 292.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000080 | 15/01/2020 | 266.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000081 | 15/01/2020 | 202.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000082 | 15/01/2020 | 2014.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 118.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETROVISOR, TRAÇÃO E OUTROS) PARA MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 145.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA, PATINS E OUTROS) PARA MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE - SALARIO EDUCAÇAO Nº 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 20 DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000086 | 20/01/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA Nº 5.401-1 NA DATA DE 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PFREDIO LOCADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 220.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE-CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 VALIDADE 1 ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2020 | 514.61 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PAPEL, FLANELA E OUTROS) DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2020 | 2542.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2020 | 200.25 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 22 DE JANEIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/01/2020 | 450.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLOENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS EM NYLON DESTINADA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2020 | 1578.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 22 DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2020 | 200.25 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SOBREIGD SUAS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 22/01/2020 | 560.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (COLA, FITA E OUTROS) DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2020 | 11707.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2020 | 23859.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/01/2020 | 3500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000110 | 23/01/2020 | 514.61 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALCOOL, FLANELA E OUTROS) DESTINADA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 704.00 | 07167230000199 | MARIA REGINA S. BORTOLOTTI | VALOR QUA E SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SLINGS AM 3030 PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/01/2020 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000114 | 27/01/2020 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E CAPOEIRA COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000115 | 27/01/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2020 | 2465.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5401-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2020 | 144.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 27/01/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA 5.521-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 7200.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÃO DE FERRAGEM 12 TUBOS 3 POL X8MM X 3MTS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 307.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS A DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 287.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 100020 DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2020 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 100020 DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 904.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/01/2020 | 1099.22 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA, FILTRO E OUTROS ) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA COMUNIDADE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000140 | 28/01/2020 | 280.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E OUTROS DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000141 | 28/01/2020 | 700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E LAMINAS DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000142 | 28/01/2020 | 1120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E JUNTAS DO VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000143 | 28/01/2020 | 980.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E LAMINAS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000144 | 28/01/2020 | 980.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E CRUZETA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 28 DE JANEIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000132 | 28/01/2020 | 124.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000136 | 28/01/2020 | 294.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000134 | 28/01/2020 | 118.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000135 | 28/01/2020 | 215.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/01/2020 | 525.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MECANICO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLADA NAS MOTOS: HONDA CG- PLACA 6569 E HONDA CG- PLACA QFX- 5996 PERTENCENTES A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 525.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MECANICO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLADA NAS MOTOS: HONDA CG- PLACA 6569 E HONDA CG- PLACA QFX- 5996 PERTENCENTES A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000131 | 28/01/2020 | 3527.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000139 | 28/01/2020 | 2594.94 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000133 | 28/01/2020 | 81.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000138 | 28/01/2020 | 207.99 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/01/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/01/2020 | 300.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2020 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/01/2020 | 132.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/01/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0000151 | 29/01/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACÃO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JANEIRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/01/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JANEIRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000153 | 29/01/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES, REFERENTE JANEIRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/01/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000148 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/01/2020 | 1193.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( PLUZE, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 42249.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 15264.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 33157.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 12154.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A JANEIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000160 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO - FPM CONTA 5.401-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 25413.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 24282.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 6971.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 51324.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% PAGOS COM RECURSOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 48407.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 13502.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 61116.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 32791.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 11664.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 4379.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 5032.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JANEIRO/20, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2020 | 3486.30 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AMPLIANDO A COMPREENSÃO E A PRATICA DE CONVIVENCIA SUSTENTAVEL E SOLIDARIA NA REGIÃO DO CARIRI OCIDENTAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JANEIRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000199 | 31/01/2020 | 1690.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000200 | 31/01/2020 | 2223.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000201 | 31/01/2020 | 489.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA QFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000202 | 31/01/2020 | 1289.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO PALIOPLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000203 | 31/01/2020 | 1098.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO VAN DAILY IVECO PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000204 | 31/01/2020 | 158.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO VAN DAILY IVECO PLACA QSE- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000205 | 31/01/2020 | 57.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000206 | 31/01/2020 | 50.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG 150 PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000207 | 31/01/2020 | 40.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG 150 PLACA MOE-3576 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000208 | 31/01/2020 | 39.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG 150 PLACA MOE-3506 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000209 | 31/01/2020 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG 150 PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000210 | 31/01/2020 | 44.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG 150 PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000211 | 31/01/2020 | 20.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000212 | 31/01/2020 | 39.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000213 | 31/01/2020 | 48.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG-125 PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000214 | 31/01/2020 | 58.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000215 | 31/01/2020 | 2593.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG-150 PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 1035.00 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRANQUIA DE SINISTRO DO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 1989.00 | 31499939000176 | MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BALANÇAS ELETRONICAS MARCA LIDERT DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000244 | 31/01/2020 | 1759.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2020 | 4570.09 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE JANEIRO/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000182 | 31/01/2020 | 87.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000183 | 31/01/2020 | 1501.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000184 | 31/01/2020 | 61.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2020 | 1400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z 150 D DESTINADA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 34 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 1400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z 150 D DESTINADA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 34 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 1400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z 150 D DESTINADA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 37 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000187 | 31/01/2020 | 187.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000218 | 31/01/2020 | 70.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA QFK- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000219 | 31/01/2020 | 105.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 1160.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JANEIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000224 | 31/01/2020 | 52.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000225 | 31/01/2020 | 41.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA OFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000185 | 31/01/2020 | 970.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 499.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000230 | 31/01/2020 | 432.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000186 | 31/01/2020 | 400.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 180.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000227 | 31/01/2020 | 1871.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000229 | 31/01/2020 | 778.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000231 | 31/01/2020 | 1535.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000237 | 31/01/2020 | 42.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG 125 , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 123.50 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VAVLOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR EROS SUPREME DESTINADA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2020 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000226 | 31/01/2020 | 1588.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000228 | 31/01/2020 | 907.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA 740 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000232 | 31/01/2020 | 1660.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000233 | 31/01/2020 | 524.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000234 | 31/01/2020 | 725.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000235 | 31/01/2020 | 101.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000236 | 31/01/2020 | 51.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000238 | 31/01/2020 | 158.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000239 | 31/01/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 1400.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA A CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 1200.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA A CAMINHÃO BASCULHANTE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000272 | 03/02/2020 | 896.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA, BALANÇA E OUTROS) DESTINADAD PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 5.521-2, CREDITADO EM 03/02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FE Nº 5.521-2, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 03 DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 03/02/2020 | 500.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO SEMIARIDO BRASILEIRO" DESTINADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000269 | 03/02/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000270 | 03/02/2020 | 200.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000271 | 03/02/2020 | 200.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 04/02/2020 | 1035.00 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRANQUIA DE SINISTRO DO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 04/02/2020 | 600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NÃO OFERECIDO PELO SUS EM PACINETE CARENTE BRAZ INACIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00003913638407 | PATRICIA FABIANA N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA "VIVENCIANDO PROPOSTAS METODOLOGICAS NO TOCANTE TRABALHO COM A LUDICIDADE E LEITURA E ESCRITA NO E. FUNDAMENTAL I" COM OS PROFESSORES DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000275 | 04/02/2020 | 222.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 23 KG DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 04 DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO QSE Nº 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 04 DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000285 | 04/02/2020 | 74.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000279 | 04/02/2020 | 380.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000280 | 04/02/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000282 | 04/02/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO FLUIDO PARA FREIO DESTINADO PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000284 | 04/02/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO FLUIDO PARA FREIO DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000286 | 04/02/2020 | 380.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GRAXA AZUL KARTER DESTINADO PARA VEICULO PÁ CAREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000276 | 04/02/2020 | 17.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLUIDO PARA FREIO DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000277 | 04/02/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLUIDO PARA FREIO DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE M.FERGUSSON , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000278 | 04/02/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE M.FERGUSSON , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000281 | 04/02/2020 | 313.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000283 | 04/02/2020 | 17.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 04/02/2020 | 820.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO A SARIN | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 05/02/2020 | 525.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUATRO CATA VENTOS SITUADOS NAS COMUNIDADES ESPINHEIROS, QUIXABA I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 05/02/2020 | 1000.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE LETREIROS NO PINTURAS ARTÍSTICAS NA SALA DE RECURSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 038 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 05 DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 05/02/2020 | 1299.99 | 19449791000240 | EG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLÓGICO PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2020 | 320.40 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/02/2020 | 700.00 | 00070069292450 | GERALDO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VAN 13 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE SUME PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2020 | 600.75 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1, CREDITADA EM 10/02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2020 | 113.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2020 | 186.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2020 | 144.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 11/02/2020 | 5671.50 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 25 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2020 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 11/02/2020 | 363.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2020 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS A DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2020 | 1423.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 12/02/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/02/2020 | 175.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS PINOS DA RETROESCAVADEIRA - SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 12/02/2020 | 3344.00 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO, PAREDES E PINTURA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 12/02/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERvIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000328 | 12/02/2020 | 550.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 13 DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000338 | 13/02/2020 | 716.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2020 | 594.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2020 | 380.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS A DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMS 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA Qfg-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000345 | 17/02/2020 | 3733.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BARRA DE DIREÇÃO, VALVULA, LAMPADA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR PLACA -7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA USODA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000348 | 17/02/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL (FNDE) PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000346 | 17/02/2020 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( BOMBA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 17/02/2020 | 500.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA TRASEIRA RANGER DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DA SEC. GAB. PEFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 18/02/2020 | 1420.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000351 | 18/02/2020 | 2987.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA SNAGRIA DO AÇUDE SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2020 | 8872.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2020 | 13891.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2020 | 7025.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS EPLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2020 | 60.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2020 | 180.24 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ( 03) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2020 | 10778.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOSFUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2020 | 10165.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2020 | 2835.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOSDE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2020 | 5336.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2020 | 2552.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2020 | 3205.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2020 | 5099.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2020 | 1463.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2020 | 745.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/02/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0000375 | 20/02/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2020 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1, CREDITADA EM 20/02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CONTA 5.521-2, CREDITADA EM 20/02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/02/2020 | 3416.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, ROLO LIXA E OUTROS) DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2020 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/02/2020 | 955.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, CAL E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/02/2020 | 3209.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA ZONA RURAL SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/02/2020 | 700.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA RUA MILENA BRITO NO CONJ. HABITACIONAL II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 21/02/2020 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E CAPOEIRA COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 21/02/2020 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 21/02/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2020 | 300.40 | 00011355346401 | ROBES BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONALIZADA PARA OS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 26/02/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/02/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000403 | 26/02/2020 | 2711.50 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA, A. BOA VISTA E CANTINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000404 | 26/02/2020 | 870.72 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHÃ E TRARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000405 | 26/02/2020 | 1771.91 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS MANCACARU, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO BOA VISTA ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000406 | 26/02/2020 | 2019.60 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, POÇO VERDE E QUIXAA PARA A ESCOLA DE CAMPO LEONARDO BARBOSA SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000407 | 26/02/2020 | 1305.29 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A FVEREIRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000408 | 26/02/2020 | 1611.75 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000409 | 26/02/2020 | 942.40 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000410 | 26/02/2020 | 1388.32 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 26/02/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 26/02/2020 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2020 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000412 | 27/02/2020 | 387.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000449 | 27/02/2020 | 2886.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000450 | 27/02/2020 | 2282.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000454 | 27/02/2020 | 922.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000455 | 27/02/2020 | 2565.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNESU , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000446 | 27/02/2020 | 40.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2020 | 647.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHONETA FORD RANGER PLACA QFS- 9824 DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000453 | 27/02/2020 | 224.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000413 | 27/02/2020 | 1257.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000414 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2020 | 22497.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2020 | 9333.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA Z. RURAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000443 | 27/02/2020 | 1523.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( DIESEL)DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000444 | 27/02/2020 | 45.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( DIESEL)DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000445 | 27/02/2020 | 132.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( DIESEL)DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000452 | 27/02/2020 | 789.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( DIESEL)DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000457 | 27/02/2020 | 3848.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( DIESEL)DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000415 | 27/02/2020 | 1396.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000456 | 27/02/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000459 | 27/02/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES, REFERENTE JANEIRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 27/02/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 27/02/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000462 | 27/02/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 27/02/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000465 | 27/02/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000417 | 27/02/2020 | 1425.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2020 | 912.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000437 | 27/02/2020 | 2997.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000438 | 27/02/2020 | 54.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-3054 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000439 | 27/02/2020 | 1547.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000440 | 27/02/2020 | 975.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000441 | 27/02/2020 | 1383.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000442 | 27/02/2020 | 1422.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000447 | 27/02/2020 | 93.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA OFF 6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000448 | 27/02/2020 | 89.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000451 | 27/02/2020 | 2082.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000416 | 27/02/2020 | 1761.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000418 | 27/02/2020 | 105.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISESL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000419 | 27/02/2020 | 304.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISESL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000420 | 27/02/2020 | 181.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISESL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000421 | 27/02/2020 | 1670.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISESL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000422 | 27/02/2020 | 2188.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000423 | 27/02/2020 | 2941.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000424 | 27/02/2020 | 79.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000425 | 27/02/2020 | 94.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000426 | 27/02/2020 | 47.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000427 | 27/02/2020 | 37.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000428 | 27/02/2020 | 1397.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000429 | 27/02/2020 | 853.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000430 | 27/02/2020 | 931.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2020 | 1535.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 27/02/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AMPLIANDO A COMPREENSÃO E A PRATICA DE CONVIVENCIA SUSTENTAVEL E SOLIDARIA NA REGIÃO DO CARIRI OCIDENTAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000479 | 28/02/2020 | 5934.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/02/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000483 | 28/02/2020 | 23046.78 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000488 | 28/02/2020 | 270.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2020 | 65542.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2020 | 36418.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2020 | 12667.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2020 | 4967.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2020 | 7540.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 13763.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 7997.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHASEM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 1583.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 31.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 28/02/2020 | 6000.00 | 26741874000193 | OSEAS JOSE DE ANDRADE-INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SOUZAFONE WERNIL DESTINADO PARA AMPLIAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000489 | 28/02/2020 | 295.99 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2020 | 21871.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000473 | 28/02/2020 | 1426.63 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000474 | 28/02/2020 | 624.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000475 | 28/02/2020 | 585.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2020 | 340.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000485 | 28/02/2020 | 566.40 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE AGUA DOSE E ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000486 | 28/02/2020 | 1022.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2020 | 52036.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2020 | 43952.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2020 | 18880.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2020 | 3708.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVA A AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2020 | 972.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE CUIDADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVA A AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2020 | 10927.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2020 | 9434.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2020 | 3964.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 826.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA EDUCAÇAO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 509.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/02/2020 | 204.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000471 | 28/02/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/02/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2020 | 1701.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000480 | 28/02/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2020 | 500.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2020 | 20787.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2020 | 4365.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2020 | 2670.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2020 | 3112.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 4593.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 1117.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 58.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 815.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/02/2020 | 739.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000470 | 28/02/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000487 | 28/02/2020 | 132.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2020 | 39837.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 8365.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2020 | 34497.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2020 | 7244.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000478 | 28/02/2020 | 683.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2020 | 12717.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2020 | 14820.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/03/2020 | 5550.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 15 GB DE MEMORIA E TB DE HD DESTINADA PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 0003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/03/2020 | 940.00 | 00007437448459 | HENRIQUE NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/03/2020 | 300.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS MOTOS DA SEC, DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000532 | 02/03/2020 | 683.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( TUBO, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 02 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2020 | 84.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 03 DE MARÇO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2020 | 240.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2020 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 02 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/03/2020 | 2350.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE INFORMATICA (IMPRESSORA E SCANNER) DESTINADA PARA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 03/03/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 03/03/2020 | 1165.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.130-4 EM 03 DE MARÇO DE 2020, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 03 DE MARÇO DE 2020, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000560 | 03/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000561 | 03/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000540 | 03/03/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000541 | 03/03/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000549 | 03/03/2020 | 2449.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA, LAPIS E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECIFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000550 | 03/03/2020 | 650.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS GODRIDE DESTINADO PARA ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/03/2020 | 4252.50 | 61186490002958 | EDITORA FTD S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS ( COLEÇÃO 'EU GOSTO INTEGRADO INFANTIL 2º E 3º VOLUME )DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 03 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 03 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2020 | 9.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/03/2020 | 6891.21 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 00308 DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000565 | 03/03/2020 | 24.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000566 | 03/03/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000567 | 03/03/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000568 | 03/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000569 | 03/03/2020 | 24.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QF0- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000542 | 03/03/2020 | 2800.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PIRELLI DESTINADO PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000543 | 03/03/2020 | 504.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADO PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000544 | 03/03/2020 | 280.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000556 | 03/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO MOTO PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000557 | 03/03/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 03/03/2020 | 600.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLA FUT/CAMPO ESTINADO PARA A COPA SÃO JOSE REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 03/03/2020 | 955.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO TROFEUS E OALCA DE MADEIRA DESTINADO PARA PREMIAÇÃO DA EQUIPES VENCEDORAS DA COPA SÃO JOSE ABRINDO AS DESTIVIDADES DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 03/03/2020 | 450.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FOLDERS COLORIDOS) DESTINADO PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000558 | 03/03/2020 | 313.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNESU , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000559 | 03/03/2020 | 470.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 04/03/2020 | 850.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS REFLETORES DO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 04/03/2020 | 1890.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUT/CAMPO, BOMBA APITO E OUTROS)DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000571 | 04/03/2020 | 450.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000572 | 04/03/2020 | 14493.30 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000573 | 04/03/2020 | 1099.80 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000574 | 04/03/2020 | 1845.25 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000575 | 04/03/2020 | 4458.96 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 04/03/2020 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 04/03/2020 | 1141.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DÁGUA) PARA VEICULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 04/03/2020 | 400.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2020 | 240.30 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 04/03/2020 | 1650.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 EM 05 DE MARÇO DE 2020, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000587 | 05/03/2020 | 417.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000588 | 05/03/2020 | 309.14 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 05 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 05 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000585 | 05/03/2020 | 9119.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/03/2020 | 700.00 | 00070069292450 | GERALDO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VAN 13 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE SUME PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000590 | 05/03/2020 | 58.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 05/03/2020 | 1100.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON DESTINADA PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/03/2020 | 152.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( REPARO PARA PNEUS, AGULHA E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA PERTECENCETE DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2020 | 1500.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 05/03/2020 | 875.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA COPA SÃO JOSE REALIZADA NA ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2020 | 1564.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2020 | 4200.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 06/03/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2020 | 200.25 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2020 | 80.00 | 09129628000166 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 09/03/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2020 | 160.20 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 09/03/2020 | 1612.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO FARMACEUTICO NO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000606 | 09/03/2020 | 2592.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2020 | 320.40 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 09/03/2020 | 1750.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS JOGOS DA COPA SÃO JOSÉ REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2020 | 400.00 | 00007895229427 | CLEBIO JOSE DAMIAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COPA SÃO JOSE 3º LUGAR REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COPA SÃO JOSE EQUIPE CAMPEÃ REALIZDA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2020 | 600.00 | 00008456347477 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COPA SÃO JOSÉ EQUIPE VICE CAMPEÃ REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000614 | 10/03/2020 | 838.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO, CILINDRO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000615 | 10/03/2020 | 313.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO,PASTILHAS E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000616 | 10/03/2020 | 240.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO,PASTILHAS E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000617 | 10/03/2020 | 587.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/03/2020 | 550.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000627 | 10/03/2020 | 28.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000613 | 10/03/2020 | 630.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( MANGOTE, BATERIA E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2020 | 1063.08 | 12671814000137 | UEPB-EAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA PARA SERIDORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 10/03/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 11/03/2020 | 1092.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E RREPAROS NA PORTA NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA OFG-0253 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 11/03/2020 | 230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 11/03/2020 | 230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 11/03/2020 | 230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 11/03/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000643 | 11/03/2020 | 1022.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000645 | 11/03/2020 | 295.99 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 11/03/2020 | 115.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 11/03/2020 | 115.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 11/03/2020 | 517.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 11/03/2020 | 173.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO L-200 PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 11/03/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERvIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000639 | 11/03/2020 | 270.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 11/03/2020 | 230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE-5681 ERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 11/03/2020 | 230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 ERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/03/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000644 | 11/03/2020 | 132.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000647 | 12/03/2020 | 389.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BISCOITO, CAFE E OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000651 | 12/03/2020 | 19.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000649 | 12/03/2020 | 907.38 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO, CAFE, BALAS) DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000653 | 12/03/2020 | 81.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000656 | 12/03/2020 | 10138.00 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000646 | 12/03/2020 | 386.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DE GRAVIDAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000650 | 12/03/2020 | 76.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000648 | 12/03/2020 | 499.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000654 | 12/03/2020 | 4085.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( ARROZ, FLOCÃO, CARNE E OUTROS) DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2020 | 240.30 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ( 03 DIARIAS) ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 12 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2020 | 5510.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA A UNIÃO/FNDE, DA CONTA 24.918-1, RECURSOS DO FNDE DA MEDIDA PROVISORIA MP/81 E NAO UTILIZADO TOTALMENTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000652 | 12/03/2020 | 62.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 12 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2020 | 340.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/03/2020 | 262.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA, BOLSA TERMICA E OUTROS) DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 13/03/2020 | 54.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 13/03/2020 | 1050.00 | 00007437448459 | HENRIQUE NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 16/03/2020 | 880.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE GIRANDOLA MISTA 468 TIROS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000667 | 16/03/2020 | 686.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1888 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2020 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000671 | 17/03/2020 | 748.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000672 | 17/03/2020 | 138.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2020 | 160.20 | 00070401709493 | JOSE IGOR VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2020 | 802.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 18/03/2020 | 3994.76 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METALOS E TUDO GLV EM AÇO DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 18/03/2020 | 702.00 | 09351818000123 | BRITEX-BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000675 | 18/03/2020 | 377.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF,. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2020 | 496.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2020 | 1271.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF REFERENTE A FEVEREIRO/2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 20 DE MARÇO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2020 | 120297.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E SEGURADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020, QUE FOI DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, EM 10/03/2020 POR EQUIVOCO DA RFB E PORTANTO SERÁ COMPENSADO QUANDO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 20 ABRIL DE 2020, OCASIÃO EM QUE REALIZAREMOS O EXTORNO DESTE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000683 | 20/03/2020 | 1302.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, PARAFUSO OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR PLACA QFG 0253 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000684 | 20/03/2020 | 3250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 20/03/2020 | 1400.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/03/2020 | 839.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( ARAME, CORDA, MASCARA E OUTROS) DESTINADO AO DEPOSITO PERTENCENTE E SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000686 | 20/03/2020 | 1742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( RADIADOR E ROLAMENTO) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 23/03/2020 | 16320.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE BOEIROS EM PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 23/03/2020 | 3980.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS MONOFASICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000692 | 23/03/2020 | 5711.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000693 | 23/03/2020 | 16621.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000694 | 23/03/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 23/03/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONTA 5.521-2 CREDITADA EM 23 DE MARÇO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 DIA 24 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONTA 5.521-2 CREDITADA EM 24 DE MARÇO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 DIA 24 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2020 | 1906.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000708 | 24/03/2020 | 1396.85 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000709 | 24/03/2020 | 1354.99 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS MANCACARU, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO BOA VISTA ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000710 | 24/03/2020 | 1128.01 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000711 | 24/03/2020 | 1627.60 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, POÇO VERDE E QUIXAA PARA A ESCOLA DE CAMPO LEONARDO BARBOSA SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000712 | 24/03/2020 | 704.46 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000713 | 24/03/2020 | 765.70 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000714 | 24/03/2020 | 2073.50 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA, A. BOA VISTA E CANTINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000715 | 24/03/2020 | 2424.11 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 24 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇOO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 24/03/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/03/2020 | 109.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2020 | 1727.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/03/2020 | 100.00 | 19449791000240 | EG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLÓGICO (ALCOOL 70)PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A MARÇO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2020 | 1564.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2020 | 12165.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA Z. RURAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2020 | 20318.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2020 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000735 | 25/03/2020 | 1085.36 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000736 | 25/03/2020 | 10470.52 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 25/03/2020 | 454.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000737 | 25/03/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE JANEIRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000738 | 25/03/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A MARÇOO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000739 | 25/03/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000740 | 25/03/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/03/2020 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000745 | 26/03/2020 | 608.40 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 39 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000746 | 26/03/2020 | 639.06 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000747 | 26/03/2020 | 570.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000766 | 26/03/2020 | 1073.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000767 | 26/03/2020 | 1504.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000768 | 26/03/2020 | 1050.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000769 | 26/03/2020 | 1965.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000770 | 26/03/2020 | 54.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000771 | 26/03/2020 | 2995.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000772 | 26/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000773 | 26/03/2020 | 297.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVASADO GLP BOTIJÃO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000779 | 26/03/2020 | 2000.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000781 | 26/03/2020 | 99.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000782 | 26/03/2020 | 84.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 26/03/2020 | 3000.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CAMISAS 100% ALGODÃO) DESTINADA PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000749 | 26/03/2020 | 2139.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO VAN PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000750 | 26/03/2020 | 963.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMIONETE TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000751 | 26/03/2020 | 668.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000752 | 26/03/2020 | 2289.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000753 | 26/03/2020 | 91.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000754 | 26/03/2020 | 99.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000755 | 26/03/2020 | 48.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000756 | 26/03/2020 | 53.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000757 | 26/03/2020 | 75.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000758 | 26/03/2020 | 1967.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000759 | 26/03/2020 | 3068.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000760 | 26/03/2020 | 603.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000761 | 26/03/2020 | 693.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000762 | 26/03/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO VAN IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000763 | 26/03/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000764 | 26/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000765 | 26/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000775 | 26/03/2020 | 1432.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA 750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000780 | 26/03/2020 | 3171.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000784 | 26/03/2020 | 52.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG- PLACA MMS5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000785 | 26/03/2020 | 142.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO FIAT PLACA - NQK- 8627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000786 | 26/03/2020 | 1572.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA - NQE- 5281 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000787 | 26/03/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA -MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000788 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000776 | 26/03/2020 | 1059.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000777 | 26/03/2020 | 864.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000783 | 26/03/2020 | 2938.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000778 | 26/03/2020 | 571.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000796 | 27/03/2020 | 262.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES DURANTE OS JOGOS DA COPA CARIRI DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 27/03/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000798 | 27/03/2020 | 325.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 27/03/2020 | 864.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000797 | 27/03/2020 | 779.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000799 | 27/03/2020 | 1075.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000795 | 27/03/2020 | 1502.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000794 | 27/03/2020 | 112.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 27/03/2020 | 420.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 27/03/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A MARÇOO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000808 | 30/03/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 30/03/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000811 | 30/03/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 30/03/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ªCOTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2020 | 513.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 DIA 30 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2020 | 293.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 DIA 30 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 DIA 30 DE MARÇO DE 2020 - RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2020 | 18659.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2020 | 240.20 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000802 | 30/03/2020 | 613.60 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE AGUA DOSE E ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 30/03/2020 | 585.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2020 | 240.20 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2020 | 50759.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2020 | 4225.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PROFESSORES DO FUNDEB 60% CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2020 | 43614.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO MDE 25% PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS/TRANSFERENCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2020 | 17380.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS/TRANSFERENCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A MARÇO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 30/03/2020 | 1660.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 30/03/2020 | 1660.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E CAPOEIRA COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 30/03/2020 | 600.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2020 | 23749.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2020 | 1112.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 30/03/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 30/03/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2020 | 60686.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2020 | 33967.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2020 | 11932.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2020 | 4673.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2020 | 7540.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000813 | 30/03/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2020 | 38887.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2020 | 1642.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2020 | 14461.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2020 | 11916.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2020 | 33157.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇOS 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000845 | 31/03/2020 | 5442.14 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2020 | 8166.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2020 | 320.40 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2020 | 12744.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2020 | 7328.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2020 | 1583.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2020 | 56.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2020 | 11546.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2020 | 9159.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2020 | 3649.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2020 | 407.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES PARA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2020 | 3918.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2020 | 3036.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2020 | 5221.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2020 | 1796.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2020 | 109.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 DIA 01 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 DIA 01 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 01 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01 DE ABRIL DE 2020, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000865 | 01/04/2020 | 1276.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000866 | 01/04/2020 | 1438.21 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2020 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000873 | 02/04/2020 | 1240.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS GOODYEAR DESTINADO PARA VEICULO MARCA GOL PLACA QSE-505O, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000874 | 02/04/2020 | 2900.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS GOODYEAR DESTINADO PARA VEICULO MARCA RENAULT PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000875 | 02/04/2020 | 1500.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS GOODYEAR DESTINADO PARA VEICULO MARCA IVECO PLACA PERTENCE QSE- 7035 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000876 | 02/04/2020 | 1240.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS GOODYEAR DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000877 | 02/04/2020 | 100.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 02/04/2020 | 400.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SITUADO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2020 | 350.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/04/2020 | 280.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 17º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 DIA 02 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCECEDOR ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 02/04/2020 | 600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APRARELHOS DE AR CONDICIONADO SITUADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000884 | 02/04/2020 | 17690.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000888 | 03/04/2020 | 5907.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CABO, CURVA PVC E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000889 | 03/04/2020 | 4208.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CONECTOR, LUMINARIA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000886 | 03/04/2020 | 1416.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR, LANTERNA) PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 03/04/2020 | 539.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ALCCOL GEL 70) DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000893 | 06/04/2020 | 571.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO FARMACEUTICO NO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000894 | 06/04/2020 | 156.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO FARMACEUTICO NO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/04/2020 | 292.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2020 | 220.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 09 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 09/04/2020 | 170.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID -19 NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ªCOTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 09 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 09/04/2020 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 13/04/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 13/04/2020 | 180.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARA PROTETORA RESPIRAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 13/04/2020 | 100.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DO BANCO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE E ASEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 13/04/2020 | 260.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS ELETROBOMBAS MONOFASICA DESTINADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/04/2020 | 122.40 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA ZONA RURAL D DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 862 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000915 | 13/04/2020 | 16254.40 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 13/04/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2020 | 14.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CONTA 10.374-8 CREDITADA EM 09 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 13/04/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 13/04/2020 | 71.92 | 03758151000100 | NADJA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOOL GEL MULTIUSO DESTINADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 13/04/2020 | 700.00 | 00070069292450 | GERALDO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VAN 13 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE SUME PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 13/04/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERvIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2020 | 488.98 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIAO E CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 14 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCECEDOR ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2020 | 696.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2020 | 405.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000926 | 16/04/2020 | 1259.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA D´ÁGUA, FILTRO DE OLEO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 16 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2020 | 290.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 16 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCECEDOR ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000929 | 16/04/2020 | 257.27 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( MANGOTE, BATERIA E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000930 | 16/04/2020 | 540.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( JUNTA, RODA E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000931 | 16/04/2020 | 1458.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( VALVULA, ROLAMENTO E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA- OGE-7060 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 16 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000927 | 16/04/2020 | 1357.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000928 | 16/04/2020 | 1052.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTE DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000932 | 16/04/2020 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO E FILTOS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000933 | 16/04/2020 | 700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO E FILTOS DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000934 | 16/04/2020 | 560.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO E FILTOS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000936 | 16/04/2020 | 840.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE BOMBA E TROCA DE OLEO E MANGUEIRAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000937 | 16/04/2020 | 840.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE OLEO, FILTROS E LAMINAS DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000945 | 17/04/2020 | 403.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( CABO, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000946 | 17/04/2020 | 735.30 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( DISCO , REGISTRO E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000942 | 17/04/2020 | 375.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2020 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000944 | 17/04/2020 | 3356.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MGANETICO NA DATA DE 17 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MGANETICO NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MGANETICO NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 20 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCECEDOR ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 22/04/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES ABRIL/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000232018 | 0000964 | 22/04/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES ABRIL/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2020 | 1625.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGPC COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, NO EXERCICIO 2019 PDDE, PNATE E PRESTAÇÃO DE CONTAS SGI PACTO SOCIAL DE CONVENIOS DO ESTADO DA PARAIBA ANO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 22 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 22/04/2020 | 193.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA FORRADA PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, NOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA PRVENÇÃO DO COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2020 | 54.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000955 | 22/04/2020 | 230.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000956 | 22/04/2020 | 104.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2020 | 1487.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 22/04/2020 | 1630.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS ARTESANAL EM TNT-80 DECORADO, DESTINADO PARA FJNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE NA PREVENÇÃO CO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 22/04/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2020 | 21941.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2020 | 8354.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 23/04/2020 | 100.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS REFLETORES DO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AMPLIANDO A COMPREENSÃO E A PRATICA DE CONVIVENCIA SUSTENTAVEL E SOLIDARIA NA REGIÃO DO CARIRI OCIDENTAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 23/04/2020 | 285.00 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000973 | 24/04/2020 | 253.98 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO, CAFE, BALAS) DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000976 | 24/04/2020 | 2099.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 24/04/2020 | 5796.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE 06 LAVATORIO PORTATIL EM ACM PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2020 | 320.40 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2020 | 1700.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA 5.401-1 EM 24 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2 EM 24 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000975 | 24/04/2020 | 173.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO( CAFE, BISCOITOS) DESTINADA PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000974 | 24/04/2020 | 62.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BISCOITO, CAFE E OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2020 | 1564.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000984 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000985 | 27/04/2020 | 200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 90 DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000986 | 27/04/2020 | 100.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000987 | 27/04/2020 | 6080.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOODYEAR E 02 CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000988 | 27/04/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE FEVEREIRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2 EM 27 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 27/04/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 28/04/2020 | 312.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 52 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL PLATINA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 28/04/2020 | 1710.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 6 TERMÔMETROS DIGITAL COM INFRA VERMELHO DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 28/04/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001016 | 28/04/2020 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001017 | 28/04/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO GOL -PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001018 | 28/04/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO PALIO -PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001019 | 28/04/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO STRADA -PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2020 | 320.40 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000991 | 28/04/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/04/2020 | 300.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 28/04/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242109 | 0000999 | 28/04/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 28/04/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/04/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 28/04/2020 | 204.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL PLATINA DESTINADA PARA SECFRETATIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001007 | 28/04/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTES LUBRAX DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 28/04/2020 | 2007.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( DENTE LATERAL E FILTRO HIDRAULICO) DESTINADAD PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 28/04/2020 | 749.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001003 | 28/04/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA - NQE-5861 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001004 | 28/04/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA - NQE-5861 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001005 | 28/04/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG-125 PLACA - MMT- 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001008 | 28/04/2020 | 380.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001013 | 28/04/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001014 | 28/04/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001015 | 28/04/2020 | 195.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/04/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001006 | 28/04/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTE (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001009 | 28/04/2020 | 380.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTE (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001010 | 28/04/2020 | 470.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTE (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001011 | 28/04/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTE (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001012 | 28/04/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTE (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001028 | 29/04/2020 | 400.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001051 | 29/04/2020 | 5358.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTE (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001056 | 29/04/2020 | 1808.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LUBRIFICANTE (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETORESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001057 | 29/04/2020 | 1506.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001055 | 29/04/2020 | 240.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001029 | 29/04/2020 | 1229.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001046 | 29/04/2020 | 3207.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001047 | 29/04/2020 | 51.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO PLACA NQE- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001048 | 29/04/2020 | 184.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001052 | 29/04/2020 | 4692.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001054 | 29/04/2020 | 1529.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001058 | 29/04/2020 | 1413.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001049 | 29/04/2020 | 63.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001050 | 29/04/2020 | 42.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001053 | 29/04/2020 | 596.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 ERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001027 | 29/04/2020 | 1370.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001025 | 29/04/2020 | 1769.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001026 | 29/04/2020 | 16896.48 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001030 | 29/04/2020 | 705.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT-PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001031 | 29/04/2020 | 197.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO -PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001032 | 29/04/2020 | 130.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO VAN- DALLY -PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001033 | 29/04/2020 | 2335.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL -PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001034 | 29/04/2020 | 277.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADA PARA VEICULO GOL -PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001035 | 29/04/2020 | 1192.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL -PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001036 | 29/04/2020 | 177.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADA PARA VEICULO GOL -PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001037 | 29/04/2020 | 53.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO -PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001038 | 29/04/2020 | 98.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO -PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001039 | 29/04/2020 | 96.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO -PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001040 | 29/04/2020 | 98.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO -PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001041 | 29/04/2020 | 67.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO -PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001042 | 29/04/2020 | 1561.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO PALIO-PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001043 | 29/04/2020 | 87.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL ) DESTINADA PARA VEICULO PALIO-PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001044 | 29/04/2020 | 691.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO STRADA -PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001045 | 29/04/2020 | 1413.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO CAMINONETE TRITON -PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001062 | 30/04/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( LUBRAX ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PALCA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 30/04/2020 | 1710.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 6 TERMÔMETROS DIGITAL COM INFRA VERMELHO DESTINADOS PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 30/04/2020 | 19478.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001066 | 30/04/2020 | 2950.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001067 | 30/04/2020 | 1307.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 30/04/2020 | 150.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE RECEITUARIOS, REQUESIÇÃO E PRESCRIÇÃO MEDICA DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001073 | 30/04/2020 | 693.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTAS, TELHA E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A ABRIL/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NAO OFERECIDOS PELO SUS EM PRODEDIMENTO CIRURGICO DE MACAPASSO NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/04/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2020 | 62632.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2020 | 34122.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2020 | 12295.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2020 | 4818.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS - AE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2020 | 7602.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2020 | 13152.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2020 | 7467.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2020 | 1596.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPECIONAL INTERESSE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGOCOM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001060 | 30/04/2020 | 458.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001061 | 30/04/2020 | 62.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2020 | 49494.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇAO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2020 | 46011.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2020 | 18674.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2020 | 4272.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES DA EDUCAÇAO BÁSICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2020 | 10946.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2020 | 9662.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2020 | 3921.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2020 | 897.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2020 | 23558.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2020 | 5306.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2020 | 1515.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001074 | 30/04/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001075 | 30/04/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 30/04/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2020 | 200.25 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2020 | 17206.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 30 DE ABRIL DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2020 | 503.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2020 | 300.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2020 | 3613.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2020 | 2547.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2020 | 2894.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2020 | 4947.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2020 | 1114.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2020 | 318.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2020 | 640.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PLANILHA COM RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001064 | 30/04/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001091 | 30/04/2020 | 1950.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO - SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001092 | 30/04/2020 | 1188.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTS, DISCO E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO - SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001093 | 30/04/2020 | 9308.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO - SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001094 | 30/04/2020 | 1625.88 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO, LUVAS E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2020 | 1448.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2020 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2020 | 39431.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2020 | 8280.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2020 | 33601.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2020 | 7056.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001072 | 30/04/2020 | 941.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, CAL E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2020 | 12130.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001071 | 30/04/2020 | 2800.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- ABRIL/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/04/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2020 | 13782.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 05/05/2020 | 378.81 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ABRCEIRA, TUBOS E OUTROS) DESTINADA PARA OFICINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/05/2020 | 365.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CONEXÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001142 | 05/05/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2020 | 156.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 05 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2020 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 05 DE MAIO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 04 DE MAIO DE 2020, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 05 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 05/05/2020 | 5730.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MACACÃO QUIMICO E MASCARAS FACIAL CONCHA DESTINADPARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2020 | 1055.24 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 4R3PA LEÃO PARA USO ESPECIFICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 05/05/2020 | 2185.61 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FORMICIDA,PULVERIZADOR E OUTROS) DESTINADO PARA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/05/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/05/2020 | 9.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 E 05 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001155 | 06/05/2020 | 864.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001160 | 06/05/2020 | 598.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2020 | 200.25 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 06/05/2020 | 1055.24 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA, FILTRO E OUTROS ) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NO SITIO ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001159 | 06/05/2020 | 8648.67 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES PLUVIAIS COM PASSAGENS MOLHADAS NA MALHA VIARIA EM RESERVATORIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 07/05/2020 | 1176.82 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PLACA DE FREIO ) DESTINADAD PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PRESTADO PELO GOVERNO FEDERAL AOS MUNICIPIOS CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 07 DE MAIO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 07/05/2020 | 213.75 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 08 DE MAIO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE MAIO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001165 | 08/05/2020 | 453.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO, LÂMPADA OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR PLACA OGE-7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001166 | 08/05/2020 | 285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( DISCO ) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 11/05/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 11/05/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 11/05/2020 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2020 | 89.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 11 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 11/05/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERvIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001177 | 11/05/2020 | 314.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF,. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 11/05/2020 | 2988.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE TRES LAVATORIOS PORTATIL EM ACM COM TORNEIRA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19. NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001185 | 13/05/2020 | 577.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TNT AZUL) PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS FACIAL DESTINADA PARA FUNCIONARIOS DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS SERVIÇOS DE PREVEÇÃO E COMBATE AO COVID 19. CONF.NOTA FISCAL 1163 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001186 | 13/05/2020 | 1523.39 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PASTA, CANETA, PAPEL, E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1162 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001187 | 13/05/2020 | 1948.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (APAGADOR, CARTOLINA E OUTROS) DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 13/05/2020 | 344.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4,25x0,60 M DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 13/05/2020 | 118.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO NA IMPRESSÃO DE FOTOS DE GESTANTES PARA CONSTRUÇÃO DE MURAL. CONFORME NOFA FICAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 15/05/2020 | 150.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO PULVERIZADOR MANUAL CMOPRESSÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 15 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2020 | 109.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2020 | 181.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2020 | 459.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2020 | 512.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2020 | 464.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 19/05/2020 | 190.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 19/05/2020 | 4019.12 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METALON GVL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - SEC. DA AGRICULTURA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 20 DE MAIO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/05/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAIO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001211 | 21/05/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAIO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/05/2020 | 1043.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001207 | 21/05/2020 | 2078.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001208 | 21/05/2020 | 20676.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 21/05/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/05/2020 | 1113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2020 | 8152.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2020 | 21378.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2 EM 22 DE MAIO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2020 | 11666.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALDO DO INSS QUE FOI DEBITADO INDEVIDAMENTE EM FEVEREIRO E QUE ESTAMOS COMPENSANDO NO PAGAMENTO DAS COMPETENCIAS ATUAIS, CUJO VALOR SERÁ COMPENSADO NA COMPETENCIA DE MAIO PAGA EM JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001221 | 25/05/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2020 | 1804.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5.401-1 EM 22 DE MAIO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2020 | 446.99 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001220 | 25/05/2020 | 1942.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2020 | 111.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2020 | 1564.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 26/05/2020 | 180.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/05/2020 | 600.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULO MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2020 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 27/05/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001248 | 27/05/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001250 | 27/05/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001252 | 27/05/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE FEVEREIRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 27/05/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 27/05/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001255 | 27/05/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 27/05/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001260 | 27/05/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001238 | 27/05/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001241 | 27/05/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001233 | 27/05/2020 | 275.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001235 | 27/05/2020 | 74.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADO PARA CASA DE APOIO PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/05/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 27/05/2020 | 444.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADA PARA CASAS DE APOIO (CAMPINA GRANDE E MONTEIRO)) DA SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001236 | 27/05/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( LUBRAX ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PALCA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001237 | 27/05/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( LUBRAX ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PALCA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001240 | 27/05/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( LUBRAX ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PALCA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001242 | 27/05/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( LUBRAX ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PALCA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001244 | 27/05/2020 | 16946.60 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001245 | 27/05/2020 | 20454.40 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/05/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 27/05/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 27/05/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A MAIO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2020 | 300.00 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 27/05/2020 | 350.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES RESERVAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001239 | 27/05/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MOTO PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001243 | 27/05/2020 | 313.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO M PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001251 | 27/05/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 27/05/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- MAIO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001304 | 28/05/2020 | 2577.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001305 | 28/05/2020 | 797.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001311 | 28/05/2020 | 200.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001293 | 28/05/2020 | 43.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001299 | 28/05/2020 | 478.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001295 | 28/05/2020 | 2492.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001298 | 28/05/2020 | 43.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001300 | 28/05/2020 | 1141.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001301 | 28/05/2020 | 4180.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001302 | 28/05/2020 | 105.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG- PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001303 | 28/05/2020 | 542.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1356 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001306 | 28/05/2020 | 6315.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001310 | 28/05/2020 | 1115.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001281 | 28/05/2020 | 416.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAUL PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001282 | 28/05/2020 | 585.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001283 | 28/05/2020 | 1979.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSF-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001284 | 28/05/2020 | 2294.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSF-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001285 | 28/05/2020 | 55.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE-5626 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001286 | 28/05/2020 | 50.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001287 | 28/05/2020 | 94.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001288 | 28/05/2020 | 54.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001289 | 28/05/2020 | 90.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001290 | 28/05/2020 | 1660.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001291 | 28/05/2020 | 467.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001292 | 28/05/2020 | 816.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001307 | 28/05/2020 | 2359.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001312 | 28/05/2020 | 186.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001313 | 28/05/2020 | 96.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001294 | 28/05/2020 | 46.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001296 | 28/05/2020 | 54.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001297 | 28/05/2020 | 779.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001309 | 28/05/2020 | 225.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001308 | 28/05/2020 | 946.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 29/05/2020 | 222.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 29 DE MAIO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2020 | 506.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE CREDITO EM CONTA BANCARIA ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2020 | 293.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE CREDITO EM CONTA BANCARIA ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE MAIO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE CREDITO EM CONTA BANCARIA ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2020 | 16863.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2020 | 3541.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE MAIO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2020 | 2830.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE MAIO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2020 | 4858.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2020 | 1171.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2020 | 764.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS E LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE MAIO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2020 | 46752.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2020 | 45137.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2020 | 18246.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2020 | 4065.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2020 | 10370.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2020 | 9572.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2020 | 3831.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2020 | 853.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - CUIDADORES CONTRATADOS DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 29/05/2020 | 4350.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.175 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E CINCO) MASCARAS FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM FORRO DE TNT E ELASTICO ROLIÇO PARA AÇOES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. DESTINADA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FAMILIAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2020 | 23101.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2020 | 5577.07 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001317 | 29/05/2020 | 2958.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2020 | 3007.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AMPLIANDO A COMPREENSÃO E A PRATICA DE CONVIVENCIA SUSTENTAVEL E SOLIDARIA NA REGIÃO DO CARIRI OCIDENTAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 29/05/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2020 | 60434.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2020 | 33887.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2020 | 11932.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2020 | 4673.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2020 | 7540.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2020 | 12691.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2020 | 7311.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2020 | 1583.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2020 | 190.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001314 | 29/05/2020 | 107.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( gasolina ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG -PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 29/05/2020 | 853.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 29/05/2020 | 1889.88 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( DENTE LATERAL, ROLAMENTO ) DESTINADAD PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 29/05/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 29/05/2020 | 6000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 13 PNEUS DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2020 | 1474.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2020 | 38498.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2020 | 8084.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2020 | 33157.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2020 | 11869.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2020 | 13445.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2020 | 190.00 | 00070401709493 | JOSE IGOR VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/06/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01 DE JUNHO DE 2020, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2020 | 290.00 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 1 DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/06/2020 | 4969.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ALCCOL GEL 70, LUVAS E OUTROS) DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2020 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001383 | 04/06/2020 | 527.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001384 | 04/06/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CALIBRAGEM DO VEICULO PLACA QFK PLACA 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001385 | 04/06/2020 | 409.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( FILTRO, LAMPADAS E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 04/06/2020 | 560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA, AURELA E OUTROS ) DESTINADAD PARA VEICULO TRATOR RTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001388 | 04/06/2020 | 699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( DISCO ROLAMENTO E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 04/06/2020 | 2068.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTTOMUNE DESTINADA PARA DOAÇÃO AO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 04/06/2020 | 7131.08 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES PLUVIAIS COM PASSAGENS MOLHADAS NA MALHA VIARIA EM RESERVATORIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 05/06/2020 | 325.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( REPARO PARA PNEUS, AGULHA E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA PERTECENCETE DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001390 | 05/06/2020 | 3600.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, ELETRICO E FUNILARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2020 | 445.74 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2020 | 90.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2020 | 108.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NO AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL E CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 05 DE JUNHO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 08/06/2020 | 388.65 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT'S DE BEBÊS DESTINADA A GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 08/06/2020 | 150.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM ACETADO DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE A. SOCIAL PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 08/06/2020 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA, AURELA E OUTROS ) DESTINADAD PARA VEICULO TRATOR RTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | IMPLANTAÇÃO /MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001403 | 08/06/2020 | 61734.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDRAS PARALELEPIPEDOS (CALÇAMENTO E MEIO FIO) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 09/06/2020 | 585.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS ARTESANAL EM TNT-80 DECORADO, DESTINADO PARA FJNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE NA PREVENÇÃO CO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2020 | 432.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NO AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PFEC INCISOS I E II, REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL E CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 09 DE JUNHO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-11 NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL E CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 10 DE JUNHO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 11/06/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERvIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 11/06/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 11/06/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001415 | 12/06/2020 | 2471.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( LUVA,TUBO, MASCARA E OUTROS) DESTINADO PARA OFICINA PERTENCENTE E SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/06/2020 | 19297.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/06/2020 | 6813.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2020 | 5857.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/06/2020 | 4019.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2020 | 24691.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% COM RECURSOS DO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2020 | 21528.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/06/2020 | 9123.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/06/2020 | 1694.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/06/2020 | 435.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/06/2020 | 11280.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2020 | 2662.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2020 | 500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/06/2020 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/06/2020 | 499.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO DO CREDITO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020 ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICADIRETA, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/06/2020 | 165.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO ANTECIPADA FLOAT DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020 ATRAVÉS DE A ELETRONICA DIRETA, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2020 | 7974.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/06/2020 | 29189.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/06/2020 | 16943.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/06/2020 | 5966.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/06/2020 | 2336.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2020 | 3770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001438 | 15/06/2020 | 1240.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO QUATRO DE PNEUS 175/DUNLOP DESTINADOS PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QF0- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 15/06/2020 | 239.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO DESTINADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE A. SOCIAL NOS SERVIÇOS DE COMBATE E PREEVENÇÃO AO COVD 19. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000020202 | 0001439 | 15/06/2020 | 440.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 15/06/2020 | 1461.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( JOGO DE CHAVES, ALICATE E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA PERTECENCETE DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/06/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 17/06/2020 | 104.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 18/06/2020 | 69.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001450 | 18/06/2020 | 1393.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001451 | 18/06/2020 | 3786.13 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-3506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-3576 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 18 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA FIAT PALIO PLACA QFX - 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 18 DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 18/06/2020 | 62.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2020 | 108.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL E CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 19 DE JUNHO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2020 | 449.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001472 | 19/06/2020 | 24375.74 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 19/06/2020 | 361.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2020 | 1564.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/06/2020 | 2488.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 13 PNEUS DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 22/06/2020 | 50.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FRANQUIA DE PARABRISA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001474 | 22/06/2020 | 1350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001476 | 22/06/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/06/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMAE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL E CREDITADO NA CONTA 5.521-2 EM 22 DE JUNHO DE 2020, COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 23/06/2020 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/06/2020 | 856.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 23/06/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/06/2020 | 1067.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001485 | 23/06/2020 | 5438.91 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CONECTOR, CABO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001486 | 23/06/2020 | 5353.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CONECTOR, CABO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/06/2020 | 1540.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2020 | 7205.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/06/2020 | 21736.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃP PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/06/2020 | 1564.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/06/2020 | 175.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2020 | 194.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001498 | 26/06/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2020 | 1820.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA 5.401-1 EM 26 DE JUNHO DE 2020, PAGO COM DARF SIMPLES CONF. COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001548 | 26/06/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001504 | 26/06/2020 | 1418.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001505 | 26/06/2020 | 37.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 26/06/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001526 | 26/06/2020 | 72.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001527 | 26/06/2020 | 512.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/06/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/06/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 26/06/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/06/2020 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPO UMIDIFICADOR, E REGULADOR DE PRESSÃO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/06/2020 | 960.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO E COM. DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS TERMÔMETROS CLINICO DIGITAL DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVIS 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001506 | 26/06/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001507 | 26/06/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA QSE-3030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001508 | 26/06/2020 | 839.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001509 | 26/06/2020 | 117.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001510 | 26/06/2020 | 1604.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/06/2020 | 2028.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 26/06/2020 | 1406.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001513 | 26/06/2020 | 666.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA QFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 26/06/2020 | 79.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 26/06/2020 | 80.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001516 | 26/06/2020 | 96.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001517 | 26/06/2020 | 54.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001518 | 26/06/2020 | 57.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 26/06/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 26/06/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JUNHO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 26/06/2020 | 1450.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 26/06/2020 | 2650.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SPLIT, BOMBA E OUTROS DESTINADO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/06/2020 | 600.00 | 32042360000142 | MARCIO LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL A. DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001524 | 26/06/2020 | 1400.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001533 | 26/06/2020 | 936.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TCAMINHÃO PIPA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 26/06/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- JUNHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 26/06/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 26/06/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001525 | 26/06/2020 | 260.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001519 | 26/06/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHAO PIPA -PLACA MMT OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001520 | 26/06/2020 | 14.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO-PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 26/06/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001522 | 26/06/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG- PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001523 | 26/06/2020 | 2651.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001528 | 26/06/2020 | 6631.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001529 | 26/06/2020 | 4498.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001530 | 26/06/2020 | 1620.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAAMBA PLACA NQE-5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001531 | 26/06/2020 | 1552.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001532 | 26/06/2020 | 202.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 26/06/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 26/06/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/06/2020 | 1000.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00060 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 30/06/2020 | 3181.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/06/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/06/2020 | 234.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL PLATINA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001575 | 30/06/2020 | 6845.72 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/06/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001587 | 30/06/2020 | 22177.65 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/06/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2020 | 60686.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2020 | 33887.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2020 | 11932.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2020 | 4673.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2020 | 7540.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2020 | 12744.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2020 | 7311.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2020 | 1583.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS E , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/06/2020 | 700.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL 63 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2020 | 24042.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2020 | 6622.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 26.488-1 - COVIDE - PI, EM 19 DE JUNHO DE 2020, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVIDE 19, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/06/2020 | 1200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 0061 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/06/2020 | 225.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/06/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRETADOS EM AFERIÇÃO DE TACOGRAFO D0 VEICULOS ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/06/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRETADOS EM AFERIÇÃO DE TACOGRAFO D0 VEICULOS ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2020 | 46752.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB, PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2020 | 44490.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2020 | 18180.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2020 | 4065.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2020 | 10370.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2020 | 9463.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2020 | 3817.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2020 | 853.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES - CUIDADORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/06/2020 | 1500.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/06/2020 | 934.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001562 | 30/06/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/06/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/06/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001565 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001567 | 30/06/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE JUNHO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/06/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/06/2020 | 175.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 30/06/2020 | 234.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001576 | 30/06/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/06/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1 EM 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2020 | 513.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2020 | 295.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO ANT FLOAT PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2020 | 16863.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2020 | 3541.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JUNHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE JUNHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2020 | 2453.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE JUNHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2020 | 5078.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2020 | 1390.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2020 | 640.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JUNHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001566 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2020 | 1539.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/06/2020 | 1426.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001585 | 30/06/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/06/2020 | 2150.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE MANUTENÇÃO E PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS E NO ARREDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2020 | 38896.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2020 | 8231.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/06/2020 | 300.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC GAB PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2020 | 33157.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2020 | 11847.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 30/06/2020 | 400.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/06/2020 | 187.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/06/2020 | 260.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS ELETROBOMBAS MONOFASICA DESTINADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2020 | 11684.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/07/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/07/2020 | 729.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/07/2020 | 456.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 507 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/07/2020 | 256.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QSG-8130 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 508 ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/07/2020 | 90.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TAMPA E BOBINA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QGS-8130 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 01 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/07/2020 | 2800.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE INFORMATICA (HD, ESTABILIZADOR, PROCESSADOR E OUTROS) DESTINADA PARAOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DASEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2, EM 01 DE JULHO DE 2020, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 26.488-1 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE-19, EM 01 DE JULHO DE 2020, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, DEBITADA ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/07/2020 | 358.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM APARELHO CELULAR BLU JENNY DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001649 | 02/07/2020 | 162.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/07/2020 | 1725.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS(REFIL DE TINTA EPSON VAIRAS CORES) PARA USO NA CONFECÇÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/07/2020 | 1600.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TV LED SMART PHILCO DESTINADA PARA USO NAS SALAS DE AULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/07/2020 | 260.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOBINAGEM EM DUAS BOMBAS DESTINADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001652 | 02/07/2020 | 4751.60 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/07/2020 | 719.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL RTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 03 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/07/2020 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 06/07/2020 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES NÃO OFERECIDO PELO SUS, EM PACIENTE LUIZ SEVERINO DE FARIAS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001661 | 06/07/2020 | 1449.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PASTA, GRAMPO E OUTROS) DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 06/07/2020 | 523.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORTA ESCOVA, RELE E OUTROS) PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 06 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06/07/2020, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001663 | 06/07/2020 | 6683.11 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 2ª PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS CREDITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 7 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 07/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 07 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 08/07/2020 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 08/07/2020 | 80.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 08/07/2020 | 210.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 08/07/2020 | 130.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 09/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO DE VEICULO PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 09 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 09/07/2020 | 2800.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA( MOUSE, TECLADO E OUTROS) DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 09/07/2020 | 2615.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL E MASCARA FACIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 DESTINADOS PARA OS COLABORADORES DA REDE DE PROTEÇÃO CRAS/A. SOCIAL- AÇOES DO COVIS- NO SUAS PARA EPI. CONFORME PORTARIA369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09/07/2020, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 09/07/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA DISTRIBUIÇÃO DE 1% DO FPM REDITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 9 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 09/07/2020 | 987.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF,. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 09/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFK-3197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 09/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFY-0538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 09/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM REDITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE JULHO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JULHO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2020 | 9.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE REDITADA NA CONTA DO FPM Nº 10.374-8 EM 10 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 13/07/2020 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2020 | 432.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 2ª PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO, PFEC INCISOS I E II DA LEI 173/2020, CREDITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 13 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 13/07/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001694 | 13/07/2020 | 1500.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS GOODYEAR DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QSE-7035 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001695 | 13/07/2020 | 280.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEU E CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA MOE-3606 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 13/07/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 13/07/2020 | 9000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT GM TESTE RAPIDO (KOVALENTE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID -19, REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 13/07/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 15/07/2020 | 350.89 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO LABORATORIO E POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001707 | 15/07/2020 | 253.98 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO, CAFE, BALAS) DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001708 | 15/07/2020 | 4087.15 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001706 | 15/07/2020 | 141.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001705 | 15/07/2020 | 222.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001711 | 16/07/2020 | 1449.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PASTA, GRAMPO, GRAMPEADOR E OUTROS) DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2020 | 544.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001717 | 16/07/2020 | 367.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CLIPES, CANETA, COLA, E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001716 | 16/07/2020 | 1148.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (BORRACHA, PINCEL CARTOLINA E OUTROS) DESTINADO PARA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0001710 | 16/07/2020 | 3289.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001715 | 16/07/2020 | 151.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARIMBOS) PARA SERVIÇOS DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 1179 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 16/07/2020 | 440.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTR PARA AGENTE DE SAUDE E EDEMIAS SOBRE O CALAZAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 16/07/2020 | 1003.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIO PUBLICOS LOCADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 16/07/2020 | 572.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA O GALPÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE i ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 17/07/2020 | 1050.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS MOTOS DA SEC, DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2020 | 240.30 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 17/07/2020 | 170.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULO MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 17 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 20/07/2020 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 20 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/07/2020 | 350.00 | 00004262734439 | GLORIVANIA GONÇALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA SAUDE MENTAL DOS EDUCADORES DURANTE A PANDEMIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 20/07/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 20/07/2020 | 3500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CAPOTES/AVENTAL EM TNT DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL 540 E ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001731 | 20/07/2020 | 1824.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 21/07/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JULHO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 21/07/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JULHO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001737 | 21/07/2020 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( MANCAL, ACOPLADOR E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/07/2020 | 20682.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 22/07/2020 | 93.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA A CAMINHÃO BASCULHANTE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 22/07/2020 | 118.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA A CAMINHÃO BASCULHANTE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 22/07/2020 | 60.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA A CAMINHÃO BASCULHANTE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 22/07/2020 | 5931.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/07/2020 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/07/2020 | 780.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE Nº 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 22 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/07/2020 | 922.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 22/07/2020 | 60.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TRAÇÃO E OUTROS) PARA MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 23/07/2020 | 1450.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE DIVERSOS ADESIVOS EM PLASTICO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PREVEÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001754 | 23/07/2020 | 18590.13 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.521-2 EM 23 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/07/2020 | 74.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.521-2, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/07/2020 | 1564.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2020, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001764 | 27/07/2020 | 293.54 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO FILTRO CDE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 27/07/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 27/07/2020 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001766 | 27/07/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001767 | 27/07/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001768 | 27/07/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001759 | 27/07/2020 | 2740.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001760 | 27/07/2020 | 81.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001761 | 27/07/2020 | 124.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 27/07/2020 | 1450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL RTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001763 | 27/07/2020 | 1566.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( luva, rolamento E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/07/2020 | 955.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.521-2,NA DATA DE 28/07/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 29/07/2020 | 360.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL PLATINA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 29/07/2020 | 3158.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001788 | 29/07/2020 | 6192.98 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001793 | 29/07/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 29/07/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTEDESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001798 | 29/07/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001774 | 29/07/2020 | 74.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 29/07/2020 | 324.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/07/2020 | 1354.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001786 | 29/07/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE JULHO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2020 | 1895.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1,NA DATA DE 29/07/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/07/2020 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO COXIXOLA, ABRANGENDO NOTICIAS DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL 0037 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001780 | 29/07/2020 | 3198.11 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, PINCEL VERGALHÃO E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO GALPÃO E OFICINA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 29/07/2020 | 2157.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001789 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A JULHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 29/07/2020 | 1577.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA O DIVERSOS PREDIOS MUPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001791 | 29/07/2020 | 17.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001792 | 29/07/2020 | 38.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (FLUIDO DE FREIO) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 29/07/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001797 | 29/07/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARRAGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001804 | 29/07/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 29/07/2020 | 197.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A OFICINA MUNICIPAL DE VEICULO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001776 | 29/07/2020 | 5110.85 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001777 | 29/07/2020 | 9074.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001778 | 29/07/2020 | 196.52 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO, LUVA, JOELHO E OUTROS) DESTINADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO SÃO JOSE POÇO "RATINHO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001779 | 29/07/2020 | 1222.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BOA VISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001796 | 29/07/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001799 | 29/07/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001800 | 29/07/2020 | 120.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001801 | 29/07/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (HIDRAULICO 68) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001802 | 29/07/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (MULTIMAX DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001803 | 29/07/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (MULTIMAX DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MF PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001775 | 29/07/2020 | 122.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PINCEL, BUCHA E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001837 | 30/07/2020 | 42.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2020 | 11916.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001827 | 30/07/2020 | 429.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2020 | 33157.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001832 | 30/07/2020 | 3841.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001833 | 30/07/2020 | 6270.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001834 | 30/07/2020 | 1173.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/07/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- JULHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2020 | 13869.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001828 | 30/07/2020 | 1882.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001829 | 30/07/2020 | 5817.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/07/2020 | 1379.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001831 | 30/07/2020 | 3037.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001839 | 30/07/2020 | 45.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA- MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001840 | 30/07/2020 | 224.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA- MMS-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001851 | 30/07/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2020 | 39282.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001849 | 30/07/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/07/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2020 | 5908.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/07/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001854 | 30/07/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/07/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1,NA DATA DE 30/07/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2020 | 506.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2020 | 506.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 30/07/2020 | 1404.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇÕ C/06 PRATELEIRAS DESTINADO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2020 | 15695.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2020 | 297.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO ANTECIPADA DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001808 | 30/07/2020 | 326.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001809 | 30/07/2020 | 56.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001810 | 30/07/2020 | 1335.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001811 | 30/07/2020 | 955.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001841 | 30/07/2020 | 2740.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001842 | 30/07/2020 | 124.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001843 | 30/07/2020 | 81.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/07/2020 | 4087.15 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 30/07/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 30/07/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2020 | 46752.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇAO , PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2020 | 46071.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO , PAGAS COM RECURSOS DO MDE 25% - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2020 | 18180.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, PAGAS COM RECURSOS DO MDE 25% - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2020 | 4225.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO PROFESSORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001812 | 30/07/2020 | 908.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001836 | 30/07/2020 | 50.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001838 | 30/07/2020 | 124.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUlHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JUlHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUlHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JULHO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 30/07/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA REMOTAMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2020 | 24182.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001813 | 30/07/2020 | 898.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001814 | 30/07/2020 | 144.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001815 | 30/07/2020 | 114.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001816 | 30/07/2020 | 79.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001817 | 30/07/2020 | 2500.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001818 | 30/07/2020 | 1580.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001819 | 30/07/2020 | 44.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001820 | 30/07/2020 | 101.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001821 | 30/07/2020 | 95.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001822 | 30/07/2020 | 134.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/07/2020 | 89.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001824 | 30/07/2020 | 37.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO- 7110 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001825 | 30/07/2020 | 2050.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001826 | 30/07/2020 | 916.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001835 | 30/07/2020 | 1439.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMIONETE TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001845 | 30/07/2020 | 469.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACUTICO PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/07/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/07/2020 | 1450.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JULHO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 30/07/2020 | 16000.00 | 14661051000179 | SILTACE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 TESTES ANTICORPOS LOTE 20CG2518X, DESTINADOS OAS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003.190 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 30/07/2020 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/07/2020 | 702.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇÕ C/06 PRATELEIRAS DESTINADA PARA A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2020 | 60686.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2020 | 34235.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2020 | 12399.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2020 | 4673.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2020 | 7435.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 31 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 31 DE JULHO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 03 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03/08/2020, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 03/08/2020 | 140.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 3 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 3 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001915 | 03/08/2020 | 1142.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA,TUBOS, LUVAS E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO GALPÃO E OFICINA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 4 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 5 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 6 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/08/2020 | 190.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/08/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 6 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 06/08/2020 | 3690.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, ELETRICO E FUNILARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001928 | 06/08/2020 | 13158.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AÇÕES DO COMBATE A SARS- COV-2/COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001931 | 06/08/2020 | 2471.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/08/2020 | 488.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/08/2020 | 190.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/08/2020 | 118.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/08/2020 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/08/2020 | 567.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001924 | 06/08/2020 | 615.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADO PARA VEICULO PA CARRAGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001927 | 06/08/2020 | 4682.18 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/08/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/08/2020 | 280.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA O DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/08/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 07/08/2020 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2020 | 300.30 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 7 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2020 | 715.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1,NA DATA DE 10/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2020 | 240.00 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/08/2020 | 1610.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL RTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 11/08/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2020 | 240.20 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 11/08/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 11/08/2020 | 62.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 11/08/2020 | 88.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 11/08/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/08/2020 | 318.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO DE VEICULO PLACA QSF-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO DE VEICULO PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 12 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/08/2020 | 432.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 3ª PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PFEC INCISOS I E II DA LEI 173/2020, CREDITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1,NA DATA DE 12/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADA NA CONTA Nº 5.521-2,NA DATA DE 12/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 12/08/2020 | 575.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONECÇÕES DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/08/2020 | 400.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA PRESTADOS NOS CILINDROS DO DO GIRO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 14/08/2020 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 14/08/2020 | 6860.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA EM TAPETES, DESTINADA PARA CANTEIROS SITUADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 10625 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0001968 | 17/08/2020 | 1035.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 2228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001969 | 17/08/2020 | 123.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 2229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/08/2020 | 4060.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDIO GAS CAP 7.00MS DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00009128133773 | LUCINEIDE BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO PARA AJUDA DE CUSTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃOA E PROCEDIMENTO CIRURGICO, NÃO OFERECIDOS PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001972 | 17/08/2020 | 405.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF,. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001973 | 17/08/2020 | 444.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2020 | 12744.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15% | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2020 | 7482.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/08/2020 | 1561.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/08/2020 | 34.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/08/2020 | 3584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2020 | 3296.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2020 | 2912.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2020 | 5078.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/08/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/08/2020 | 628.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE JULHO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2020 | 10370.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/08/2020 | 9674.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2020 | 3817.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/08/2020 | 887.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/08/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CUIDADORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/08/2020 | 70.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2020 | 8249.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/08/2020 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE-CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3/PF/ TOREN, 03 ANOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 20/08/2020 | 172.48 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA Nº 5.401-1,NA DATA DE 20/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001997 | 20/08/2020 | 10223.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 20/08/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002001 | 20/08/2020 | 7223.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002002 | 20/08/2020 | 20504.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/08/2020 | 1473.16 | 01960353000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (IPTU) DO PREDIO SITUADO A RUA ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO,83 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 21/08/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 21/08/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA TRANSFERENCIA RECEBIDA DO AUXILIO FINANCEIRO, CREDITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1,NA DATA DE 21/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/08/2020 | 197.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/08/2020 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTR MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 24/08/2020 | 578.36 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA, PARAFUSOS)DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVASEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 24/08/2020 | 3163.18 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BORDA CORTANTE, LÃMINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTONNIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 24/08/2020 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SUPORTES DESTINADOS PARA O CENTRO DE AGRONEGOCIOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 13710 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 24/08/2020 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SUPORTES DESTINADOS PARA O CENTRO DE AGRONEGOCIOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 13709 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 24/08/2020 | 766.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA DE FREIO , GRAMPO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002011 | 24/08/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2020 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2020 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 24/08/2020 | 145.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 EXTINTORES DE INCENDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 24/08/2020 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SALA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 24/08/2020 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 EXINTORES 6 E 12 KG, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 2220 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 24/08/2020 | 185.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 EXINTORES 6 E 12 KG, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 2220 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 25/08/2020 | 131.40 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ MICROFLORA EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CREDITADA NA CONTA Nº 5.521-2,NA DATA DE 25/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002028 | 26/08/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/08/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/08/2020 | 1901.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP , PAGO COM DARF SIMPLES NA CONTA Nº 5.401-1,NA DATA DE 26/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS Nº 1042-1 NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 26/08/2020 | 728.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/08/2020 | 280.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 26/08/2020 | 350.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 26 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 26/08/2020 | 18.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADA PARA VEICULO MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 26/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 26/08/2020 | 3698.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( CORTADOR, REÇADEIRA, MANGUEIRA E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA PERTECENCETE DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/08/2020 | 22063.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/08/2020 | 5842.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE AGASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/08/2020 | 777.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002047 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AGOSTO /20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNAETICO NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/08/2020 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | SERVIÇOS DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS PARA ACERVO HISTORICO DO MUNICIPIO (IMAGENS AEREAS E DE SOLO) PRODUÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002093 | 28/08/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AGOSTO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 28/08/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1,NA DATA DE 28/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/08/2020 | 510.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/08/2020 | 296.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/08/2020 | 15695.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002089 | 28/08/2020 | 148.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002090 | 28/08/2020 | 109.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002091 | 28/08/2020 | 1964.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002092 | 28/08/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/08/2020 | 49382.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/08/2020 | 45498.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/08/2020 | 18180.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2020 | 4225.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 28/08/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA REMOTAMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002073 | 28/08/2020 | 1117.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002077 | 28/08/2020 | 48.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/08/2020 | 24182.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/08/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/08/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002049 | 28/08/2020 | 2145.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMIONETE TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002050 | 28/08/2020 | 820.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA QFZ 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002051 | 28/08/2020 | 2983.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO FIAT PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 28/08/2020 | 56.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA QF0-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002053 | 28/08/2020 | 72.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002054 | 28/08/2020 | 96.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002055 | 28/08/2020 | 79.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002056 | 28/08/2020 | 53.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002057 | 28/08/2020 | 48.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002058 | 28/08/2020 | 1574.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002059 | 28/08/2020 | 799.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002060 | 28/08/2020 | 381.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002061 | 28/08/2020 | 133.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002062 | 28/08/2020 | 909.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002063 | 28/08/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO PAPLIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002064 | 28/08/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002065 | 28/08/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002066 | 28/08/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO GMOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002067 | 28/08/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002069 | 28/08/2020 | 339.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/08/2020 | 61114.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/08/2020 | 33887.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/08/2020 | 11932.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/08/2020 | 4673.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/08/2020 | 7911.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002068 | 28/08/2020 | 892.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002072 | 28/08/2020 | 1409.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002074 | 28/08/2020 | 2955.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002076 | 28/08/2020 | 158.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002079 | 28/08/2020 | 50.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002080 | 28/08/2020 | 2974.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002081 | 28/08/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002082 | 28/08/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002083 | 28/08/2020 | 380.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PETRONAS DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002085 | 28/08/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADO PARA VEICULO OFICINA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002086 | 28/08/2020 | 38.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE FUIUDO DE FREIO DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681 DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002087 | 28/08/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MOTO PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002088 | 28/08/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MOTO PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/08/2020 | 38498.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002070 | 28/08/2020 | 1550.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002075 | 28/08/2020 | 6379.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002084 | 28/08/2020 | 235.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 28/08/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/08/2020 | 13480.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002071 | 28/08/2020 | 218.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/08/2020 | 33157.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002078 | 28/08/2020 | 40.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/08/2020 | 11916.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/08/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2020 | 200.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIA??O PARAIBANA DOS C. DE CARPINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE ANIMAIS DE PISTA COORDENANDO UM TORNEIO INTERMUNICIPAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002189 | 31/08/2020 | 339.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 31/08/2020 | 1937.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 31/08/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 31/08/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002150 | 31/08/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002152 | 31/08/2020 | 480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002153 | 31/08/2020 | 100.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2020 | 1461.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA O DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002162 | 31/08/2020 | 2892.21 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2020 | 8084.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 31/08/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002123 | 31/08/2020 | 435.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002124 | 31/08/2020 | 2194.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 31/08/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A AGOSTO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002129 | 31/08/2020 | 712.15 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BATERIA DESTINADO PARA VEICULO IVECO PLACA - QSF-4030 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002130 | 31/08/2020 | 1240.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 04 PNEUS DESTINADO PARA VEICULO PLACA - QSE-5050 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002131 | 31/08/2020 | 1240.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 04 PNEUS DESTINADO PARA VEICULO PLACA - QFZ-3455 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 31/08/2020 | 2664.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 31/08/2020 | 220.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULO MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A AGOSTO/20, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 31/08/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002163 | 31/08/2020 | 15559.60 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002164 | 31/08/2020 | 6698.06 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2020 | 12834.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2020 | 7311.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2020 | 1661.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 31/08/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 31/08/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 31/08/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 31/08/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 31/08/2020 | 62.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 31 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2020 | 10370.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2020 | 9554.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2020 | 3817.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2020 | 887.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROFESSORES DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CUIDADOSRES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002132 | 31/08/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/08/2020 | 1177.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 31/08/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002151 | 31/08/2020 | 2400.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002155 | 31/08/2020 | 1780.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 31/08/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002158 | 31/08/2020 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 31/08/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2020 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA Nº 5.332-5,NA DATA DE 28/08/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2020 | 3296.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2020 | 2830.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2020 | 5078.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2020 | 462.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01/09/2020, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2020 | 619.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/09/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO DE VEICULO PLACA OGE-6070 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO DE VEICULO PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO DE VEICULO PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 02 DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/09/2020 | 350.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2020 | 99.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2020 | 99.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2020 | 350.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2020 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONTA Nº 5.521-2,NA DATA DE 02/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2020 | 240.20 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSOA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSOA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO, CREDITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1,NA DATA DE 04/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 04/09/2020 | 94.50 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE B.B.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOA DA AQUISIÇÃO DE BISNAGA RECIPIENTE 30ML DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 04/09/2020 | 192.00 | 34810544000130 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/09/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/09/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 08/09/2020 | 13272.34 | 32004827000160 | VALDERI VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RICHO MARCELO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00792013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | AMPLIAÇAO DO CLUBE JANE EM CAMPO DO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002219 | 08/09/2020 | 74277.13 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA METALICA DO CLUBE JANE, SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 26.672-8 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08/09/2020, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. DESPESA VINCULADA A AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSOA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2020 | 600.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/09/2020 | 815.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACUTICO PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002230 | 10/09/2020 | 1483.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/09/2020 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2020 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5,NA DATA DE 10/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, NA DATA DE 10/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/09/2020 | 1400.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/09/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/09/2020 | 2250.00 | 28574351000125 | RENATO MOTA DA SILVA INDUSTRIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 08 FUROS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO EDO PREDIO "CLUBE JANE" LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/09/2020 | 1160.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PNEUS DO VEICULO AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/09/2020 | 190.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VALVULA) DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2020 | 1175.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA O DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/09/2020 | 259.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE AGASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 10/09/2020 | 779.62 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ELETRODO E PARAFUSADEIRA) DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/09/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 11/09/2020 | 4467.28 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO, ROLAMENTO E OUTROS) DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 11/09/2020 | 1750.00 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO 9CADERNO DE ATIVIDADES)E ACOMPANHAMENTO/ ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO 4 E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVESNA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2020 | 69.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO CREDITO DO AUXILIO FINANCEIRO PFEC INCISO I DO ARTIGO 5º DA LEI 173/2020, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, NA DATA DE 11/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2020 | 363.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO CREDITO DO AUXILIO FINANCEIRO PFEC INCISO II DO ARTIGO 5º DA LEI 173/2020, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, NA DATA DE 11/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002248 | 14/09/2020 | 1480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 04 PNEUS AR- 550 DESTINADO PARA VEICULO MARCA NISSAN PLACA - OXO-2735 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/09/2020 | 240.20 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2020 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 15/09/2020 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA BANDA FILARMONICA. PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002253 | 15/09/2020 | 4886.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO( LAMPADAS E RELES) DETINADOS PARA MANAUEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 15/09/2020 | 1700.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 16/09/2020 | 799.46 | 09351818000123 | BRITEX-BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO "CLUBE JANE" LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 16/09/2020 | 780.50 | 21949316000102 | FICOL LAB. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE MATERIAL ( PONTEIRA, CAIXAS COLETRORAS) DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002260 | 17/09/2020 | 925.38 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 17/09/2020 | 595.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/09/2020 | 61.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (ADAPTADOR) DESTINADA PARA VEICULO TRATOR PERTENCENT A SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 31591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/09/2020 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5, NA DATA DE 18/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, NA DATA DE 18/09/2020, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/09/2020 | 400.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, DE TRANSLADO COM ATAUDE DE SERRA BRANCA/COXIXOLA, VITIMA DO COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 18 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 21/09/2020 | 94.90 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ MICROFLORA EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 21/09/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 21/09/2020 | 1060.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, FOPAG E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/09/2020 | 240.20 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002272 | 21/09/2020 | 996.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/09/2020 | 240.20 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 22/09/2020 | 2682.84 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA MONOFASICA, FILTRO E OUTROS ) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 22/09/2020 | 2500.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÃO DE UM COMPUTADOR(HP, TECLADO, ESTABILIZADOR, PLACA MÃE, PROCESSADOR, ESTABILIZADOR ) DESTINADO PARA USO E FINS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 22/09/2020 | 480.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 22/09/2020 | 664.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS,PIPOCAS, E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 23/09/2020 | 400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA BANNER DESTINADA PARA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NAS VIAS PUBLICAS, DURANTES OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/09/2020 | 529.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 23/09/2020 | 3270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELA REDE MÉDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002283 | 23/09/2020 | 1900.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 124L DESTINADO PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/09/2020 | 649.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/09/2020 | 200.25 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 23 DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2020 | 500.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 23/09/2020 | 1588.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVAGEM E PLACAS INDICATIVAS DESTINADO PARA VIAS PUBLICAS E COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/09/2020 | 21637.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 23/09/2020 | 2500.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE, PODA E MANUTENÇÃO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/09/2020 | 8257.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 25/09/2020 | 524.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 25/09/2020 | 249.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( FLANELA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF,. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/09/2020 | 2047.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES NA CONTA DO DO FPM, 5.401-1,EM 25-09-2020, CONFORME COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 25/09/2020 | 1300.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA GORDA PADRÃO DESTINADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIIPIO.VITIMA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/09/2020 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 25/09/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 25/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE SETEMBRO /20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 28/09/2020 | 914.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 28/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 28/09/2020 | 90.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA ( BARRA REDONDA DE FERRO) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL/SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 28/09/2020 | 1410.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA O DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002313 | 28/09/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (URANIA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 28/09/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTE ESSENCIAL DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002312 | 28/09/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTE ESSENCIAL DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002314 | 28/09/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 28/09/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA REMOTAMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002309 | 28/09/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002316 | 28/09/2020 | 148.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 28/09/2020 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | SERVIÇOS DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS PARA ACERVO HISTORICO DO MUNICIPIO (IMAGENS AEREAS E DE SOLO) PRODUÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002317 | 28/09/2020 | 74.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 28/09/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002320 | 28/09/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002321 | 28/09/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002324 | 28/09/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002308 | 28/09/2020 | 435.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PETRONAS DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002310 | 28/09/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PETRONAS DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002315 | 28/09/2020 | 24.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PETRONAS DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002318 | 28/09/2020 | 5912.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 28/09/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002329 | 28/09/2020 | 18846.78 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002330 | 28/09/2020 | 10562.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002333 | 29/09/2020 | 775.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002334 | 29/09/2020 | 1808.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO CAMIONETE TRITON PLACA QSF- 8559 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002335 | 29/09/2020 | 896.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002336 | 29/09/2020 | 3789.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002337 | 29/09/2020 | 75.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-,5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002338 | 29/09/2020 | 96.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3876 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002339 | 29/09/2020 | 96.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002340 | 29/09/2020 | 129.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002341 | 29/09/2020 | 54.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002342 | 29/09/2020 | 94.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002343 | 29/09/2020 | 1765.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002344 | 29/09/2020 | 729.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002345 | 29/09/2020 | 901.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002366 | 29/09/2020 | 4311.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002368 | 29/09/2020 | 16277.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/09/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . MES DE SETEMBRO/20, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002371 | 29/09/2020 | 10397.06 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002372 | 29/09/2020 | 5125.90 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002373 | 29/09/2020 | 2595.30 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 29/09/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 29/09/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/09/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 29/09/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO PSF DO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 29/09/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/09/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002367 | 29/09/2020 | 2400.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 29/09/2020 | 660.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE COPOS PLASTICOS, COM APLICAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO DE TRANSFER LASER. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 29/09/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 29/09/2020 | 890.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002381 | 29/09/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE SETEMBRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/09/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 29/09/2020 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/09/2020 | 448.73 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002346 | 29/09/2020 | 2721.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002347 | 29/09/2020 | 57.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 29/09/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 29/09/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 29/09/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 29/09/2020 | 1880.00 | 00070482638494 | MIKAHELIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS E JANELAS E MANUTENÇÃO NO PLAY GROUND E RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002354 | 29/09/2020 | 1952.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002355 | 29/09/2020 | 33.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002356 | 29/09/2020 | 55.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/09/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/09/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 29/09/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/09/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/09/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 29/09/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 29/09/2020 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002349 | 29/09/2020 | 764.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002351 | 29/09/2020 | 2301.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002359 | 29/09/2020 | 94.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FITA PLACA NQK-8627 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002360 | 29/09/2020 | 2945.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002361 | 29/09/2020 | 275.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002363 | 29/09/2020 | 5795.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 29/09/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 29/09/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/09/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES- SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002350 | 29/09/2020 | 260.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002352 | 29/09/2020 | 187.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002357 | 29/09/2020 | 45.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002348 | 29/09/2020 | 1107.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002353 | 29/09/2020 | 2859.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002358 | 29/09/2020 | 43.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002362 | 29/09/2020 | 4699.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002365 | 29/09/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 29/09/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 29/09/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/09/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/09/2020 | 2595.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/09/2020 | 300.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2020 | 39698.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2020 | 8084.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 30/09/2020 | 2250.00 | 28574351000125 | RENATO MOTA DA SILVA INDUSTRIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 8 FUROS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002469 | 30/09/2020 | 5568.80 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2020 | 13116.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2020 | 34897.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/09/2020 | 200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC GAB PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2020 | 7244.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/09/2020 | 300.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0070 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2020 | 14680.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/09/2020 | 799.46 | 09351818000123 | BRITEX-BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/09/2020 | 117.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/09/2020 | 400.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2020 | 25782.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 26.672-8 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NAS DATAS DE 23 E 28 DE SETEMBRO, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. DESPESA VINCULADA AAÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/09/2020 | 700.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE B.B.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VINHO E CHOCOLATES DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/09/2020 | 285.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2020 | 49382.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/09/2020 | 800.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 0068 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2020 | 45498.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2020 | 18180.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2020 | 4065.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES FUNDEB 60% - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2020 | 10370.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2020 | 9554.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2020 | 3817.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2020 | 853.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CUIDADORES DA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2020 | 816.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COM TRANSPORTES, MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/09/2020 | 1387.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2020 | 17695.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/09/2020 | 1200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2020 | 0.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5,EM 30-09-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1,EM 30-09-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2020 | 835.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADO NA CONTA Nº 5.521-2,EM 30-09-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2020 | 3296.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2020 | 2830.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2020 | 5078.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2020 | 738.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/09/2020 | 240.00 | 37060816000110 | CARLOS MARTINS FIDELES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS E OUTROS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/09/2020 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSIVEL DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS MEDICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/09/2020 | 2897.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SUADE, QUENADO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/09/2020 | 900.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00060 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2020 | 70366.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002428 | 30/09/2020 | 7709.90 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 35 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2020 | 35487.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2020 | 14399.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2020 | 5473.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2020 | 10740.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE SETEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2020 | 12761.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2020 | 7409.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA SAUDE DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES ABIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2020 | 1583.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2020 | 27.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/10/2020 | 99.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2020 | 85.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2020 | 146.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 01 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 26.672-8 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 OUTUBRO, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/10/2020 | 2500.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATA-BURRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 02/10/2020 | 1280.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CATA VENTO NA ZONA RURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/10/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADO NA CONTA Nº 5.521-2,EM 02/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 05/10/2020 | 211.70 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ MICROFLORA EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002490 | 05/10/2020 | 3127.53 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTOS FARMACUTICO PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 05/10/2020 | 350.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 05/10/2020 | 1797.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, DE TRANSLADO COM ATAUDE NO MUNICIPIO DE COXIXOLA,.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/10/2020 | 384.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( GARFO E BUCHA ) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 05/10/2020 | 659.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ABRAÇADEIRA E LUVA ) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/10/2020 | 160.20 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/10/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 07 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/10/2020 | 235.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA (AULA REMOTA) DE PROFESSORES , COORDENAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 07 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REPOSIÇÃO DAS PERDAS DO FPM EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVIDE -19, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1,EM 07/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 07/10/2020 | 300.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO MODO LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 07/10/2020 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002499 | 07/10/2020 | 9263.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LUMINARIA, LAMPADA, CABO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002504 | 09/10/2020 | 588.54 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/10/2020 | 4.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5,EM 09/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1,EM 09/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/10/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2020 | 13.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CREDITADO NA CONTA Nº 10.371-8,EM 09/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002503 | 09/10/2020 | 1989.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLA DA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO AGUA DOCE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 09/10/2020 | 770.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ART EM COREL DRAW CONFECÇÕES/IMPRESSÕES EM CANECAS DE VIDRO COMEMORATIVAS DE BRINDE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 09/10/2020 | 1750.00 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO CADERNO DE ATIVIDADES)E ACOMPANHAMENTO/ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO 4 E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002506 | 09/10/2020 | 1469.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA A CONFECÇÃO DE BASE DE CIMENTO DESTINADA PARA PLACAS DE INCICAÇÃO. SECRETARIA DE I. ESTRUTURA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002507 | 09/10/2020 | 1467.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NA PRAÇA MARIA ANUNCIADA NA SEDE DESTE MUNIICIPIO. SECRETARIA DE I. ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002508 | 09/10/2020 | 972.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002509 | 09/10/2020 | 1691.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002510 | 09/10/2020 | 2774.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, VERGALHÃO E OUTROS) PARA A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATA BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002512 | 09/10/2020 | 3920.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TELA Q -61) DESTINADA PARA SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOEIROS LOCALIZADOS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002514 | 09/10/2020 | 1271.96 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ALICATE, BROCA, ROLO E OUTROS )DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 09/10/2020 | 9139.01 | 32004827000160 | VALDERI VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RICHO MARCELO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/10/2020 | 2589.00 | 32004827000160 | VALDERI VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RICHO MARCELO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002505 | 09/10/2020 | 764.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BOA VISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002511 | 09/10/2020 | 538.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002513 | 09/10/2020 | 1608.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NAS ESTRADAS VIVINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 13/10/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 13/10/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002531 | 13/10/2020 | 1246.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO QUATRO DE PNEUS 175/DUNLOP DESTINADOS PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QF0- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002532 | 13/10/2020 | 80.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QF0- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 13/10/2020 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002533 | 13/10/2020 | 2154.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PASTA, GRAMPO, PAPEL E OUTROS) DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 13/10/2020 | 666.64 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 15/10/2020 | 210.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 15/10/2020 | 550.00 | 21949316000102 | FICOL LAB. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE MATERIAL (tubo de ensaio simple) DESTINADA PARA USO EXCLUSIVO NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 15/10/2020 | 625.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/10/2020 | 380.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 15/10/2020 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA BANDA FILARMONICA, PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 15 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 15/10/2020 | 22746.72 | 32004827000160 | VALDERI VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAL NA ZONA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/10/2020 | 1080.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVAGEM DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADO PARA AS ESTADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 15/10/2020 | 1006.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVAGEM E PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS PARA ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICOS E ELETRICOS NA GARAGEM MUNICIPAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICUÇTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 16/10/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 16/10/2020 | 1800.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002552 | 16/10/2020 | 1709.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002553 | 16/10/2020 | 5446.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002554 | 16/10/2020 | 73.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 16/10/2020 | 188.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARABRISA DE VEICULO MARCA PLACA OXO 2735 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002564 | 19/10/2020 | 37432.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002565 | 19/10/2020 | 9924.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/10/2020 | 923.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 19/10/2020 | 495.37 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/10/2020 | 105.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/10/2020 | 311.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/10/2020 | 648.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/10/2020 | 8254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 19/10/2020 | 1900.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR GILMAR CABRAL SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 19/10/2020 | 381.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 19/10/2020 | 780.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 19/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/10/2020 | 21859.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 20/10/2020 | 500.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE CANTINHO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 20/10/2020 | 188.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA /GUSTAVO EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DA TROCA DE UM PARA BRISA DO VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/10/2020 | 300.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2020 | 240.20 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/10/2020 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/10/2020 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5,EM 20/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1,EM 20/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002575 | 20/10/2020 | 228.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002576 | 20/10/2020 | 723.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/10/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/10/2020 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXAÇÃO INVERTERADA DO OMBRO DIREITO, NÃO OFERECIDO PELO SUS PARA O PACIENTE EDMILSON JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 21/10/2020 | 1060.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 21/10/2020 | 3221.04 | 32004827000160 | VALDERI VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAL NA ZONA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 22/10/2020 | 846.70 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (SUPORTE MEDICO E OUTROS) DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FSICAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 23/10/2020 | 150.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO PRESTADOS PARA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 78 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇAO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA DO COLEGIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 23/10/2020 | 23292.12 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO COLEGIO MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0031 ANEXA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 26/10/2020 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 26/10/2020 | 250.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIA??O PARAIBANA DOS C. DE CARPINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE ANIMAIS DE PISTA COORDENANDO UM TORNEIO INTERMUNICIPAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 26/10/2020 | 80.00 | 34810544000130 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/10/2020 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 26 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/10/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 26/10/2020 | 200.25 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002599 | 26/10/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 27/10/2020 | 2829.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002612 | 27/10/2020 | 390.93 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO, CAFE, BALAS) DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/10/2020 | 1852.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES DEBITADO NO FPM CONTA Nº 5.401-1,EM 27/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002609 | 27/10/2020 | 560.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CLIPES, CANETA, COLA, E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1180 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002611 | 27/10/2020 | 538.05 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 27/10/2020 | 131.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DO SEGUROS DO VEICULO MARCA GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735.PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/10/2020 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 26 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002614 | 27/10/2020 | 231.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 27/10/2020 | 270.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOLICE SEGURO TOTAL DO VEICULO DA MARCA FORD MODELO RANGER ADQUIRIDA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002610 | 27/10/2020 | 274.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL, PASTA E OUTROS) PARA USO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002620 | 28/10/2020 | 4743.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( LAMINA, FILTRO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002654 | 28/10/2020 | 1994.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002655 | 28/10/2020 | 3550.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002656 | 28/10/2020 | 578.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002662 | 28/10/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 28/10/2020 | 762.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002657 | 28/10/2020 | 621.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002658 | 28/10/2020 | 3098.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002659 | 28/10/2020 | 2501.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PCAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002660 | 28/10/2020 | 2246.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002661 | 28/10/2020 | 201.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002663 | 28/10/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0002615 | 28/10/2020 | 1605.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLCULADORA, PASTA, BLOCO E OUTROS) PAA USO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/10/2020 | 269.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO FOTOGRAFICO NA IMPRESSÃO DE BANNERS PARA O PROGRAMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS NESTE MUNIIPIO. CONFORME NOFA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002664 | 28/10/2020 | 1669.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/10/2020 | 160.20 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002629 | 28/10/2020 | 353.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( PASTILA, SONDA E OUTROS) DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA PLACA- OXO-2735 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002633 | 28/10/2020 | 523.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO MARCA ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002634 | 28/10/2020 | 92.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO HONDAPLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002635 | 28/10/2020 | 2280.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002636 | 28/10/2020 | 24.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRICFICANTE DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002637 | 28/10/2020 | 171.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002638 | 28/10/2020 | 789.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/10/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002626 | 28/10/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 28/10/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 28/10/2020 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | SERVIÇOS DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS PARA ACERVO HISTORICO DO MUNICIPIO (IMAGENS AEREAS E DE SOLO) PRODUÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/10/2020 | 890.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA Nº 5.521-2,EM 26/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002616 | 28/10/2020 | 1411.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, FILTRO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002617 | 28/10/2020 | 97.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002618 | 28/10/2020 | 146.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002619 | 28/10/2020 | 1767.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO, BOBINA, CILINDRO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/10/2020 | 330.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO 20 L DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/10/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002639 | 28/10/2020 | 495.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002640 | 28/10/2020 | 740.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002641 | 28/10/2020 | 2526.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO CAMIONETE TRITON PLACA QSF- 8395 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002642 | 28/10/2020 | 1958.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002643 | 28/10/2020 | 70.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002644 | 28/10/2020 | 96.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002645 | 28/10/2020 | 37.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QF0- 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002646 | 28/10/2020 | 89.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002647 | 28/10/2020 | 85.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MO- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002648 | 28/10/2020 | 100.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002649 | 28/10/2020 | 668.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002650 | 28/10/2020 | 1436.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002651 | 28/10/2020 | 3012.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002652 | 28/10/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002653 | 28/10/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 29/10/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 29/10/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO PSF DO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A OUTUBRO//20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002687 | 29/10/2020 | 1569.19 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 29/10/2020 | 1450.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 29/10/2020 | 175.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/10/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 29/10/2020 | 3553.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SUADE, QUENADO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002672 | 29/10/2020 | 237.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FIAT TORO PLACA QSH- 1087 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 29/10/2020 | 300.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO MODO LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 29/10/2020 | 1378.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002701 | 29/10/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 29/10/2020 | 330.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 29/10/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO//20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/10/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 29/10/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO//20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 29/10/2020 | 697.38 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 29/10/2020 | 532.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 29/10/2020 | 31.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002670 | 29/10/2020 | 121.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002673 | 29/10/2020 | 74.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO PARA CASA DE APOIO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 29/10/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 29/10/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 29/10/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 29/10/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/10/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/10/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 29/10/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA REMOTAMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 29/10/2020 | 302.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 29/10/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002698 | 29/10/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002671 | 29/10/2020 | 94.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK- 8627 (EMATER) PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 29/10/2020 | 200.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES-OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002697 | 29/10/2020 | 1876.98 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 0034575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002669 | 29/10/2020 | 39.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2020 | 12516.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2020 | 33357.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/10/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002716 | 30/10/2020 | 496.11 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NAS ESTRADAS VIVINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2020 | 14080.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/10/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/10/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/10/2020 | 2680.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 30/10/2020 | 10321.30 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002718 | 30/10/2020 | 160.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LUVA, CADEADO E OUTROS )DESTINADA PARA O GALPÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002719 | 30/10/2020 | 1456.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO( CIMENTO 50 KG )DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO TRECHOS DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002720 | 30/10/2020 | 2080.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO( CIMENTO 50 KG )DESTINADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002721 | 30/10/2020 | 2697.25 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO( CIMENTO 50 KG, E OUTROS )DESTINADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002722 | 30/10/2020 | 1443.55 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO( ZINCO, BROCA E OUTROS )DESTINADA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002723 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE OUTUBRO /20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2020 | 40195.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2020 | 8231.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002717 | 30/10/2020 | 254.85 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA ( MASSA,TINTA, PINCEL E OUTROS) DESTINADA A MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2020 | 24982.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2020 | 50448.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2020 | 47386.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO , PAGAS COM RECURSOS DO MDE25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2020 | 18180.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PAGAS COM RECURSOS DO MDE25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2020 | 4384.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 30 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2020 | 551.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2020 | 10594.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2020 | 9951.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2020 | 3817.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2020 | 920.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CUIDADORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1,EM 30/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2020 | 821.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVAS A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002709 | 30/10/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002715 | 30/10/2020 | 2285.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA. CONFORME FICIO 049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002724 | 30/10/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE SETEMBRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/10/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/10/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2020 | 16695.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2020 | 13.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 30 DE OUTUBRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA Nº 5.521-2, EM 30/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2020 | 674.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2020 | 3296.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2020 | 2830.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2020 | 5078.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002712 | 30/10/2020 | 5665.52 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 37 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 30/10/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2020 | 65915.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2020 | 34687.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2020 | 12932.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2020 | 5073.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2020 | 9882.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. PAGA COM RECURSOS TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE OUTUBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2020 | 12834.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2020 | 7311.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2020 | 1739.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002774 | 03/11/2020 | 381.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002775 | 03/11/2020 | 182.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 03/11/2020 | 240.20 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 NOVEMBRO, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 03/11/2020 | 2848.82 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TUBO GALVANIZADO) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIBEIRINHA NO RIO SUCURU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 03/11/2020 | 1208.95 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (METALON GALVANIZADO) DESTINADO PARA AS PLACA DE SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 04 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/11/2020 | 146.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 04/11/2020 | 197.10 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ MICROFLORA EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 04/11/2020 | 110.13 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/11/2020 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002782 | 04/11/2020 | 1326.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS AR- 550 E CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/11/2020 | 200.00 | 00008043054479 | ADAILTON NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/11/2020 | 1750.00 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO CADERNO DE ATIVIDADES)E ACOMPANHAMENTO/ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO 4 E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 06/11/2020 | 1170.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FNAS E FEAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 06/11/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 06/11/2020 | 507.40 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 06/11/2020 | 117.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 06/11/2020 | 126.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002798 | 06/11/2020 | 48000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A QUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD KA FLEX- COR BRANCO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002788 | 06/11/2020 | 603.93 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 06/11/2020 | 1513.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/11/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 06/11/2020 | 2022.72 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOMBA, FILTRO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/11/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 09/11/2020 | 4160.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 12 PNEUS DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 09/11/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 09/11/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002805 | 09/11/2020 | 10979.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002806 | 09/11/2020 | 3594.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/11/2020 | 1015.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA COM VISOR POPULAR DESTINADA APARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 186 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 09/11/2020 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, DE TRANSLADO COM ATAUDE CAMPINA GRANDE/ COXIXOLA,.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002803 | 09/11/2020 | 899.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CATRACA, CRUZETA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 09/11/2020 | 340.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 10/11/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002816 | 11/11/2020 | 3130.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E CAMARAS AR DESTINADO PARA VEICULO (MAQUINA PESADAS) PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 11/11/2020 | 595.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 12/11/2020 | 646.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 12/11/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002823 | 12/11/2020 | 200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS AR DESTINADO PARA VEICULO (MAQUINA PESADAS) PERTENCENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002827 | 12/11/2020 | 4992.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LUMINARIA, LAMPADA, CABO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002824 | 12/11/2020 | 2800.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 100020 PIRELLI DESTINADO PARA VEICULO MAQUINA PESADAS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002819 | 12/11/2020 | 444.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF,. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 12/11/2020 | 666.64 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 12/11/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/11/2020 | 1302.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de viagens trasnportando crianças especiais, da comunidade Campo do Velho para atendimento especializadas (CAPS) na cidade de Serra Branca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/11/2020 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/11/2020 | 240.20 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 13/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇAO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA DO COLEGIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 13/11/2020 | 21870.15 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO COLEGIO MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0035 ANEXA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/11/2020 | 160.20 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002838 | 17/11/2020 | 9687.86 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002839 | 17/11/2020 | 633.60 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002840 | 17/11/2020 | 1032.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002841 | 17/11/2020 | 120.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002842 | 17/11/2020 | 207.70 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002843 | 17/11/2020 | 6270.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002844 | 17/11/2020 | 3592.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 18 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 18/11/2020 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA BANDA FILARMONICA, PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/11/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002848 | 18/11/2020 | 26860.60 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 18/11/2020 | 1308.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS ( ELETRODO, CABO, FITA E OUTROS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/11/2020 | 240.20 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 19/11/2020 | 990.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO CLASSE III 05 MICRAS DESTINADO PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 19/11/2020 | 494.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA RLU5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002857 | 19/11/2020 | 174.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/11/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO MECANIOCS E ELETRICOS EXECUTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DDESTE MUNICIPIO, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 20/11/2020 | 1060.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/11/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 20/11/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 20/11/2020 | 1600.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO MECANIOCS E ELETRICOS EXECUTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DDESTE MUNICIPIO, NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 23/11/2020 | 7000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA(PRAD) DO ANTIGO LIXÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002866 | 23/11/2020 | 2000.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS CONTINENTAL CROSS DESTINADO PARA VEICULO MARCA L200 TRITON PLACA QFF- 8359 PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002867 | 23/11/2020 | 180.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAMARA DE AR DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1364 DESTINADO PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002868 | 23/11/2020 | 700.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS GOODRIDE DESTINADA PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA QFG-0253 DESTINADO PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 23/11/2020 | 260.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PASTILHA DE FREIO DESTINADA PARA VEICULO PLACA NQG-2042 DESTINADO PERTENCNTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002875 | 24/11/2020 | 370.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002874 | 24/11/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 24/11/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/11/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 24/11/2020 | 7800.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 600 KG DE PEIXE PARA SEREM DOADOS AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, .CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002878 | 24/11/2020 | 6270.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002879 | 24/11/2020 | 3592.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 24/11/2020 | 505.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 24/11/2020 | 704.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTTOMUNE BIV AFTOSA DESTINADA PARA DOAÇÃO AO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 25/11/2020 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/11/2020 | 21650.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/11/2020 | 10504.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NSO POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 25/11/2020 | 7447.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( ARAME FARPADO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DESVIOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 25/11/2020 | 719.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DESVIOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002883 | 25/11/2020 | 1133.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CUMPRIMENTO-RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, COM APROVAÇÃO DO CAE(CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/11/2020 | 793.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 25/11/2020 | 725.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/11/2020 | 1094.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002897 | 26/11/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 26/11/2020 | 319.50 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 26/11/2020 | 2400.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS JK (MAQUINA PESADA) DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 27/11/2020 | 682.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002942 | 27/11/2020 | 260.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002948 | 27/11/2020 | 4006.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002953 | 27/11/2020 | 2241.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002955 | 27/11/2020 | 501.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002938 | 27/11/2020 | 1201.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002939 | 27/11/2020 | 728.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002941 | 27/11/2020 | 1544.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002944 | 27/11/2020 | 94.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002945 | 27/11/2020 | 2680.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002946 | 27/11/2020 | 2335.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002951 | 27/11/2020 | 313.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002940 | 27/11/2020 | 153.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT RORO PLACA QSH-1087 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/11/2020 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 27/11/2020 | 200.25 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES. CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/11/2020 | 1821.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES DEBITADO NO FPM CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 27/11/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 27/11/2020 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | SERVIÇOS DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS PARA ACERVO HISTORICO DO MUNICIPIO (IMAGENS AEREAS E DE SOLO) PRODUÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NA COTA PARTE CREDITADA NA CONTA Nº 5.521-2, EM 27/11/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/11/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE SETEMBRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002906 | 27/11/2020 | 35.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002907 | 27/11/2020 | 362.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002908 | 27/11/2020 | 489.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002909 | 27/11/2020 | 452.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002910 | 27/11/2020 | 50.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG- PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002911 | 27/11/2020 | 1847.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 27/11/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA REMOTAMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002949 | 27/11/2020 | 1919.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIOO PLACA QFK-7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002952 | 27/11/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIOO PLACA QFK-7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002954 | 27/11/2020 | 365.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 27/11/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002912 | 27/11/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA QFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002913 | 27/11/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002914 | 27/11/2020 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002915 | 27/11/2020 | 2778.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002916 | 27/11/2020 | 241.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA QFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002917 | 27/11/2020 | 505.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ETANOL) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002918 | 27/11/2020 | 1903.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002919 | 27/11/2020 | 346.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ETANOL) DESTINADA PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002920 | 27/11/2020 | 37.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002921 | 27/11/2020 | 122.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002922 | 27/11/2020 | 95.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002923 | 27/11/2020 | 51.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002924 | 27/11/2020 | 40.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002925 | 27/11/2020 | 96.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002926 | 27/11/2020 | 664.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ETANOL ) DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002927 | 27/11/2020 | 469.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ETANOL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA GOL- PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002928 | 27/11/2020 | 1218.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA GOL- PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002929 | 27/11/2020 | 1627.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA VAN DAILLY- PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002930 | 27/11/2020 | 267.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA AMBULANCIA IVECO- PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002931 | 27/11/2020 | 1470.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA AMBULANCIA IVECO- PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002932 | 27/11/2020 | 904.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA AMBULANCIA- PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002933 | 27/11/2020 | 186.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA VAN SPRINTER - PLACA MXR- 7329 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002934 | 27/11/2020 | 245.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA VAN SPRINTER - PLACA JYO 5008 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002935 | 27/11/2020 | 123.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA VAN BESTA - PLACA KMV- 8849 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002936 | 27/11/2020 | 247.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA VAN BESTA - PLACA LVZ- 2017 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002937 | 27/11/2020 | 246.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA VEICULO MARCA ZAFIRA - PLACA DFS- 4816 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002961 | 30/11/2020 | 4702.91 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 42 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/11/2020 | 167.90 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ MICROFLORA EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/11/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/11/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO PSF DO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A NOVEMBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/11/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/11/2020 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/11/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 30/11/2020 | 440.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES E DETERGENTES) DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/11/2020 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2020 | 66566.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003015 | 30/11/2020 | 3997.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/11/2020 | 700.06 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2020 | 36262.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2020 | 13399.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2020 | 5540.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2020 | 9140.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2020 | 12803.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2020 | 7775.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2020 | 1583.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002956 | 30/11/2020 | 70.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA QFX- 5996 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002957 | 30/11/2020 | 90.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/11/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 30/11/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 30/11/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 30/11/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002988 | 30/11/2020 | 228.05 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA ( MASSA,TINTA, PINCEL E OUTROS) DESTINADA A MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO SITUADA NA CIDAD DE MONTEIRO PB. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003020 | 30/11/2020 | 195.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2020 | 24982.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002960 | 30/11/2020 | 2530.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 30/11/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 30/11/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/11/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MES NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2020 | 51568.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2020 | 48428.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, PAGAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003017 | 30/11/2020 | 363.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2020 | 20263.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PAGAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2020 | 4225.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 60% - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 30 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2020 | 10829.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2020 | 10169.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2020 | 4255.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2020 | 887.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS - CUIDADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2020 | 350.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 30/11/2020 | 890.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002966 | 30/11/2020 | 995.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002970 | 30/11/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/11/2020 | 300.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO MODO LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 30/11/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/11/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 30/11/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003002 | 30/11/2020 | 2400.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 30/11/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2020 | 16695.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 30/11/2020 | 108.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 30/11/2020 | 191.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 30/11/2020 | 123.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003016 | 30/11/2020 | 2480.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA PARTE CREDITADA NA CONTA Nº 5.401-1, EM 30/11/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2020 | 826.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - RELATIVAS A LIBERAÇÃO E AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2020 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NA COTA PARTE CREDITADA NA CONTA Nº 5.521-2, EM 30/11/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2020 | 3296.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2020 | 2830.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2020 | 5078.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2020 | 932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2020 | 58.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS - TRANSPORTES CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2020 | 33357.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002958 | 30/11/2020 | 20.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2020 | 12516.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/11/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES-NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/11/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002990 | 30/11/2020 | 1107.48 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO(TUBO, COLA E OUTROS) DESTINADO PAR AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 30/11/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003019 | 30/11/2020 | 1366.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2020 | 14080.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002959 | 30/11/2020 | 59.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002962 | 30/11/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/11/2020 | 222.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/11/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 30/11/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/11/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002987 | 30/11/2020 | 287.48 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO( PINCEL, BROCA E OUTROS )DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002989 | 30/11/2020 | 1690.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO( CIMENTO )DESTINADO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO- SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002991 | 30/11/2020 | 1170.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO( CIMENTO )DESTINADO PARA A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/11/2020 | 3397.77 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (METALON GALVANIZADO) DESTINADO PARA AS PLACA DE SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003004 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 30/11/2020 | 1461.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 30/11/2020 | 6568.10 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003018 | 30/11/2020 | 3027.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2020 | 40579.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2020 | 8395.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DEZEMBRO, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/12/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/12/2020 | 0.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3010 FEITO A MENOR NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 03/12/2020 | 1400.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003073 | 03/12/2020 | 752.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTOS FARMACUTICO PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003074 | 03/12/2020 | 2758.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTOS FARMACUTICO PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003075 | 03/12/2020 | 287.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 03/12/2020 | 575.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇAO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA DO COLEGIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 04/12/2020 | 16233.10 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO COLEGIO MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0039 ANEXA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 04/12/2020 | 1474.96 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA MONOFASICA, FILTRO E OUTROS ) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 04/12/2020 | 884.74 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOMBA, FILTRO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/12/2020 | 200.26 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 04/12/2020 | 500.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALAOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVAGEM DESTINADO AO VEICULO FORD KA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 04/12/2020 | 700.06 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/12/2020 | 320.40 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 07/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/12/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/12/2020 | 160.20 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 09/12/2020 | 150.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VEICULO PLACA RLU5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003095 | 09/12/2020 | 370.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003096 | 09/12/2020 | 287.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS PARA USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 09/12/2020 | 4421.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELA REDE MÉDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 09/12/2020 | 1060.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO REPASSE DE 1% DE AUXILIO DO FPM CREDITADA EM DEZEMBRO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 09/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 09/12/2020 | 1750.00 | 00004978925452 | MARIA VALQUIRIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO CADERNO DE ATIVIDADES)E ACOMPANHAMENTO/ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO 4 E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/12/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 10/12/2020 | 4000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SAIDA DA CIDADE DE COXIXOLA PARA CARAUBAS, SERRA BRANCA , CONGO, COMUNIDADE LAGOA DE CIMA E QUIXABA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 10/12/2020 | 2500.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, NA COMUNIADADE SERROTE APERTADO E CAMPO DO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 10/12/2020 | 1500.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO REPASSE DO FPM CREDITADA EM DEZEMBRO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 10/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 11/12/2020 | 666.64 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003120 | 11/12/2020 | 13011.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/12/2020 | 31360.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/12/2020 | 16943.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/12/2020 | 5966.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/12/2020 | 2336.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/12/2020 | 3770.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 11/12/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/12/2020 | 8819.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/12/2020 | 644.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DO DECIMO TERCEIRO - SEGUNDA PARCELA, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003110 | 11/12/2020 | 1339.04 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 11/12/2020 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/12/2020 | 23672.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 60%, PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/12/2020 | 23182.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/12/2020 | 8057.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/12/2020 | 2179.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/12/2020 | 522.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/12/2020 | 12352.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/12/2020 | 2662.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/12/2020 | 750.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 11/12/2020 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/12/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 11/12/2020 | 4401.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CAIBRO, RIPA E OUTROS) DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 939 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 11/12/2020 | 17150.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERV. AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATERRAMENTO DE BUEIROS NA ESTADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA SITIO SÃO JOÃOZINHO A SEDE DO MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/12/2020 | 19297.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/12/2020 | 6156.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/12/2020 | 4019.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/12/2020 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00006090968420 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS- SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00007624752425 | MARCIO LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE DE POÇOS ARTESIANO LOCALIZADOS NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ASA BRANCA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/12/2020 | 6813.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003147 | 14/12/2020 | 6250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/12/2020 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 14/12/2020 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 14/12/2020 | 461.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(ESTICADOR CORREIA) DESTINADO PARA O VEICULO MARACA IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003145 | 14/12/2020 | 5188.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003146 | 14/12/2020 | 4986.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 15/12/2020 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 15/12/2020 | 13550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA EQUIPAMENTOS( DESFIBRILADOR SAMARITAN C/ESTOJO) DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 15/12/2020 | 17055.68 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA( FONTE, CABO, CAMARERA E OUTROS) DESTINADA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 15/12/2020 | 5852.52 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELA UNICA. LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS, CONTRARIANDO NORMAS VIGENTES, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 15/12/2020 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 15/12/2020 | 5200.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS)DESTINADO PARA A CASA DE APOIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 15/12/2020 | 186.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (GRAMPEADOR, PAPEL CARTOLINA E OUTROS) DESTINADO PARA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 15/12/2020 | 310.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( CAPACITOR, CORTADOR E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA DA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 15/12/2020 | 6000.00 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS (ASA BRANCA, CAMPO DO VELHO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 15/12/2020 | 500.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOBINAGEM NO MOTOR MONOFASICO E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA O SISTEMA SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003164 | 16/12/2020 | 5339.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( LIMPADOR, DISCO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PENUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/12/2020 | 5500.00 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTURA DE METALICA PARA O BANCO DE RESERVAS DO ESTADIO MANOEL DE JOANA DA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 16/12/2020 | 2400.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003165 | 16/12/2020 | 110.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILA DE FREIO DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003162 | 16/12/2020 | 485.74 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( BATERIA) DESTINADA PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA- OXO-2735 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/12/2020 | 320.40 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 16 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/12/2020 | 600.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADA PARA CASAS DE APOIO (CAMPINA GRANDE E MONTEIRO)) PERTENCENTES A SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003161 | 16/12/2020 | 1130.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( KIT BOMBA, KIT EMBRAGEM E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003163 | 16/12/2020 | 1910.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( KIT BOMBA, KIT EMBRAGEM E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003174 | 17/12/2020 | 9117.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003181 | 17/12/2020 | 17300.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003182 | 17/12/2020 | 17217.14 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242109 | 0003175 | 17/12/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A DEEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 17/12/2020 | 16470.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOD DE TELEFONIA CELULAR NAS TORRES LOCALIZADAS NA COMUNIDADE C. DO VELHO E CAMPO REDONDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003183 | 17/12/2020 | 2400.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003185 | 17/12/2020 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003186 | 17/12/2020 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003177 | 17/12/2020 | 391.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( BATENTE, BRACO E OUTROS) DESTINADO PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003173 | 17/12/2020 | 856.21 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 17/12/2020 | 15980.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL TV CABO BRANCO (GLOBO REGIONAL) E REVISÃO DE TODAS A ATENAS DO SISTEMA DE REPTIDORAS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 17/12/2020 | 461.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA VEICULO MARCA TRATOR DE PENUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003184 | 17/12/2020 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 17/12/2020 | 1171.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO, RETENTOR E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/12/2020 | 1688.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 18/12/2020 | 6061.42 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/12/2020 | 8105.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/12/2020 | 5607.97 | 00003358091465 | MARIA LAURIZY FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 00004117620168150911 PARCELA UNICA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/12/2020 | 9880.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2020 | 9389.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2020 | 3607.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/12/2020 | 813.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/12/2020 | 201.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS - CUIDADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 18/12/2020 | 9000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO GALPÃO E COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 18/12/2020 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003193 | 18/12/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE DEZEMBRO/20 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 18/12/2020 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 18/12/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO REPASSE DO FPM CREDITADA EM DEZEMBRO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 18/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/12/2020 | 3398.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2020 | 2365.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2020 | 2672.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/12/2020 | 4780.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/12/2020 | 1118.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/12/2020 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/12/2020 | 4025.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE EVELINE G. RODRIGUES AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 18/12/2020 | 1450.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 18/12/2020 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/12/2020 | 12715.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/12/2020 | 7311.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/12/2020 | 1385.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 21/12/2020 | 890.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 21/12/2020 | 3250.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO MECANIOCS E ELETRICOS EXECUTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DDESTE MUNICIPIO, NOS VEICULOS NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 21/12/2020 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003223 | 22/12/2020 | 486.40 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS ( ELETRODUTO, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 22/12/2020 | 200.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESPELHO MIRAGE CRITAL DESTINADO PARA VEICULO MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 22/12/2020 | 779.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVAGEM E PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS PARA ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 22/12/2020 | 319.02 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/12/2020 | 21021.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/12/2020 | 9552.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 22/12/2020 | 300.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO MODO LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/12/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADA EM DEZEMBRO NA CONTA Nº 5.521-2, EM 22/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/12/2020 | 878.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 22/12/2020 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA REMOTAMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 22/12/2020 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA BANDA FILARMONICA, PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 22/12/2020 | 204.40 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ MICROFLORA EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003228 | 22/12/2020 | 14985.86 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003230 | 22/12/2020 | 10965.80 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 22/12/2020 | 2758.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELA REDE MÉDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/12/2020 | 1205.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003242 | 23/12/2020 | 9405.96 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003243 | 23/12/2020 | 307.00 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 23/12/2020 | 548.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF,. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003245 | 23/12/2020 | 1496.09 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO PARA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003246 | 23/12/2020 | 795.85 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | ]VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003247 | 23/12/2020 | 1393.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/12/2020 | 12316.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/12/2020 | 33357.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/12/2020 | 13880.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/12/2020 | 39498.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/12/2020 | 68938.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/12/2020 | 35035.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/12/2020 | 12932.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/12/2020 | 5073.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/12/2020 | 9510.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/12/2020 | 24982.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/12/2020 | 5228.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/12/2020 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/12/2020 | 46195.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/12/2020 | 19105.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 24/12/2020 | 281.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/12/2020 | 4065.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/12/2020 | 1045.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CUIDADORES - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/12/2020 | 25793.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/12/2020 | 30129.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB, COMPLEMENTO - PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/12/2020 | 16695.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/12/2020 | 282.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/12/2020 | 826.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADA EM DEZEMBRO NA CONTA Nº 5.521-2, EM 24/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2020 | 320.40 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 28/12/2020 | 1300.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003286 | 28/12/2020 | 3405.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 28/12/2020 | 2500.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | SERVIÇOS DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS PARA ACERVO HISTORICO DO MUNICIPIO (IMAGENS AEREAS E DE SOLO) PRODUÇÃO DE SPOTS PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 28/12/2020 | 600.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 0075 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2020 | 240.20 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003283 | 28/12/2020 | 5591.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ROLAMENTO, VALVULA E OUTROS) DESTINADO PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 28/12/2020 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 28/12/2020 | 212.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (GRAMPEADOR, PERFURADOR E OUTROS) DESTINADO PARA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 28/12/2020 | 150.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2.0 x 1,5 M DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003296 | 28/12/2020 | 900.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003299 | 28/12/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003300 | 28/12/2020 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003301 | 28/12/2020 | 148.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13 KG A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003302 | 28/12/2020 | 408.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLAC QFG- 7072 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003303 | 28/12/2020 | 93.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOOTO PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003349 | 28/12/2020 | 396.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003352 | 28/12/2020 | 4827.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, VALVULA E OUTROS) DESTINADO PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003353 | 28/12/2020 | 4596.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ROLAMENTO, EIXO, VALVULA E OUTROS) DESTINADO PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003354 | 28/12/2020 | 5784.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO, FILTRO, VALVULA E OUTROS) DESTINADO PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE- 7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 28/12/2020 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 28/12/2020 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 28/12/2020 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MES DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 28/12/2020 | 400.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 28/12/2020 | 740.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003284 | 28/12/2020 | 355.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003325 | 28/12/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA OFK-7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003337 | 28/12/2020 | 1098.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA OFK-7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003340 | 28/12/2020 | 10.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003341 | 28/12/2020 | 46.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/12/2020 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/12/2020 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 28/12/2020 | 450.00 | 15621283000166 | IMOBILIARIA CAMISA 10 MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE E MONTEIRO, PARA FINS RESIDENCIAIS (CASA DE APOIO)DESTINADA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 28/12/2020 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 28/12/2020 | 232.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003290 | 28/12/2020 | 5595.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003304 | 28/12/2020 | 24.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADA PARA VEICULO MARCA STRADA- PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003305 | 28/12/2020 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO P/FREIO DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO- PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003306 | 28/12/2020 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO- PLACA QFO-2597 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 28/12/2020 | 192.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MARCA GOL- PLACA QSE-5050 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003308 | 28/12/2020 | 1615.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO MARCA TRITON - PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003309 | 28/12/2020 | 934.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO STRADA - PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003310 | 28/12/2020 | 2107.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO - PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003311 | 28/12/2020 | 2066.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO PALIO - PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003312 | 28/12/2020 | 56.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO SANDAL - PLACA QF0-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003313 | 28/12/2020 | 94.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003314 | 28/12/2020 | 83.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003315 | 28/12/2020 | 52.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003316 | 28/12/2020 | 53.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG - PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003317 | 28/12/2020 | 2042.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO VAN DAILY - PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003318 | 28/12/2020 | 2280.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO FORD KA - PLACA RLU- 5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003319 | 28/12/2020 | 2721.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO GOL- PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003320 | 28/12/2020 | 377.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003321 | 28/12/2020 | 1017.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003322 | 28/12/2020 | 76.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/12/2020 | 20000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES DE GASTROPLASTIA POR VIDEO (BARIATRICA) NA PACIENTE MARICLEIA NEVES BRITO DA CUNHA, CONFORME LAUDO MEDICOS E ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 28/12/2020 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 28/12/2020 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO PSF DO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A DEZEMBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 28/12/2020 | 737.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 28/12/2020 | 175.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS MOTOS DA SEC, DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2020 | 160.20 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003326 | 28/12/2020 | 501.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA 740,9 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003327 | 28/12/2020 | 580.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA 740,9 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003328 | 28/12/2020 | 490.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PETRONAS URANIA DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA 740,9 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003329 | 28/12/2020 | 36.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG - PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003330 | 28/12/2020 | 490.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003332 | 28/12/2020 | 1118.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003336 | 28/12/2020 | 2525.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003338 | 28/12/2020 | 8177.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003343 | 28/12/2020 | 233.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO A SECRETARIA MOTO CG- PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003344 | 28/12/2020 | 52.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO A SECRETARIA MOTO CG- PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003345 | 28/12/2020 | 4280.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003346 | 28/12/2020 | 2126.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003347 | 28/12/2020 | 4789.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA, EIXO E OUTROS ) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003348 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 28/12/2020 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/12/2020 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2020 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 28/12/2020 | 416.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 28/12/2020 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 28/12/2020 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003285 | 28/12/2020 | 404.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 28/12/2020 | 350.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CATA VENTO NO SITIO ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003323 | 28/12/2020 | 290.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HIDRAULICO MAXON DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003324 | 28/12/2020 | 290.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HIDRAULICO MAXON DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003331 | 28/12/2020 | 501.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003333 | 28/12/2020 | 1180.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003335 | 28/12/2020 | 2809.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003339 | 28/12/2020 | 5509.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVRLADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003351 | 28/12/2020 | 5822.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( VALVULA, RARABRISA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2020 | 320.40 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003334 | 28/12/2020 | 270.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QSH-1087 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 28/12/2020 | 700.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA SEC. DE ESPORTES DESETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2020 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003342 | 28/12/2020 | 46.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA )DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003380 | 29/12/2020 | 13353.34 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIACHO ZUCA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL COXIXOLA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/12/2020 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 29/12/2020 | 171.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADO A DIVERSAS SECRETAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 29/12/2020 | 980.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULO MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/12/2020 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/12/2020 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003381 | 29/12/2020 | 2083.35 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 29/12/2020 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 29/12/2020 | 925.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDIO GAS CAP 1O.00MS DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/12/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP CONFORME CONVENIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2020 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE DEZEMBRO/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 29/12/2020 | 1309.80 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO NA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/12/2020 | 450.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 29 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/12/2020 | 3312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 29/12/2020 | 513.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/12/2020 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/12/2020 | 158.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/12/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/12/2020 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE DEZEMBRO DE 2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 29/12/2020 | 2198.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5401-1 EM DEZEMBRO NA CONTA EM /12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 29/12/2020 | 240.20 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 - RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2020 | 3296.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2020 | 2502.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2020 | 2830.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2020 | 5078.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2020 | 1097.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSEHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2020 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2020 | 818.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5401-1 EM 30/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2020 | 7919.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2020 | 9557.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO 60% - FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FORAM PAGAS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS EPLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2020 | 9701.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FORAM PAGAS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2020 | 4012.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FORAM PAGAS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2020 | 853.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FORAM PAGAS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2020 | 219.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CUIDADORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FORAM PAGAS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2020 | 350.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2020 | 0.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS CUIDADORES CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3413, FEITO A MENOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 30/12/2020 | 450.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DA OFICINA DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2020 | 13595.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2020 | 7384.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2020 | 1661.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2020 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2020 | 8084.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2020 | 6963.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/12/2020 | 3.25 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA A UNIÃO/FNDE, DA CONTA 27.357-0, RECURSOS DO FNDE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR E NAO UTILIZADO TOTALMENTE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 31 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/12/2020 | 16.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, PLP 133/2020, CONTA 283.146-5 EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024