| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 15.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 3200.00 | 00002934610403 | EDEMIR GABRIEL | Referente a servicos de transporte de estudantes no mês de Novembro e Dezembro de 2019, totalizando 16 dias. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 2600.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Servicos no diferencial do onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 2700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a locacao de som grande, som pequeno e tablado que ficaram disponivel em frente a igreja Nossa Senhora da Conceicao para a realizacao da festa da Padroeira do Municipio, realizada no periodo de 29 de Novembro a 08 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 1400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a locacao de som grande e palco que ficaram no pavilhao em praca publica na Festa da Padroeira do municipio de Caturite, nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a locacao de som para a festa da Padroeira no sitio Paulo de Sousa nos dias 11 e 13 de Dezembro de 2019. Locacao de som para a Cruzada Evangelica realizada no dia 14 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 3190.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | Referente a servicos de divulgacao, transmissao em HD, facebook, site e aplicativo da radio, do 5° Torneio do Serraria F.C 2020, que sera realizado no sitio Serraria no dia 12 de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 254.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 4600.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a servicos de manutencao (Reparos em 04 bicos injetores e reparo do catalizador) em um veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2020 | 2703.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 5ª e 6ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. (Ref. 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 3460.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus dos onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 1900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a distribuicao de botijoes de agua mineral destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 508.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 3420.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 1050.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do MDE (10226-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 54000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORREPSONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. (RECURSO PROPRIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2020 | 83.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 2000.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Referente a locacao de tendas destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 5769.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2020 | 1120.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus dos onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 920.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de material (Oleo Motor 10W10 1 LTS) destinado ao Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 4976.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus do veiculo pesado PATROL, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000015 | 09/01/2020 | 411.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de Dezembro de 2019,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 1450.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2020 | 980.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 02 Colonoscopias nos pacientes: Ana Lucia Queiroga e Geovanes Junior de Alcantara. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 380.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | Referente a servico de 01 exame realizado de Eletroneuromiografia dos membros inferiores, para o paciente (Jose Humberto Tranquilino). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de retirada de entulhos. Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 2600.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Referenta a servicos no motor e na caixa de marcha do veiculo de placa OEZ 1214, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 20.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 16795.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 3000.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aquisicao de fogos de artificio para o reveillon na cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 310.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Servicos de locacao de som de pequeno porte para realizacao de danca aerobica no ginasio de esportes, para a populacao do municipio, projeto Vidao, Melhore com Atividades Fisicas. Realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e Centro de Convivencia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 935.00 | 00011041543409 | ERALDO TERTO DA SILVA | Referente a servicos com equipe para fazer limpeza geral e manutenca da rede de esgoto da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2020 | 507.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2020 | 277.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 17005.60 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Referente a aquisicao de fardamento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2020 | 4186.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2020 | 12494.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. NOV/2019. (Repasse da CIP). | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2020 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2020 | 510.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE HABILITACAO - TP Nº 4/2019 e RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 4/2019 no Diario Oficial da Uniao np dia 15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2020 | 72.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2020 | 650.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a servicos de manutencao dos bicos injetores no veiculo de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2020 | 17000.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Referente a aquisicao de Pedras Paralelepipedos destinado a recuperacao do calcamento das ruas principais da Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2020 | 200.00 | 00010698342461 | ANTONIO MONTEIRO MARIAS SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2020 | 1300.00 | 00013708610440 | DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO | Referente a servicos no radiador dos tratores da Secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2020 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2020 | 247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2020 | 1200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinemento de um motor submerso de 3/4-cv monofasico e um 3-cv monofasico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2020 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Poco Artesiano de Catole do Monte. Ref. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2020 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2020 | 2036.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2020 | 4834.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2020 | 10808.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2020 | 390.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a Publicacao EXTRATO CONTRATO E AVISO HOMOLOGACAO TP 4/2019 no Diario Oficial da Uniao no ida 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000044 | 21/01/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal, e recurso estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2020 | 43.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2020 | 32.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2020 | 8142.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material eletrico para manutancao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2020 | 400.00 | 00070706960432 | NATHÁLIA PAULINO DE SOUSA FEITOSA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2020 | 32.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 03. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2020 | 744.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) nos dias 11, 15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2020 | 13246.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2020 | 215.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de confeccao de bolos e salgados para a solenidade de posse dos Conselheiros Tutelares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2020 | 5807.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Periodo de Apuracao 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2020 | 65.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (01 Procuracao). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2020 | 192.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (16 reconhecimentos de firma no valor de R$ 12,00 cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2020 | 50.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (Uma 2ª via de Registro de Nascimento). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2020 | 39.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (13 autenticacao no valor de R$ 3,00 cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bacarios debitados na conta do QSE (12032-4). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2020 | 15002.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2020 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos na Acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 18754.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 11300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 3785.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 3186.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 4555.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000078 | 30/01/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2020 | 12350.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 4800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 2779.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 4361.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a manutencao dos computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 748.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento das motocicletas de placa OFF 6043 e OFF 5913 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 20240.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 10363.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 26604.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 18432.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 4053.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 6217.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 4556.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 4145.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 1454.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 6148.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 22645.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2020 | 9983.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 10969.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2020 | 12509.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 5679.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 2078.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 15687.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 1730.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 4100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 500.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijo~es de Agua Mineral destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 5385.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus de placa MNV 3469 e OFX 1858 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 7824.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus de placa OGE 5899 e NQK da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 5537.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisicao de pneus, camara e protetor ARO destinados aos onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 6000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a aservicos de manutencao das unidades injetoras do onibus de placa OGD 4798 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 291417.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 4512.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 5989.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 111784.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 7400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 9765.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 7336.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 3636.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 4417.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 4018.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 8128.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 4990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do 13º salario do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 4670.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 1039.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 7300.00 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Dezembo de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 7300.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Dezembo de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000220 | 31/01/2020 | 15668.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 6469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000221 | 31/01/2020 | 11411.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (03 TRATORES, 01 PATROL E 01 ENCHEDEIRA) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000223 | 31/01/2020 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo cacamba para atender as necessidades da prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000212 | 31/01/2020 | 865.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000225 | 31/01/2020 | 5250.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de dois veiculos destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000231 | 31/01/2020 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Agosto de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2799. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Setembro de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3085. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 4572.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3738. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3606. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3084. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2793. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3082. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2782. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 63.60 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa de fatura de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. (NE 241) ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3606. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 4294.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS no CRAS, relativo ao mês de Dezembro de 2019. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3902, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2020 | 400.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 534.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 1808.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 10000.00 | 11032635000197 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS - ME | Referente a servicos de emplacamento de veiculos (Onobus) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO , relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 1450.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Servicos de ornamentacao e confeccao de brindes para a festa de encerramento do ano letivo na creche Maria do Socorro Nunes e Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 24683.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 3347.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 44083.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na c/c 8.988-5, realizado nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000217 | 31/01/2020 | 24604.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 820.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo, um cateter nasal de oxigenio e um copo umificador de oxigenio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame de teste ergometrico no paciente Helio Ricardo Bezerra Araujo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame Holter 24hr no paciente Severino Sandro da Cruz. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 420.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas nos pacientes Raimundo Nunes Filho, Edmilson Anselmo da Silva e Severino Pereira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 300.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos ( 01UND - CARBONATO DE CALCIO 500mg - (180 Doses); 01UND - METHOTREXATE 10mg - (16 Doses); 01 UND - PREDNISONA 5mg/NAPROXENO 250mg - (120 Doses)). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 37954.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000214 | 31/01/2020 | 554.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000215 | 31/01/2020 | 13760.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000216 | 31/01/2020 | 2178.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000218 | 31/01/2020 | 3212.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000219 | 31/01/2020 | 1885.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000222 | 31/01/2020 | 2139.43 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000224 | 31/01/2020 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 70.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2020 | 486.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2102. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2020 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORREPSONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. (RECURSO PROPRIO). ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 510. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2020 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORREPSONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. (RECURSO PROPRIO). ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 510. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 0.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de impressos personalizados diversos destinados as Unidade de Saude do municipio. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3322 . COMPLEMENTO DE VALOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta mensal de energia eletrica dos predios da REDE PUBLICA DE SAuDE do MUNICIPIO. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3780. COMPLEMENTACAO DE VALOR ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 910.00 | 00078854580406 | JOSUEL SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Referente a servicos prestados com carro de som, no municipio de CATURITE, no periodo dos festejos Natalino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000157 | 31/01/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2020 | 400.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000211 | 31/01/2020 | 2476.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 595.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 32.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). (Tarifa referente ao dia 10/01/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 653.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). (Tarifa referente ao dia 10/01/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 61.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifa de devolucao de cheque. (Nº 854226) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 12473.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. DEZ/2019. (Repasse da CIP). | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 4615.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2020 | 16750.00 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Referente a servicos de recuperacao de calcadas do Distrito do Curralinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000213 | 31/01/2020 | 1252.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2020 | 0.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2732. COMPLEMENTO DE VALOR ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000333 | 03/02/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2020 | 2.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000331 | 03/02/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000332 | 03/02/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2020 | 8988.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | Referente a aquisicao de Equipamentos e material permante destinado a manutencao dos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2020 | 250.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Servicos de confeccoes de brindes para o grupo de mulheres do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para recepcao no inicio das atividades do ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2020 | 100.00 | 00004579220447 | MONICA DANIELLE DE BRITO SANTIAGO E OUTROS | Diaria solicitada para cobrir despesas de alimentacao e translado, em virtude da formacao para conselheiros tutelares, promovidos pela Promotoria de Defesa das Criancas e do Adolecente conjuntamente com a Promotoria da Educacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2020 | 100.00 | 00009567962499 | MARIA MARILIA GABRIEL | Diaria solicitada para cobrir despesas de alimentacao e translado, em virtude da formacao para conselheiros tutelares, promovidos pela Promotoria de Defesa das Criancas e do Adolecente conjuntamente com a Promotoria da Educacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2020 | 3500.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a prestacao de servicos relativo a arbitragem e coordenacao da Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite; com a participacao de 02 equipes na categoria aspirante e 02 na categoria titular. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2020 | 2854.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELE ME | Referente a aquisicao de trofeus destinados premiacao da final do Campeonato de Futebol Amador de Caturite, nas categorias aspirantes e titulares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | Referente a prestacao de servicos de divulgacao, transmissao em HD, Facabook, site e aplicativo de radio, da final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2020 | 2300.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus dos onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2020 | 1561.63 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos predios da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2020 | 650.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO ME | Referente a servicos nos bicos injetores no onibus de placa OFX 1937 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2020 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exames ANATOMOPATOLOLICO realizado para pacientes Dulcineia Avelino Juvenal e Maria Jose Belo de Nagreiros. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2020 | 300.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Referente a prestacao de servicos de pintura do Estadio Municipal Otacilio Barbosa de Sousa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2020 | 475.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de um Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalizacao de Obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000274 | 07/02/2020 | 10989.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (03 TRATORES NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000275 | 07/02/2020 | 8852.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2020 | 16800.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2020 | 1120.00 | 20552373000182 | FABIANO ARAUJO ALMEIDA 01430730447 | Referente a servicos de retifica do motor de um Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000314 | 07/02/2020 | 3873.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 ENCHEDEIRA) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000315 | 07/02/2020 | 4700.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 PATROL) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000316 | 07/02/2020 | 18807.74 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 6469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2020 | 660.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | Referente a aquisicao de de material destinado a manutencao do caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2020 | 600.00 | 00016172833472 | MARIA GALDINO VIEIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 156.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000313 | 10/02/2020 | 1349.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2020 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de retirada de entulhos. Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2020 | 148.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 109.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2020 | 214.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000371 | 10/02/2020 | 396.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000372 | 10/02/2020 | 13682.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000373 | 10/02/2020 | 1176.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000374 | 10/02/2020 | 2625.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2020 | 675.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados ao SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2020 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a servicos de exame de RM pescoco com contraste realizado em Arlinda Maria Barbosa Araujo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 1160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a servicos de exame de RM Face+Cranio realizado em Adriana Ferreira da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2020 | 37.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na c/c 8.988-5, realizado nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2020 | 82.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00070078892473 | STEPHANIE ARAUJO PEQUENO | Referente a servicos de reparo do painel de instrumentos VW MAN D08. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2020 | 5588.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a aservicos de recuperacao de bomba de alta e dos suportes injetores do onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3630, REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2020 | 2000.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de banner, faixa em impressao digital, backdrop com logomarca, mais acabamento, realizacao+lona, destinado a Secretaria de Educacao. (REFERENTE AO EMPENHO 3776, REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2020 | 8904.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos onibus escolares do municipio. Secretaria de Educacao (REFERENTE AO EMPENHO 3843, REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2020 | 4605.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos onibus escolares. Secretaria de Educacao (REFERENTE AO EMEPENHO 3649, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2020 | 30221.50 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2020 | 20049.30 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2020 | 171.00 | 09139551000296 | SEBRAE - SER. APOIO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS/PB | Referente a 02 (Duas) inscricoes para o curso de Pregao Eletronico, a ser realizado no periodo de 14 e 15 de Fevereiro de 2020, na ARCG. Participantes: Helder e Denise. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 82.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da Delegacia, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 118.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de Dezembeo de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2020 | 82.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 16854.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2020 | 660.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios de diversas Secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2020 | 270.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISOS LICITACAO - TP Nº 2/2020 no Diario Oficial da Uniao np dia 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000378 | 11/02/2020 | 16424.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3854, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000379 | 11/02/2020 | 1372.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados ao onibus de placa OGE 5560 da Secretaria de Educacao. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2684, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2020 | 3957.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Servicos de borracharia/pneus em veiculos incluindo servicos de montagem, troca de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus, conserto simples, em viculos da Secretaria Municipal de Educacao de placa KHM 1747, OGB 3889, OFX 1858, MNV 3469, OGF 4710, OGE 5560, OGC 5899 e OGD 4798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2020 | 1386.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores que participaram da semana pedagogica. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2020 | 2100.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa em onibus para o inicio do ano Letivo. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000345 | 11/02/2020 | 4563.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2020 | 4500.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Referente a servicos de confeccao de 30 metros de grades em ferro para a frente da Unidade de Saude Manoel Barbosa de sousa Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2020 | 980.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao e carga de gas nos arcondicionados da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2020 | 275.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Referente a servicos de confeccao de adesivos com resina para os trofeis da Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Setembro de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3345. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Setembro de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3666. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2020 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Prestacao de servicos de instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2020 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Prestacao de servicos de instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Parcela 09/10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2020 | 998.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Prestacao de servicos de instrutor em oficinas de atividades de iniciacao a musica no municipio de Caturite. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Parcela 08/10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3940. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3940. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3659. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3338. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de de Novembro de 2019. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3658, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de de Dezembro de 2019. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3938, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2020 | 810.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de manutencao (Recuperacao no sistema de freio e confeccao de buchas) no Caminhao Pipa do PAC de placa PGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2020 | 15072.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2020 | 18225.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2020 | 9080.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao e conservacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) no dia 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000276 | 13/02/2020 | 31594.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000277 | 13/02/2020 | 30575.22 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000303 | 13/02/2020 | 5343.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000304 | 13/02/2020 | 21229.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000305 | 13/02/2020 | 22532.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000306 | 13/02/2020 | 15276.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000307 | 13/02/2020 | 11917.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000284 | 13/02/2020 | 26554.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000285 | 13/02/2020 | 7266.16 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2020 | 1440.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO, em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas defamilias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 08/10 parcelas. Servicos prestados em 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2020 | 800.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | Prestacao de servicos como instrutora do curso de BALE. Destinados as criancas inscritas no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 04/06 parcelas. Servicos prestados em 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2020 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTES MACIAIS. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 08/10 parcelas. Servicos prestados em 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000258 | 14/02/2020 | 1198.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2020 | 1000.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Referente a aquisicao de Ataude popular. Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000286 | 14/02/2020 | 9802.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2020 | 4023.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000299 | 14/02/2020 | 2293.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000300 | 14/02/2020 | 270.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000301 | 14/02/2020 | 140.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000302 | 14/02/2020 | 2162.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2020 | 4115.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente aquisicao de material permanente destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000281 | 14/02/2020 | 4684.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de Janeiro, nos pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2020 | 17600.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2020 | 1485.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2020 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2020 | 3100.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Servicos de troca de lona e fita de freio e de retentores, limpeza dos rolamentos e calibragem com direcao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000257 | 14/02/2020 | 1547.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000259 | 14/02/2020 | 2161.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2020 | 380.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao e carga de gas nos arcondicionados da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2020 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR. REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2020 | 10607.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2020 | 22.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2020 | 247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2020 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Poco Artesiano no Catole do Monte. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2020 | 35.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | Valor disponibilizado para custear alimentacao de servidora publica cuja viagem tem por finalidade receber folhas de RG a serem disponibilizadas a populacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2020 | 550.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de manutencao no onibus de placa OGD 9469 da Secretaria de Educacao, substituicao do arrefecedor do oleo, limpeza no sistema de arrefecimento, correcao de vazamento de ar, correcao do chicote de transferencia de caixa, troca de oleo do motor e filtros. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2020 | 460.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de manutencao no onibus de placa OFX 2218 da Secretaria de Educacao, substituicao do painel de instrumentos, diagnostico eletronico, substituicao do sensor de nivel de ACVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2020 | 180.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | Referente a servicos de filmagem e fotografias com DRONE, durante a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite, realizado no dia 16 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00010545477425 | LEONARDO BELARMINO CABRAL | Referente ao pagamento da premiacao de Campeao na categoria titular do Campeonato de Futebol Amador, edicao 2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2020 | 500.00 | 00009670168430 | MARCELO VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento da premiacao de Vice-Campeao na categoria Aspirante do Campeonato de Futebol Amador, edicao 2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2020 | 5100.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico em caixa de marcha em 03 veiculos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2020 | 9597.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2020 | 134.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2020 | 0.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). (Tarifa referente ao dia 05/02/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2020 | 20.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). (Tarifas referente ao dia 11/02/2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). (Tarifa referente ao dia 19/02/2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). (Tarifa referente ao dia 20/02/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2020 | 1741.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). (Tarifa referente ao dia 18/02/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2020 | 1355.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). (Tarifas referente ao mês de Outubro de 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2020 | 499.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). (Tarifas referente ao mês de Agosto de 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2020 | 1125.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). (Tarifas referente ao mês de Setembro de 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2020 | 700.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). (Tarifas referente ao mês de Novembro de 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2020 | 3618.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). (Tarifas referente ao mês de Dezembro de 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2020 | 803.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). (Tarifas referente ao mês de Janeiro de 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2020 | 244.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM (10.201-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Servicos de locacao de cadeiras brancas de plastico. Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2020 | 2861.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Escolas do municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do MDE (10226-1). Tarifas relativas ao dia 19/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bacarios debitados na conta do QSE (12032-4). Tarifa referente ao dia 06/02/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bacarios debitados na conta do QSE (12032-4). Tarifa referente ao dia 19/02/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2020 | 460.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de manutencao no onibus de placa OFX 2218 da Secretaria de Educacao, substituicao do painel de instrumentos, diagnostico eletronico, substituicao do sensor de nivel de ACVA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2020 | 550.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de manutencao no onibus de placa OGD 9469 da Secretaria de Educacao, substituicao do arrefecedor do oleo, limpeza no sistema de arrefecimento, correcao de vazamento de ar, correcao do chicote de transferencia de caixa, troca de oleo do motor e filtros. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000411 | 26/02/2020 | 2848.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2020 | 2014.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos Onibus da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2020 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos Onibus da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2020 | 790.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos Onibus da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2020 | 1870.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | Referente a servicos de embreagem e retifica de volantes em um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2020 | 15011.20 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2020 | 15999.90 | 24127572000102 | ROGÉRIO HERCULANO DE CARVALHO ME | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2020 | 2275.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente a aquisicao de frangos e ovos caipira destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2020 | 210.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Servicos de locacao de som para a semana da Jornada Pedagogica. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2020 | 2060.00 | 00009553908420 | JOSÉ WALTER CARDOSO | Servicos de cobertura dos bancos dos onibus de placa OFX 1858, OGF 4710, OGE 5560 e MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2020 | 48376.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2020 | 19459.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2020 | 1583.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2020 | 800.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Servicos de locacao de som e apresentacao de show artistico apos a final do Campeonato de Futebol Amador de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2020 | 3000.00 | 00070774166401 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JUNIOR | Referente a locacao de trio eletrico para o evento de carnaval de rua que sera realizado no dia 23 de Fevereiro de 2020 no municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00039596338404 | JOSE ROBERTO ADAO | Referente ao pagamento de premiacao de Vice-Campeao na categoria titular do Campeonato de Futebol Amador de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00005954342741 | JSE CARLOS BARBOSA | Referente ao pagamento de premiacao de Vice-Campeao na categoria titular do Campeonato de Futebol Amador de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) de Pedra D'agua. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2020 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) de Pedra D'agua. Ref. DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000400 | 26/02/2020 | 31903.46 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Referente a medicao do reassentamento em paralelepipedos na Rua Joao Queiroga. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2020 | 313.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima, zona Rural do Municipio. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2020 | 61.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2020 | 820.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um concentrador de ar everflo, um cateter nasal de oxigenio e um copo umificador de oxigenio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2020 | 11560.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.(Saude Bucal). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2020 | 11590.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.(Saude Bucal). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2020 | 14073.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.(Saude Bucal). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2020 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Referente a servicos medicos prestados (Cirurgia Biopsia de Linfonodo com Anestesia local) realizada no paciente: Argemiro Sabbino Cabral. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2020 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Referente ao pagamento de despesas hospitalares do SR. Argemiro Sabino Cabral. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2020 | 980.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 02 Colonoscopias nos pacientes: Ana Lucia Queiroga e Geovanes Junior de Alcantara. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2020 | 1800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente ao pagamento de despesa hospitalar de procedimento cirurgico do SR. Manoel Goncalves de Melo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2020 | 1080.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude nos meses de Julho e Agosto de 2019. Ambulancia de placa QFF 8157, L200 Triton de placa QSE 6188, Gol de placa QSF 0979 e QSF 0969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2020 | 8499.99 | 24127572000102 | ROGÉRIO HERCULANO DE CARVALHO ME | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados ao SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2020 | 38335.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000467 | 26/02/2020 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2020 | 9.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). Tarifas relativas ao dia 21/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2020 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2020 | 8128.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios Comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2020 | 4018.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000466 | 26/02/2020 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. ( CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3941. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2020 | 17609.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos pesados (Tratores) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000401 | 26/02/2020 | 14349.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados (Tratores, Patrol, Enchedeira e Retroescavadeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2020 | 1500.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de desmontagem e montagem de balancas do eixo trazeiro com troca de retentores e parafusos, troca da engrenagem de tomada de forca, montagem dos radiadores de agua e oleo do TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000465 | 26/02/2020 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo cacamba para atender as necessidades da prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2020 | 1315.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijo~es de Agua Mineral destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000469 | 27/02/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000470 | 27/02/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal, e recurso estadual. Priodo: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frotae portal de frota, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISOS LICITACAO - TP Nº 3/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000473 | 28/02/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2020 | 13.67 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000492 | 28/02/2020 | 65.60 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2020 | 11151.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2020 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2020 | 4800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2020 | 8640.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2020 | 596.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 0.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil- Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2020 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Servicos de artes em pintura da Creche Municipal Maria do Socorro Nunes da Cruz. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000497 | 28/02/2020 | 7368.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 84904.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2020 | 21710.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2020 | 24455.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 2595.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 239613.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do MDE (10226-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 85043.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 738.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa de Vistoria Extra. Contrato de Repasse nº 1008357-03/2013 - 789897 - Reforma e ampliacao do Campo de Futebol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo a Publicacao no DOU da alteracao de vigência para 30/06/2020. Contrato de Repasse nº 1024411-53/2015 - 818638 - Construcao de 02 Quadras Poliesportivas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000495 | 28/02/2020 | 49.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 7802.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 5625.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no FMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 5413.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 5721.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 20240.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 8089.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 14088.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 22641.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 16275.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2020 | 1730.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2020 | 6184.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2020 | 3146.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 6179.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 11014.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 11990.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 23963.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 10036.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | Referente a prestacao de servico de elaboracao de PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario) + Declaracao da SRA. Maria Cleide Bezerra e do SR. Jose Brito Trovao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2020 | 54000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE, CORREPSONDENTE AS PARCELAS A SER TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. (RECURSO DO SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2020 | 210.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Referente ao pagamento de renovacao de certificado digital da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mes FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos mes FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. FEVE/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000487 | 28/02/2020 | 7430.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Referente a aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2020 | 9450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2020 | 7934.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 18625.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo a Publicacao no DOU da alteracao de repasse e contrapartida. Contrato de Repasse nº 1061277-60/2018 - 878631 - Pavimentacao e Drenagem no Municipio de Caturite - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 18765.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2020 | 483.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de Equipamentos e material permante destinado a manutencao dos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2020 | 12228.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES DE OLIVEIRA | Referente a aquisicao de Equipamentos e material permante destinado a manutencao dos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2020 | 4689.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS ( Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS). REF. FEV/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000493 | 28/02/2020 | 49.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000494 | 28/02/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2020 | 9490.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social - ASO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - ASO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2020 | 3992.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2020 | 9208.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 4435.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000564 | 02/03/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000578 | 02/03/2020 | 4747.25 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social e CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2020 | 84.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2020 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2020 | 229.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2020 | 116.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2020 | 90.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2020 | 84.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2020 | 127.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2020 | 832.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) nos dias 01, 11, 18 e 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000565 | 02/03/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2020 | 1650.00 | 00016704499474 | CARLOS ANDRÉ DE NEGREIROS MARINHO | Referente a servicos de mao-de-obra como pintor, na Escola Belarmino Peres da Silva, lacalizada na zona rural do municipio de Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2020 | 1400.00 | 00003617792405 | JOSE RIVALDO GALDINO PEREIRA | Referente a servicos de mao-de-obra como pedreiro, para troca da madeira do telhado da Escola Belarmino Peres da Silva, lacalizada no Umary, zona rural do municipio de Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2020 | 2400.00 | 00005620762475 | FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente a servicos de mao-de-obra como pintor, na Escola Antonio Trovao de Melo e Maria Verissimo de Sousa, para o inicio do Ano Letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2020 | 1900.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Referente a servicos de mao-de-obra como pedreiro, para construcao de calcada em torno da Escola Antonio Trovao de Melo e da Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2020 | 740.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Servicos de borracharia/pneus em veiculos incluindo servicos de montagem, troca de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus, conserto simples, em viculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2020 | 2861.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Escolas do municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2020 | 2400.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa em onibus. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Referente ao pagamento de contribuicao anual da UNDIME/PB. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2020 | 930.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2020 | 93.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2020 | 578.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2020 | 372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2020 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2020 | 1417.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2020 | 237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2020 | 360.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas nos pacientes Manoel Belarmino Filho e Severino Pereira da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000598 | 03/03/2020 | 1281.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de Fevereiro de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2020 | 700.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTES MACIAIS. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 08/10 parcelas. Servicos prestados em 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2020 | 432.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000586 | 03/03/2020 | 4273.10 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de materi destinado as oficinas do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000587 | 03/03/2020 | 4629.40 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social e CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2020 | 41.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2020 | 120.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Servicos de lavagem completa em veiculo do Conselho Tutelar. Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2020 | 800.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | Prestacao de servicos como instrutora do curso de BALE. Destinados as criancas inscritas no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 04/06 parcelas. Servicos prestados em 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO, em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal, oriundas defamilias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 08/10 parcelas. Servicos prestados em 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2020 | 1942.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2020 | 850.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Servicos de locacao de som e apresentacao de show artistico no dia 23 de Fevereiro de 2020, em festa de carnaval realizada em praca publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2020 | 2000.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | Servicos de Acessoria e atualizacoes com foto, videos e divulgacoes nas redes sociais e midia da Prefeitura Municipal de Caturite durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00036360457415 | JOSÉ CARLOS COSTA | Servicos eletricos em 03 onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil- Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2020 | 1450.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Servicos de ornamentacao e confeccao de brindes de boas vindas para os alunos da Creche em Pedra D'agua. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2020 | 250.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Servicos de confeccoes de brindes para o grupo de mulheres do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para recepcao no inicio das atividades do ano de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2020 | 137.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2020 | 82.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2020 | 170.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de manutencao no onibus de placa NQE 4221 da Secretaria de Educacao, substituicao do botao da reducao, substituicao do diafragma de freio e cuica. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2020 | 40.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da Delegacia, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2020 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE HABILITACAO - TP Nº 2/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 06/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2020 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Referente ao pagamento de renovacao de certificado digital do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2020 | 257.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2020 | 17248.47 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2020 | 640.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita e revisao do quadro eletrico) no poco localizado no sitio Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2020 | 900.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Instalacao) no poco do sitio Ramada, retirada de bomba do sitio Cacimba de Baixo e instalacao no poco de Serraria de Cima. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2020 | 640.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita e revisao do quadro eletrico) no poco e dessalinizador localizado no sitio Pedra D'Agua, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2020 | 200.00 | 00060271086491 | MARLENE BEZERRA DA COSTA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2020 | 3993.36 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2020 | 3993.36 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000633 | 10/03/2020 | 2132.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000634 | 10/03/2020 | 1404.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000635 | 10/03/2020 | 1001.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2020 | 16500.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | Referente a manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2020 | 11986.80 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2020 | 40528.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2020 | 11213.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2020 | 30317.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2020 | 2.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2020 | 0.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000631 | 10/03/2020 | 7601.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. (Transporte Escolar do Estado). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2020 | 2300.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus dos onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000637 | 10/03/2020 | 24919.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2020 | 52407.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2020 | 28019.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2020 | 544.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000657 | 11/03/2020 | 1215.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2020 | 1650.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2020 | 1318.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Referente a aquisicao de frangos e ovos caipira destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2020 | 228.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolar de placa OFX 1937. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO , relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2020 | 5000.00 | 11032635000197 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS - ME | Referente a servicos de emplacamento de veiculos (Onibus) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2020 | 4950.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de mao-de-obra como pedreiro para recuperacao das instalacoes hidaulicas e alvenarias da Escola Jose Cabral de Sousa Filho e da Escola Belarmino de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de Marco de 2020. (Antecipacao de pagamento) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de Marco de 2020. (Antecipacao de pagamento) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2020 | 1040.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Servicos de ornamentacao para o Encontro de Jovens (Desperta Jovem) que aconteceu no Ginasio de esportes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2020 | 72.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. Tarifa referente ao dia 06/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000649 | 11/03/2020 | 1702.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000656 | 11/03/2020 | 3345.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2020 | 2714.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2020 | 14150.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. JAN/2020. (Repasse da CIP). | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000648 | 11/03/2020 | 1259.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2020 | 870.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita, revisao do quadro eletrico e instalacao de bomba) no poco localizado no sitio Mata Pasto, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2020 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos na Acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2020 | 3000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, no mês de Novembro de 2019, Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2020 | 235.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. JAN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000651 | 11/03/2020 | 7452.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000652 | 11/03/2020 | 4213.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000653 | 11/03/2020 | 2686.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 ENCHEDEIRA) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000654 | 11/03/2020 | 4469.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 PATROL) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000655 | 11/03/2020 | 6864.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (03 TRATORES NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2020 | 17609.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES DE OLIVEIRA | Referente a aquisicao de Equipamentos e material permante destinado a manutencao dos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2020 | 5704.80 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2020 | 5704.80 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000650 | 11/03/2020 | 906.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000693 | 12/03/2020 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000695 | 12/03/2020 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo cacamba para atender as necessidades da prefeitura municipal. REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000694 | 12/03/2020 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. Ref. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2020 | 210.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Servicos de locacao de som para o retiro de Carnaval realizado pela Igreja Catolica Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2020 | 4182.00 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a fornecimento de paes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2020 | 6265.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos onibus escolares. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2020 | 1480.00 | 00013708610440 | DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO | Referente a servicos no radiador do Onibus Escolar de placa MNV 3469. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2020 | 700.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Servicos no motor de partida do Onibus Escolar de placa MNV 3469. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000688 | 13/03/2020 | 4684.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de Janeiro, nos pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000690 | 13/03/2020 | 15590.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2020 | 860.00 | 00010030658489 | JOSÉ ALENCAR ARAÚJO | Referente a servicos de limpeza das ruas que foram calcadas no distrito do Curralinho, zona rural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2020 | 704.00 | 00011246959402 | FLAVIANO FELIPE BORGE | SErvicos de locacao de andaime, 32 Unidades ao preco de R$ 1,00 (Um Real) o dia, durante 22 dias. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2020 | 360.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Referente a exames ANATOMOPATOLOLICO que sera realizado na paciente Magna Rafaella Cabral de Brito Araujo.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000713 | 16/03/2020 | 360.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000714 | 16/03/2020 | 140.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000715 | 16/03/2020 | 270.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2020 | 4750.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Servicos de marcenaria para conserto e recuperacao das portas da Escola Joaquim Barbosa, localizada em Serraria de Cima, da Creche Maria Duarte, localizada em Pedra D'Agua, da Escola Antonio Trovao de Melo, Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, loalizadana sede do Municipio, Escola Belarmino Peres, localizada no Umary, Escola Jose Cabral de Sousa Filho, localizada no Curralinho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2020 | 10204.33 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2020 | 540.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE HABILITACAO - TP Nº 3/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2020 | 11199.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2020 | 10.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2020 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. FEV/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000725 | 17/03/2020 | 2932.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material (Tintas e toners) destinados as impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000726 | 17/03/2020 | 1507.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2020 | 2054.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000899 | 17/03/2020 | 150000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Referente a aquisicao de um veiculo VAN destinado ao transporte de estudantes da Rede Publica de Ensino. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000900 | 17/03/2020 | 20000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Referente a aquisicao de um veiculo VAN destinado ao transporte de estudantes da Rede Publica de Ensino. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2020 | 440.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame de teste ergometrico no paciente Manoel Belarmino Filho e Severino Pereira Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2020 | 710.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao e carga de gas nos arcondicionados do Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2020 | 5212.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2020 | 6500.99 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2020 | 857.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento do Veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2020 | 1944.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento do Veiculo de placa QFP 4443 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2020 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) de Pedra D'agua. Ref. FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2020 | 237.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2020 | 11398.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. FEV/2020. (Repasse da CIP). | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2020 | 3784.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00002631823478 | VANDILSON NUNES CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2020 | 6300.06 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2020 | 3.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2020 | 500.00 | 00070600907465 | REFAEL LUNA ARAÚJO | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2020 | 2300.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos no diferencial do Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2020 | 244.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalizacao de Obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2020 | 596.38 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | Referente a servicos de estadia e remocao de veiculo onibus da Decretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (8580-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2020 | 3800.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 19 dias ao preco de R$ 200,00 o dia, no mês de Dezembro de 2019, das localidades de Pitombeira e Serraria para Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2020 | 4500.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a servicos de mao-de-obra como pedreiro, para recuperacao das instalacoes hidraulicas e alvenarias da Escola Antonio Trovao de Melo e Escola Rural Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2020 | 14897.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2020 | 3720.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Referente a servicos de recapagem de pneus dos onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2020 | 17191.20 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | Referente a aquisicao de fardamento destinado aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2020 | 137.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2020 | 0.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000744 | 20/03/2020 | 66848.83 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento de boletim de medicao correspondente aos servicos de pavimentacao de diversas ruas no municipio de Caturite. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2020 | 13780.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2020 | 96.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos ( 01UND - CITALOPRAM 1mg - (60 Doses); 01UND - ATENOLOL 12mg - (60 Doses); 01 UND - FLUNARIZINA 3,5mg - (60 Doses)). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2020 | 5980.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000758 | 23/03/2020 | 7776.60 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2020 | 499.00 | 31381385000108 | CASA BELLA | Referente a aquisicao de material destinado a prevencao e combate ao Coronavirus (Covid-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000763 | 23/03/2020 | 3208.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000754 | 23/03/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal, e recurso estadual. Priodo: MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000762 | 23/03/2020 | 456.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2020 | 735.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Referente a servicos, deslocamento, materiais utilizados e mao de obra de manutencoes nos arcondicionados de dois Tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000759 | 23/03/2020 | 1006.50 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de materi destinado as oficinas do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do MDE (10226-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000764 | 24/03/2020 | 52.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2020 | 1.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2020 | 1482.40 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente nivel Medio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2020 | 1482.40 | 00019135645415 | MARIA SUELY DE ASSUN??O | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente nivel Medio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2020 | 1482.40 | 00004094357408 | RENALY SANTOS SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente nivel Medio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2020 | 247.06 | 00001572348437 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente nivel Medio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2020 | 1482.40 | 00002852139464 | DIANA NUNES VIEIRA SANTOS E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente nivel Medio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2020 | 1482.40 | 00006223918445 | SAMARA LIMA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agente nivel Medio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2020 | 287.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima, zona Rural do Municipio. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2020 | 400.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de confeccao de bolos e salgados para a confraternizacao do dia do Idoso na Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mes FEVEREIRO de 2020. (Pagamento duplicado) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 10.222-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2020 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (10.201-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2020 | 710.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Servicos de artes em pintura da Escola Antonio Trovao de Melo e da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2020 | 71.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na c/c 8.988-5, realizado nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2020 | 21710.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2020 | 1460.33 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2020 | 4950.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a servicos de mao-de-obra como pedreiro, para recuperacao das instalacoes hidraulicas e alvenarias da Escola Jose Cabral de Sousa Filho e da Escola Belarmino de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2020 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2020 | 4689.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000791 | 30/03/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2020 | 54.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 791. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2020 | 9817.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2020 | 9490.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2020 | 2645.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2020 | 6525.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2020 | 1690.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEI??O ARAUJO MARTINS | Referente a servicos de corte e costura de roupas para a banda FANFARRA MIRIN da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. Realizado no mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2020 | 236591.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2020 | 84623.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2020 | 7489.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2020 | 21710.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2020 | 34588.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2020 | 2595.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2020 | 2612.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2020 | 33943.40 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a devolucao de recursos de rendimentos da conta do convênio nº 0066476697 referente ao contrato de repasse nº 1024411-53/2015 (818638) - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2020 | 3.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2020 | 6828.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2020 | 8640.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000785 | 30/03/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000820 | 30/03/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frotae portal de frota, relativo ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite, das Secretarias municipais, no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1, durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2020 | 11151.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000888 | 30/03/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. MAR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000898 | 30/03/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2020 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2020 | 800.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR. REF. FEVEREIRO e MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2020 | 18812.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2020 | 9450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2020 | 11069.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000789 | 30/03/2020 | 15590.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2020 | 54.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. NE 563 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2020 | 1277.72 | 00004355152413 | MARIA DE JESUS NEGREIROS BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00003659238422 | ANA CELIA DE SOUSA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00054962510444 | CICERA LUCIA TRANQUILINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00088471195453 | JOS? CUSTODIO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00027255638449 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00003922354475 | KATHIERY FREIRE P. DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00006128274455 | MARCINEIDE DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00096399988420 | MARIA DAS DORES DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00088421910434 | MIGUEL CUSTODIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00095148396415 | ROZENILDA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2020 | 1916.55 | 00045989257449 | S?NIA MARIA BONIFACIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2020 | 638.86 | 00087282372420 | JOSEFA ZAELMA M. DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2020 | 394.82 | 00002627498401 | ANA LAURA DE BRITO LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2020 | 394.82 | 00007632867457 | CLAYDSON FABIO DE ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2020 | 394.82 | 00006215428493 | DANUZA TRAJANO LEAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2020 | 394.82 | 00006576073470 | D?BORA JUSSARA F. FIGUEREDO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2020 | 2531.15 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2020 | 394.82 | 00097842982449 | MARIA DAS GRACS DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2020 | 394.82 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2020 | 394.82 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2020 | 1165.10 | 00003239334402 | MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2020 | 394.82 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2020 | 394.82 | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2020 | 394.82 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2020 | 394.82 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2020 | 394.82 | 00006063795413 | JUCILENE B. NERIS PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2020 | 394.82 | 00011941376444 | JOS? ALVES DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2020 | 394.82 | 00007304065478 | LIEDNA DA SILVA COSTA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2020 | 329.01 | 00009670168430 | MARCELO VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2020 | 394.82 | 00055426379491 | MARIA DA LUZ NUNES VIEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2020 | 394.82 | 00000094156450 | MARIA DE BRITO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2020 | 394.82 | 00006791801417 | PATRICIO BONIFACIO MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2020 | 394.82 | 00028633972816 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2020 | 394.82 | 00004313179410 | SANTANA PEREIRA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2020 | 394.82 | 00007279229476 | JOSÉ APRIGIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2020 | 250.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima, zona Rural do Municipio. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2020 | 2477.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Referente a servicos prestados em exames laboratoriais especializados, realizados nos pacientes do municipio de Caturite/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2020 | 4845.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2020 | 24538.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2020 | 11014.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2020 | 11835.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2020 | 11990.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2020 | 16652.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2020 | 8689.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2020 | 21556.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2020 | 14383.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2020 | 6190.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2020 | 8847.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2020 | 7503.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2020 | 10301.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2020 | 492.00 | 03403113000398 | FARMACIA E DROGRARIA MARCOS ROGERIO & MARIA PATRICIA LTDA | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos ( Formula com bastao com Nitrato de Prata(5%) 01 UND). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2020 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista. Durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. MAR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mês MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos mes MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mês MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. MAR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2020 | 598.42 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2020 | 25.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000901 | 01/04/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos na Acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0000902 | 01/04/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2020 | 2000.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - ME | Referente a servicos de funeral, transporte de corpo cadaverico, fornecimento de flores, coros e outros parametros, fornecimento de veu, essa e outros adornos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2020 | 1350.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2020 | 6230.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao da Ambulancia. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2020 | 1327.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2020 | 2531.15 | 00004217011458 | ALEXANDRE P. DE O. RIBEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2020 | 2531.15 | 00028861973434 | JOSE BRITO TROVAO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2020 | 841.01 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2020 | 841.01 | 00008619555448 | FLAVIA CESARIO FAUSTINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2020 | 2531.15 | 00007328531410 | TASSIA TAMARA PEDROSA VIEIRA QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2020 | 2531.15 | 00066325315200 | ADRIANA ROSILDA BARBOSA BEZERRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2020 | 2531.15 | 00003814275446 | ESTEFANEA ALVES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2020 | 2531.15 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2020 | 2531.15 | 00013257293453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000904 | 02/04/2020 | 3815.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de Marco de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2020 | 500.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a servicos de manutencao (Reparos em 04 bicos injetores e reparo do catalizador) na Ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2020 | 744.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2020 | 17349.65 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Referente a servicos de impressos personalizados diversos destinados a Scretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000983 | 03/04/2020 | 1383.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000985 | 03/04/2020 | 398.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000986 | 03/04/2020 | 3358.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2020 | 17480.14 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de impressos personalizados diversos destinados as Unidade de Saude do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2020 | 841.01 | 00004727637413 | LILIAN GOMES DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ-AB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2020 | 2450.00 | 34272661000198 | ELBERTON PEREIRA SILVA MEDEIROS | Referente a servicos de manutencao (Servicos na embreagem) no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS ( Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2020 | 6.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (607-6). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2020 | 116.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2020 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2020 | 700.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de plca OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000912 | 06/04/2020 | 11246.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000913 | 06/04/2020 | 13302.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados (03 Tratores NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000987 | 06/04/2020 | 14413.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000911 | 06/04/2020 | 8989.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000988 | 06/04/2020 | 11918.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos onibus de placa MNV 3469, NQK 8277, OFB 3889, OFX 1517, OFX 1858, OFX 1937, OFX 2218, OGC 5899, OGD 4798, OGE 5560, PGF 4710 E KHM 1747. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (8580-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2020 | 270.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PRECO Nº 2/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000960 | 07/04/2020 | 2118.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2020 | 14.36 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Referente ao pagamento de guia de recolhimento das despesas processuais postais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construir/ampliar/reformar Espacos Destinados as Praticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000895 | 07/04/2020 | 15267.79 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Referente a medicao final relativo a reforma e ampliacao do Campo de Futebol no municipio de Caturite, conforme contrato de repasse 1008357-03/2013. | 00022015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/04/2020 | 2700.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material (10 TESTES CORONASVIRUS IGG IGM) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/04/2020 | 1050.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000919 | 07/04/2020 | 4868.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalizacao de Obras (Projeto e orcamento da Central de Velorios). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalizacao de Obras (Projeto e orcamento Recapeamento Asfaltico CR 1064018-11/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/04/2020 | 2628.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de manutencao nos 03 TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000917 | 07/04/2020 | 5327.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 ENCHEDEIRA) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000918 | 07/04/2020 | 4345.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000920 | 07/04/2020 | 6403.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 PATROL) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/04/2020 | 420.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de manutencao (Embuchamento em tirante reacao V) no Caminhao Pipa do PAC de placa PGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2020 | 3750.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2020 | 950.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a mao d obra da bomba injetora e embuchamento da carcaca de um Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000922 | 08/04/2020 | 910.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2020 | 81.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2020 | 4.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2020 | 79.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2020 | 3900.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, no mês de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2020 | 173.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. MAR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2020 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. MAR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000921 | 08/04/2020 | 1242.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2020 | 281.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2020 | 109.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2020 | 231.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2020 | 385.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-CASA DA DIRECAO H PECAS SERVICOS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFF 8157 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2020 | 300.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-CASA DA DIRECAO H PECAS SERVICOS | Referente a servico de recuperacao da caixa de direcao hidraulica do veiculo Ambulancia de placa QFF 8157 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2020 | 350.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a servicos de mao de obra por substituicao de pecas de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2020 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. MAR/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2020 | 3010.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2020 | 80.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2020 | 112.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2020 | 40.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da Delegacia, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2020 | 13.58 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2020 | 19754.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2020 | 24100.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2020 | 17.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de Marco de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO , relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2020 | 52465.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2020 | 30225.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2020 | 1093.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competencia 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2020 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2020 | 40657.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2020 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2020 | 9490.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social - ASO, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2020 | 2150.40 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | Referente a aquisicao de Equipamentos e material permante destinado a manutencao dos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2020 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2020 | 2080.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de manutencao no onibus de placa NQK 8277 (Servico eletrico e reparo no chicote). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2020 | 1255.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijo~es de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2020 | 1200.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao (Embreagem e reducao) no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2020 | 1750.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material (Autopecas) de um Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2020 | 1450.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Referente a mao de obra da bomba injetora, recuperacao de 04 bicos injetores e embuchamento da carcaca de um Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2020 | 1238.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Referente a aquisicao de material (Autopecas) de um Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2020 | 300.00 | 00005348868418 | MARIA ZELIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2020 | 252.53 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. (CORRESPONDE AO EMPENHO 2685. REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001042 | 20/04/2020 | 17114.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2020 | 1025.00 | 00009897895434 | RUBEM DIONISIO GOMES | Referente a servicos de colocacao de vidros em Onibus Escolar de placa KHM 1747, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2020 | 6314.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001029 | 20/04/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2020 | 6181.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao: 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). (Tarifa referente ao dia 20/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2020 | 7626.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2020 | 20.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/04/2020 | 5349.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2020 | 490.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a divulgacao de propagandas diversas para a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2020 | 46.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/04/2020 | 1926.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2020 | 500.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Servicos de apresentacao artistica na Final da I Copa SEC de futebol de salao, realizada no dia 14 de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001043 | 22/04/2020 | 2450.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material (Mascara de protecao PFF-2 N 95)) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude de Caturite. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/04/2020 | 1600.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisicao de material (CAPOTES EM TNT) destinado aos funcionarios do SAMU para o combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/04/2020 | 4945.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/04/2020 | 200.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisicao de material (Protetores Facial) destinado aos funcionarios do SAMU para o combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/04/2020 | 2211.69 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos prestados em exames laboratoriais especializados, realizados nos pacientes do municipio de Caturite/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2020 | 34.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. NE 903 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2020 | 14402.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. MAR/2020. (Repasse da CIP). | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/04/2020 | 1622.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2020 | 1978.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001063 | 22/04/2020 | 22400.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (03 TRATORES NEW HOLLAND) para o corte de terra dos Agricultores da Zona Rural do Municipio de Caturite. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001057 | 22/04/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2020 | 34.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 1057. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001071 | 23/04/2020 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001072 | 23/04/2020 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo cacamba para atender as necessidades da prefeitura municipal. REF. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/04/2020 | 1450.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material (50 PROTETORES FACIAIS) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/04/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001073 | 23/04/2020 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. Ref. MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001065 | 23/04/2020 | 214000.00 | 01844555000182 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | Despesa a que se empenha nesta data, referente a aquisicao de 01 Onibus Rural Escolar - ORE 2, destinado ao transporte escolar de alunos da Educacao Basica da Rede Publica de Ensino do municipio de Caturite - PB. Oriundo da ATA de Registros de Precos Nº 01/2020 do Pregao Eletronico Nº 11/2019/FNDE/MEC. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/04/2020 | 390.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE ADJUDICACAO - P.E 11/2019 no Diario Oficial da Uniao no dia 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2020 | 6121.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao: 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2020 | 5.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO Nº 4/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2020 | 450.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de recuperacao de 15 unhas da retroescavadeira ao preco de R$ 30,00 cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001089 | 27/04/2020 | 5805.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001090 | 27/04/2020 | 7848.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados a PTROL e PA MECANICA da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001098 | 27/04/2020 | 7760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2020 | 2200.00 | 04185877001550 | JS DISTRICUIDORA DE PEÇAS S/A | Referente a aquisicao de material (CX Satelite Comp RS145 3.33 A 7.16) destinado ao Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2020 | 600.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONT LTDA | Referente a aquisicao de 02 aparelhos celulares destinados ao SAMU. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2020 | 3678.48 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUP. DE PROTEÇÃO LTDA | Referente a aquisicao de material (Luvas Viniil, Macacao de Seg. DU PONT TAM. G, XG e M e Protetor Facial) destinado aos funcionarios da Saude para o combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001093 | 27/04/2020 | 1921.16 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinados ao veiculo GOL da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001094 | 27/04/2020 | 5886.55 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001095 | 27/04/2020 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Pneus) destinados ao veiculo Ambulancia do SAMU. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001097 | 27/04/2020 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Pneus) destinados ao veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001084 | 27/04/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal, e recurso estadual. Priodo: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2020 | 29.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifa de devolucao de cheque. (Nº 854287) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2020 | 61.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifa de devolucao de cheque. (Nº 850701) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001087 | 27/04/2020 | 1980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados a um microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001088 | 27/04/2020 | 13586.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus e baterias destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001092 | 27/04/2020 | 15478.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus, camara, protetor ARO, e bateria destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001096 | 27/04/2020 | 4652.12 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinados a manutencao do veiculo FIAT da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2020 | 2080.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Servicos de manutencao no onibus de placa NQK 8277 (Servico eletrico e reparo no chicote). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2020 | 63712.96 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a devolucao de saldo de recursos e rendimentos referente ao Contrato de Repasse nº 1008357-03/2013 (789897) - REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2020 | 5212.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Referente ao pagamento da inscricao no Encontro Nordeste do COEGEMAS na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2020 | 10305.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2020 | 6281.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2020 | 10490.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social - ASO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2020 | 0.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (608-4). (TARIFA REFERENTE A 01/04/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (609-2). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2020 | 4689.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2020 | 2450.00 | 34272661000198 | ELBERTON PEREIRA SILVA MEDEIROS | Referente a servicos de manutencao (Servicos na embreagem) no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2020 | 2150.40 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2020 | 4380.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2020 | 24120.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2020 | 11835.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2020 | 10805.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2020 | 5016.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2020 | 10647.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2020 | 21138.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2020 | 15923.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2020 | 9305.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2020 | 14163.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2020 | 6190.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2020 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2020 | 10301.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2020 | 7503.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2020 | 309.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos ( 01UND - Repelente para insetos com Aminopropionato de Etila 10% - (200 Gramas); 01UND - ATENOLOL 12mg - (60 Doses); 01 UND - Vitamina B12 3.000ui/Vitamina B1 100mg Vitamina B6 100mg - (120 Doses)). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2020 | 17699.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2020 | 485.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinemento de um motor submerso de 3/4-cv monofasico e um 3-cv monofasico de bomba marca FAMAC, servicos em um motor submerso de 1-cv, substituicao de rolamentos e selo mecanico e servico de torno na tampa traseira da bomba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2020 | 55.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao das bombas dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2020 | 8979.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2020 | 9450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria e Campo de Emas, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001297 | 30/04/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2020 | 1029.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). (Tarifa referente ao dia 09/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2020 | 32.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). (Tarifa referente ao dia 01/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (476-6). (Tarifa referente ao dia 20/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2020 | 8640.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2020 | 600.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de parcelamento de tributos Federais - RECEITA FEDERAL - PROCESSO 10425400806/2017-13. Debitado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2020 | 4.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. (TARIFA REFERENTE A 27/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2020 | 227.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. (TARIFAS REFERENTE AOS DIAS 16, 17 e 20/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2020 | 31.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001111 | 30/04/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001113 | 30/04/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frota e portal de frota, relativo ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001116 | 30/04/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. ABR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISO DE ADIAMENTO - TP Nº 4/2020 e RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 4/2019 no Diario Oficial da Uniao no dia 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2020 | 11151.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001176 | 30/04/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2020 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2020 | 234283.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2020 | 84595.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mês de MABRIL de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2020 | 31298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2020 | 19396.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2020 | 28.05 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na c/c 8.988-5, realizado nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2020 | 5.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2020 | 750.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 e Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos mes ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. ABR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2020 | 1920.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista. Durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mes ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos na Acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001222 | 05/05/2020 | 14262.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2020 | 1350.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001262 | 05/05/2020 | 14262.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001225 | 05/05/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/05/2020 | 31.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2020 | 6230.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao da Ambulancia. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2020 | 1050.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001226 | 05/05/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001228 | 05/05/2020 | 168.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de ABRIL de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001229 | 05/05/2020 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001230 | 05/05/2020 | 2371.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2020 | 2790.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Ambulancia de placa QFF 8157, L200 Triton de placa QSE 6188, Ambulancia de placa QSE 5418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite, das Secretarias municipais, no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1, durante o mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001227 | 05/05/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de ABRIL de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001181 | 05/05/2020 | 14897.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2020 | 6265.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos onibus escolares. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2020 | 1942.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2020 | 228.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolar de placa OFX 1937. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2020 | 2250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | Referente a aquisicao de material (Mascara descatavel tripla com elastico ) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento de cateterismo cardiaco do paciente: Edmilson Anselmo da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001216 | 06/05/2020 | 12143.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001217 | 06/05/2020 | 13879.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001218 | 06/05/2020 | 7940.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001219 | 06/05/2020 | 10239.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001220 | 06/05/2020 | 9365.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001185 | 06/05/2020 | 12900.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2020 | 46.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS (Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS). REF. ABRIL/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2020 | 1440.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a FEVEREIRO e MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2020 | 78.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2020 | 173.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2020 | 78.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001193 | 07/05/2020 | 3869.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 PATROL) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001194 | 07/05/2020 | 12720.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2020 | 3222.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2020 | 72.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001191 | 07/05/2020 | 12682.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001192 | 07/05/2020 | 3887.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2020 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame de TC do cranio sem contraste e EEG no paciente Luiz Amaro Cruz. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2020 | 273.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2020 | 161.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2020 | 109.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2020 | 400.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de uma Lavadora de Alta Pressao, destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001189 | 07/05/2020 | 1001.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2020 | 78.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2020 | 93.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2020 | 372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2020 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2020 | 534.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2020 | 507.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2020 | 147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2020 | 237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2020 | 573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2315. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2020 | 536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2316. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2020 | 453.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3608. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2020 | 82.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da Delegacia, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2020 | 1080.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) nos dias 25, 29/04, e 01/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001190 | 07/05/2020 | 1889.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2020 | 120.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2020 | 78.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2020 | 30495.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/05/2020 | 12991.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFB-RET DARF), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2020 | 21710.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001320 | 08/05/2020 | 25040.90 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001319 | 08/05/2020 | 20275.08 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos, esgotament saniterio e reparos de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/05/2020 | 615.00 | 00008535328424 | JOÃO MARCOS DE FREITAS JUNIOR | Referente a servicos na parte eletrica da Abulancia de placa QFF 8157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001301 | 08/05/2020 | 15183.78 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2020 | 10400.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0001318 | 08/05/2020 | 12622.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001306 | 08/05/2020 | 12000.00 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na zona Rural do Municipio. (Referente ao mês de Julho de 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0001441 | 08/05/2020 | 34531.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | AQUISICAO EMERGENCIAL DE CESTAS BASICAS (ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19 (CORONA VIRUS), EM CUMPRIMENTO AS ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001188 | 11/05/2020 | 671.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001195 | 11/05/2020 | 4953.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001196 | 11/05/2020 | 1980.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001197 | 11/05/2020 | 615.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2020 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO , relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2020 | 7000.00 | 00056979509420 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | Referente a servicos de chassis, caixa de marcha, diferencial e suspensao do veiculo de placa OGF 4710 da Secretaria de Educacao. (CORRESPONDENTE AO EMPENHO 3990. REFEITO PARA CORRECAO DE FONTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2020 | 0.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (8580-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISO DE LICITACAO - TP Nº 5/2020 no Diario Oficial da Uniao np dia 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2020 | 2700.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO - ME | Referente a servicos de funeral, transporte de corpo cadaverico, fornecimento de flores, coros e outros parametros, fornecimento de veu, essa e outros adornos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2020 | 1500.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Referente a aquisicao de material (Bomba d'agua) destinado a manutencao do veiculo Pesado PATROL. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2020 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus do veiculo pesado PATROL, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2020 | 1200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de uma MOTOSSERA KAWASHIMA PREMIUM CS5600 destinada a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2020 | 1790.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Referente a servicos de mao-de-obra como servente de pedreiro, escavacao do alicerce e colocacao de estacas de cimento e construcao de muro para divisao do terreno onde fica a Unidade de Saude do PSF e onde ira ser construida a Escola Modelo, localizada no Curralinho. Secretaria Municipal de obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2020 | 6700.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a servicos de equipe de pedreiros e servente para demolicao da construcao com colunas e virgas e retirada do entulho, do auditorio que foi construido no coegio Antonio Trovao de Melo em outra gestao e o mesmo se encontrava com a estrutura comprometida. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2020 | 1950.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Referente a servicos de mao-de-obra como pedreiro, para colocacao de estacas de cimento e construcao de muro para divisao do terreno onde fica a Unidade de Saude do PSF e onde ira ser construida a Escola Modelo, localizada no Curralinho. Secretaria Municipal de obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2020 | 350.00 | 00003208772483 | JOÃO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ALMOXARIFADO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2020 | 981.02 | 00070141434414 | JOSIVALDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | Referente a servico de retirada de goteiras e retelhamento do Anexo da Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/05/2020 | 610.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | Referente a servicos no trator Massey Ferguson, troca do braco da direcao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2020 | 2130.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos de revisao das trombetas traseiras com troca de rolamentos eajuste na caixa de marcha do Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2020 | 960.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios de diversas Secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2020 | 900.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijo~es de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2020 | 1450.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Servicos de limpeza geral e detetizacao do Posto de Saude localizado em Pedra D'agua, zona rual de municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001237 | 15/05/2020 | 34618.12 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento de boletim de medicao Nº 004/2020 correspondente aos servicos de pavimentacao de diversas ruas no municipio de Caturite. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2020 | 7000.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA-ME | Referente a aquisicao de material (05 LAVATORIOS PORTATEIS) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001259 | 18/05/2020 | 11550.28 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento de boletim de medicao Nº 007/2020 correspondente aos servicos de pavimentacao de diversas ruas no municipio de Caturite. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2020 | 230.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de troca e conserto de penus do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2020 | 455.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de lubrificagem da grade, conserto no pneu da grade e solda da grade de um Trator. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2020 | 480.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Referente a servicos, deslocamento, materiais utilizados e mao de obra de manutencoes nos arcondicionados de um Trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001363 | 19/05/2020 | 12300.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados (03 Tratores NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001364 | 19/05/2020 | 3929.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001321 | 19/05/2020 | 8731.45 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001322 | 19/05/2020 | 9545.44 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001323 | 19/05/2020 | 9796.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001324 | 19/05/2020 | 14928.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2020 | 400.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao e carga de gas e troca de capacitor nos arcondicionados da Policlinica Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2020 | 4288.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954-X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 3/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 18/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001329 | 19/05/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2020 | 30.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (8573-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2020 | 1488.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Servicos de borracharia/pneus em veiculos incluindo servicos de montagem, troca de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, rodizio de pneus, conserto simples, em viculos da Secretaria Municipal de Educacao. Onibus de placa MNV 3469, OGC 5899, NQK 8277 e OFX 1858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001476 | 20/05/2020 | 24360.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Referente a contratacao de empresa para execucao de servicos diversos na conclusao do Posto de Saude de Serraria de Cima. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2020 | 2600.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Referente a servicos de confeccao de pias e balcoes em granito e soleiras (Passagem de portas) destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2020 | 1064.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2020 | 74.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2020 | 1.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2020 | 3764.82 | 14660415000104 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | Referente a servicos em GESSO (223,5 metros) destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/05/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Referente a procedimentos medicos especializados (Consulta Medica) realizada no paciente Geraldo Franca de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/05/2020 | 333.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima, zona Rural do Municipio. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/05/2020 | 11398.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. ABR/2020. (Repasse da CIP). | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/05/2020 | 3800.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica, Ref. ABR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2020 | 2250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | Referente a aquisicao de material (Mascara descatavel tripla com elastico) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2020 | 1860.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material (03 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL) destinado ao combate e prevecao do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2020 | 9848.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001475 | 26/05/2020 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2020 | 270.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISO DE ADIAMENTO - TP Nº 5/2020 no Diario Oficial da Uniao np dia 27/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001376 | 28/05/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2020 | 13499.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/05/2020 | 6989.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao: 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2020 | 3570.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Referente a aquisicao de EPI's (MASCARA DE PROTECAO FACIAL E AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT GR) destinado ao combate e prevencao do NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). Secretaria de Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (25385-5). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2020 | 82.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2020 | 5188.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2020 | 82.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2020 | 3472.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2020 | 10740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social - ASO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2020 | 5480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2020 | 4330.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2020 | 10666.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001380 | 29/05/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2020 | 84.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2020 | 8640.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2020 | 930.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (6645-1). (Tarifa referente ao dia 08/05/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001377 | 29/05/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001378 | 29/05/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frota e portal de frota, relativo ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001390 | 29/05/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. MAI/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2020 | 11151.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2020 | 113.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2020 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2020 | 84.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 - 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2020 | 233245.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2020 | 82283.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2020 | 31298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2020 | 19335.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do MDE (10226-1). (Tarifa referente ao dia 20/05/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2020 | 113.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2020 | 156.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2020 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2020 | 1254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no FMS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2020 | 12391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2020 | 7503.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2020 | 5571.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2020 | 21138.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2020 | 16132.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2020 | 18138.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2020 | 4171.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2020 | 23860.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2020 | 12059.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2020 | 11835.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2020 | 10326.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2020 | 9450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2020 | 8979.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2020 | 18090.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2020 | 1025.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao de 02 pocos de Campo de Emas, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos mes MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mes MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2020 | 7000.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA-ME | Referente a aquisicao de material (05 LAVATORIOS PORTATEIS) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001457 | 01/06/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001489 | 01/06/2020 | 8040.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria de Cima. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2020 | 800.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Servicos de impressao e colocacao de OUTDOOR na entrada da cidade com avisos em prevencao a pandemia do Novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001459 | 01/06/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001487 | 01/06/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal, e recurso estadual. Priodo: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001488 | 01/06/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frotae portal de frota. Competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (253855). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001458 | 01/06/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2020 | 1440.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a ABRIL e MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. (Fatura nao incoeporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2020 | 1465.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente REF. NOV/2018, DEZ/2018, JAN/2019, FEV/2019, MAR/2019, ABR/2019, MAI/2019, JUN/2019. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (85804). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2020 | 1050.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2020 | 351.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. MAI/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2020 | 15.09 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 1327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2020 | 710.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | Referente a servicos no cilindro de 03 tratores New Holland. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/06/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001479 | 04/06/2020 | 17198.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001480 | 04/06/2020 | 19141.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001481 | 04/06/2020 | 4770.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material (AVENTAL DESCATAVEL) destinado ao combate e prevecao do NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude de Caturite. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001482 | 04/06/2020 | 3580.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material (TESTE PARA COVID19 NUTRIEX CX/20) destinado ao combate e prevecao do NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude de Caturite. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/06/2020 | 7484.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material (ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/06/2020 | 6585.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material (MASCARA KN95 MASK 95%) destinado ao combate e prevecao do NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2020 | 14840.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material (MASCARA TNT TRIPLA CLIP NASAL) destinado ao combate e prevecao do NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/06/2020 | 1798.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Referente a aquisicao de material (MACACAO EM NAPA, BOTA RESGATE SAMU PRETA 350AO 44, COLETE CONFECCIONADO EM BRIM COM LOGO BORDADA) destinado aos funcionarios do SAMU para o combate e prevecao do NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saudedo Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2020 | 4149.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/06/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2020 | 180.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. ABR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2020 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador (Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. ABR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. (AFM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2020 | 4263.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. ABR/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2020 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. ABR/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2020 | 1368.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2020 | 19396.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2020 | 17600.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bacarios debitados na conta do QSE (120324). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/06/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS (Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS). REF. MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/06/2020 | 3400.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material (Mascara descartavel tipo cirurgica, touca descatavel PCT 100, luva de procedimento cirurgico) destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus (COVID19). Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/06/2020 | 2600.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aquisicao de material (Alcool Etilico 70% 1000 ML), destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus (COVID19). Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/06/2020 | 800.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aquisicao de material (Alcool Etilico 70% 1000 ML), destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus (COVID19). Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/06/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/06/2020 | 61.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifa de devolucao de cheque. (Nº 850679) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/06/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/06/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/06/2020 | 400.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao e carga de gas e troca de capacitor nos arcondicionados da Policlinica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001512 | 08/06/2020 | 6586.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001513 | 08/06/2020 | 3477.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001514 | 08/06/2020 | 4124.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001515 | 08/06/2020 | 6801.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001517 | 08/06/2020 | 74.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de MAIO de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001518 | 08/06/2020 | 4200.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aqusicao de 01 OXIMETRO DE PULSO PARTATIL MODELO UT, destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2020 | 1545.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (4766). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/06/2020 | 1091.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. (AFM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta (10995) PM Caturite LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2020 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente Parcelamento de Debito junto a Energisa Paraiba. Parcela a Vista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2020 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRU??ES E INCORPORA??ES EIRELI | Referente a servicos de Engenharia referente ao projeto e orcamento de recapeamento asfaltico na Rua Joao Queiroga no municipio de Caturite, trecho 02 e trecho 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2020 | 3500.00 | 00016704499474 | CARLOS ANDRÉ DE NEGREIROS MARINHO | Referente a servicos de maodeobra como servente para escavacao de "sapata" alicerce para construcao do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/06/2020 | 1400.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/pneus em maquinas pesadas incluindo servicos de montagem, troca de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio rodizio de pneus e conserto simples. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001522 | 12/06/2020 | 5533.92 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Referente a contratacao de empresa para execucao de servicos diversos. Boletim de medicao Nº 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/06/2020 | 3500.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, no mês de ABRIL e MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite, das Secretarias municipais, no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1, durante o mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de MAIO de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/06/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sextafeira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/06/2020 | 576.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios de diversas Secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta (10995) PM Caturite LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001587 | 15/06/2020 | 126744.79 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Referente a 1ª Medicao conforme contrato nº 20301/2019 TP nº 003/2019 Execucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite PB. CT nº 1052598/2018 867018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001586 | 15/06/2020 | 15117.72 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio. REF. MAI/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (253855). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2020 | 3450.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de mao de obra (PEDREIRO) para construcao de "sapata" alicerce para construcao do predio da Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2020 | 3600.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Referente a servicos de mao de obra como servente, escavacao do alicerce para construcao da Secretaria Municipal de Assistência Social. Total de 02 serventes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/06/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/06/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6092). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/06/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/06/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/06/2020 | 287.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude de Serraria. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/06/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/06/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/06/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/06/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/06/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/06/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/06/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/06/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO , relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2020 | 21710.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/06/2020 | 200.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | Referente a aquisicao de um transformador 2400VA BIV C/TOMADA 20A destinado Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/06/2020 | 2283.26 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. (REFERENTE A NE 3478, REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001597 | 19/06/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001611 | 19/06/2020 | 1557.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2020 | 17.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Endoscopia no paciente: Aluizio Amaro Cruz. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2020 | 1066.23 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos prestados em exames laboratoriais especializados, realizados nos pacientes do municipio de Caturite/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2020 | 1400.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2020 | 4400.01 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001581 | 19/06/2020 | 6360.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material (Teste para COVID19 Nutriex CX/20) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude de Caturite. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2020 | 4686.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a manutencao dos computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2020 | 4183.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material (Tintas) destinados as impressoras da Secretaria de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2020 | 1659.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material (Toners) destinados as impressoras da Secretaria de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2020 | 1490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de Impressora Multif. Tanque Epson L3150 destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2020 | 2060.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem de torners de impressoras e troca de cilindro de uma impressora HP SAMSUNG da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/06/2020 | 1180.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Referente a servicos de confeccao de pia e soleiras em granito destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2020 | 700.00 | 00003893989420 | GEOVANI NUNES DE MELO | Referente a servicos de locacao de Tendas destinadas a Vigilancia em Saude para montagem de barreiras sanitarias em pontos estrategicos do municipio no combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/06/2020 | 14271.85 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001605 | 19/06/2020 | 18715.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material destinado ao combate e prevecao do novo CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001608 | 19/06/2020 | 18400.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aqusicao de equipamentos ( DEA SAMARITAN PAD 350P HEARTSINE, OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MODELO UT) destinado ao SAMU. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001610 | 19/06/2020 | 1083.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001612 | 19/06/2020 | 4858.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001614 | 19/06/2020 | 1023.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001589 | 19/06/2020 | 15288.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Referente a aquisicao de Pedras Paralelepipedos em pedra Granitica e meio fio ou guia de concreto destinado a recuperacao do calcamento da rua Projetada da Creche. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001590 | 19/06/2020 | 10373.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Referente a aquisicao de Pedras Meio Fio ou guia de concreto premoldado destinado a recuperacao do calcamento da rua Joao Queiroga. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2020 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo ao Contrato de Repasse 867018/2018 Operacao 105259869 Municipio de Caturite Acrescimo da CP: 80.805,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2020 | 1192.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa de Vistoria Extra de obras no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/06/2020 | 7280.00 | 00013653366461 | JOÃO VITOR BARROS SANTOS | Referente a servicos de mao de obra, equipe de pedreiro e servente para construcao de calcadas construidas a mais, na parte do calcamento das ruas que foram calcadas. 224 comprimento x 1,30 largura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001609 | 19/06/2020 | 1041.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/06/2020 | 600.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001606 | 19/06/2020 | 8058.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001607 | 19/06/2020 | 5454.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material destinado ao combate e prevencao do novo CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2020 | 1730.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus de um veiculo pesado TRATOR, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2020 | 1350.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001613 | 19/06/2020 | 7820.74 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados (03 Tratores NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001615 | 19/06/2020 | 3932.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado ( Retroescavadeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001616 | 19/06/2020 | 3454.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001617 | 19/06/2020 | 9091.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001618 | 19/06/2020 | 3887.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 PATROL) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001653 | 19/06/2020 | 14262.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2020 | 1269.70 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001619 | 22/06/2020 | 14312.03 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001620 | 22/06/2020 | 3905.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2020 | 9500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material (MASCARA TNT TRIPLA CLIP NASAL) destinado ao combate e prevecao do NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001623 | 22/06/2020 | 20396.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2020 | 4273.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/06/2020 | 24.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001629 | 23/06/2020 | 49.60 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 1459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/06/2020 | 2491.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Referente a servicos de lanternagem e pintura em onibus de placa OFX 1858, OGE 5560, KHM 1747 e MNV 3469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/06/2020 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. NE 1457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001634 | 23/06/2020 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. Ref. ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001635 | 23/06/2020 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. Ref. MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001632 | 23/06/2020 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo cacamba para atender as necessidades da prefeitura municipal. REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001633 | 23/06/2020 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo cacamba para atender as necessidades da prefeitura municipal. REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/06/2020 | 981.02 | 00070141434414 | JOSIVALDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | Referente a servico de retirada de goteiras e retelhamento do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/06/2020 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 1458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001636 | 23/06/2020 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social. REF. ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001637 | 23/06/2020 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social. REF. MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/06/2020 | 24.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6084). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6092). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/06/2020 | 1490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de Impressora Multif. Tanque Epson L3150 destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001643 | 25/06/2020 | 18400.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aqusicao de material (DEA SAMARITAN PAD 350P HEARTSINE, OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MODELO UT) destinado ao SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2020 | 4288.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/06/2020 | 17480.14 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a servicos de impressos personalizados diversos destinados as Unidade de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/06/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Endoscopia no paciente: Aluizio Amaro Cruz. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/06/2020 | 1773.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal que trabalhou nas 03 Barreiras Sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/06/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2020 | 650.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em diversos pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Const. Ampliacao Reforma de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001933 | 25/06/2020 | 77791.70 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Boletim de Medicao Nº 01/2020 referente a construcao de 01 (Uma) Unidade Escolar com 04 (Quatro) salas de aula no Distrito do Curralinho, municipio de Caturite PB, conforme convênio Nº 549/2019 Caturite. | 00012020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001639 | 25/06/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal, e recurso estadual. Priodo: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2020 | 260.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Referente a servicos de recarga de extintores diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2020 | 845.03 | 00028861973434 | JOSE BRITO TROVAO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/06/2020 | 845.03 | 00013257293453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MENEZES | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2020 | 2112.58 | 00007170745445 | RILVA MARIA DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2020 | 2112.58 | 00004217011458 | ALEXANDRE P. DE O. RIBEIRO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2020 | 1690.06 | 00003814275446 | ESTEFANEA ALVES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2020 | 2112.58 | 00066325315200 | ADRIANA ROSILDA BARBOSA BEZERRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2020 | 2112.58 | 00007328531410 | TASSIA TAMARA PEDROSA VIEIRA QUEIROZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2020 | 695.08 | 00008619555448 | FLAVIA CESARIO FAUSTINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2020 | 417.04 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2020 | 695.08 | 00004727637413 | LILIAN GOMES DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2020 | 496.86 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2020 | 496.86 | 00019135645415 | MARIA SUELY DE ASSUN??O | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2020 | 993.72 | 00004094357408 | RENALY SANTOS SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2020 | 1242.16 | 00001572348437 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/06/2020 | 1242.16 | 00006223918445 | SAMARA LIMA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/06/2020 | 496.86 | 00006306863435 | MAYARA CABRAL DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Tecnico) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00003659238422 | ANA CELIA DE SOUSA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00054962510444 | CICERA LUCIA TRANQUILINO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00088471195453 | JOS? CUSTODIO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/06/2020 | 936.97 | 00087282372420 | JOSEFA ZAELMA M. DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00027255638449 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00003922354475 | KATHIERY FREIRE P. DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00006128274455 | MARCINEIDE DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00096399988420 | MARIA DAS DORES DE MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00088421910434 | MIGUEL CUSTODIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00095148396415 | ROZENILDA SOUSA SANTIAGO E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00045989257449 | S?NIA MARIA BONIFACIO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00007279229476 | JOSÉ APRIGIO NETO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00009670168430 | MARCELO VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comuniterios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00006791801417 | PATRICIO BONIFACIO MELO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comuniterios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2020 | 1171.22 | 00007632867457 | CLAYDSON FABIO DE ANDRADE | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Camunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2020 | 695.08 | 00008169204437 | LAIS EMANUELY R DANTAS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Nivel Superior) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2020 | 137.57 | 00002627498401 | ANA LAURA DE BRITO LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/06/2020 | 343.94 | 00007456389454 | EMANUELA MARIA DE LIMA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/06/2020 | 343.94 | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2020 | 343.94 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/06/2020 | 343.94 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2020 | 2112.58 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/06/2020 | 343.94 | 00006063795413 | JUCILENE B. NERIS PEREIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2020 | 343.94 | 00007304065478 | LIEDNA DA SILVA COSTA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2020 | 137.57 | 00055426379491 | MARIA DA LUZ NUNES VIEIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2020 | 343.94 | 00097842982449 | MARIA DAS GRACS DA SILVA ARAUJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2020 | 137.57 | 00000094156450 | MARIA DE BRITO SOBRINHO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/06/2020 | 343.94 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/06/2020 | 343.94 | 00028633972816 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/06/2020 | 343.94 | 00003239334402 | MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/06/2020 | 343.94 | 00004313179410 | SANTANA PEREIRA DE SOUZA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/06/2020 | 343.94 | 00006215428493 | DANUZA TRAJANO LEAL | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/06/2020 | 343.94 | 00006576073470 | D?BORA JUSSARA F. FIGUEREDO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/06/2020 | 343.94 | 00002441833413 | MARIA DE LOURDES CHAVES CRUZ | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00006640287480 | DEBORAH KARYNE NUNES DA SILVA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/06/2020 | 738.76 | 00004023893447 | VERONICA MARIA DE BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6092). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001651 | 26/06/2020 | 8058.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001652 | 26/06/2020 | 4000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material destinado ao combate e prevencao do novo CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 11061 PM CAT LC 173 ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2020 | 3375.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2020 | 4380.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2020 | 23860.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2020 | 11641.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2020 | 11835.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2020 | 10326.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2020 | 20929.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2020 | 16132.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL SB, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2020 | 5871.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE ASC, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2020 | 17538.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE PSF, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2020 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2020 | 8269.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2020 | 1872.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no LABORATORIO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2020 | 12391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2020 | 1050.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001999 | 30/06/2020 | 1281.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de Fevereiro de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2020 | 4115.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente aquisicao de material permanente destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002003 | 30/06/2020 | 168.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de ABRIL de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002006 | 30/06/2020 | 4953.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2020 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador (Programa Agua Doce) do Salgadinho. Ref. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2020 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2020 | 17211.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2020 | 9450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2020 | 8979.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002021 | 30/06/2020 | 8040.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria de Cima. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001658 | 30/06/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frota e portal de frota. Competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001659 | 30/06/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001669 | 30/06/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. JUN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sextafeira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2020 | 11783.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001689 | 30/06/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2020 | 3875.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICEPREFEITO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2020 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA PROJUR, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2020 | 13530.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 002 com data de vencmento original em 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2020 | 6989.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao: 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2020 | 2170.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 011 com data de vencmento original em 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2020 | 5635.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 013 com data de vencmento original em 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2020 | 2811.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 018 com data de vencmento original em 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2020 | 1158.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 029 com data de vencmento original em 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2020 | 4461.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 031 com data de vencmento original em 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2020 | 210.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 081 com data de vencmento original em 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2020 | 585.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de parcelamento de debito do INSS (GPS), competência 06/2020. Reemissao da parcela 032 com data de vencmento original em 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2020 | 134.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao: 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001690 | 30/06/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2020 | 7390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2020 | 136.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na c/c 8.9885, realizado nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Custeio das Atividades de Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001997 | 30/06/2020 | 25040.90 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Custeio das Atividades de Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001998 | 30/06/2020 | 4652.12 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinados a manutencao do veiculo FIAT da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2020 | 1333.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. 05/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2020 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2020 | 234755.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2020 | 19335.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2020 | 84160.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2020 | 32064.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2020 | 19335.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001842 | 30/06/2020 | 15089.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2020 | 3645.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2020 | 270.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Referente a aquisicao de material (Retentores) destinado a manutencao dos Tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2020 | 3472.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2020 | 10793.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2020 | 5480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2020 | 10740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social ASO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2020 | 2985.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2020 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001885 | 01/07/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite, das Secretarias municipais, no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1, durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001884 | 01/07/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001841 | 01/07/2020 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001848 | 01/07/2020 | 3073.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001849 | 01/07/2020 | 5763.36 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001850 | 01/07/2020 | 3774.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001883 | 01/07/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001797 | 01/07/2020 | 3276.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2020 | 1300.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001804 | 02/07/2020 | 2809.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de JUNHO de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2020 | 255.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/07/2020 | 123.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/07/2020 | 109.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128, do SAMU, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/07/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Endoscopia no paciente: Felipe Magno B. da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/07/2020 | 1025.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao de 02 pocos de Campo de Emas, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2020 | 470.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a divulgacao de propagandas diversas para a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/07/2020 | 107.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2020 | 3.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1004, da Delegacia, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2020 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer. REF JAN/2020. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2020 | 48.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer. REF FEV/2020. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2020 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer. REF MAR/2020. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2020 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer. REF ABR/2020. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2020 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer. REF JUN/2020. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/07/2020 | 2317.10 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos de embuchamentobda enchedeira, da parte traseira que pega o eixo. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001801 | 03/07/2020 | 7275.85 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS (Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS). REF. JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001800 | 03/07/2020 | 29704.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (85804). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001802 | 03/07/2020 | 18871.61 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento de boletim de medicao Nº 007/2020 correspondente aos servicos de pavimentacao de diversas ruas no municipio de Caturite. CT 1031273 00/2016 (829424). Minsterio da Cidades e Planejamento Urbano. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2020 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em diversos pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001844 | 03/07/2020 | 8056.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude, Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2020 | 1200.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001807 | 06/07/2020 | 35320.37 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento de boletim de medicao Nº 005/2020 correspondente aos servicos de pavimentacao de diversas ruas no municipio de Caturite. CT 1037985 79/2017 (829424). Minsterio da Cidades e Planejamento Urbano. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2020 | 180.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal que trabalhou fazendo a rede de esgoto do Paulo de Sousa, zona rural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/07/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/07/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/07/2020 | 14272.36 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos pesados (Tratores) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2020 | 4810.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao (Caixa de marcha, motor e suspencao) no Caminhao Cacamba de placa NQE 4221, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/07/2020 | 5060.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao (Caixa de marcha, motor, suspencao e freios) no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/07/2020 | 1100.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/07/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/07/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/07/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/07/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/07/2020 | 2632.11 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de material destinados ao CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2020 | 283.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material destinados ao CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de JUNHO de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (85804). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. (AFM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO , relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/07/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos mes JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/07/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mes JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mês JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista. Durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. JUN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/07/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/07/2020 | 7921.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.(Saude Bucal). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001811 | 07/07/2020 | 3642.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001812 | 07/07/2020 | 6736.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001813 | 07/07/2020 | 3392.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/07/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/07/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0001838 | 07/07/2020 | 12758.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/07/2020 | 245.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude de Serraria. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/07/2020 | 7894.55 | 11471693000117 | FRANCINALDO DO REGO MACIEL - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a conclusao do Posto de Saude de Serraria, zona rural do municipio. | 10082008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/07/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Endoscopia no paciente: Maria de Fatima Faustino da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2020 | 230.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em diversos pacientes do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001890 | 08/07/2020 | 933.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001892 | 08/07/2020 | 2975.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001893 | 08/07/2020 | 2518.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001894 | 08/07/2020 | 10325.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/07/2020 | 234.25 | 00004355152413 | MARIA DE JESUS NEGREIROS BRITO | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Agentes Comunitarios de Saude) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/07/2020 | 343.94 | 00005849775498 | ROGEANE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/07/2020 | 343.91 | 00002852139464 | DIANA NUNES VIEIRA SANTOS E OUTROS | Referente ao pagamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQAB). (Apoiadores) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001897 | 08/07/2020 | 20624.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/07/2020 | 370.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | Referente a aquisicao de uma Camera Filmadora 4K Sports Ultra HD e um Suporte Tripe para transmissoes de pregoes via internet ao vivo do setor de Licitacoes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001895 | 08/07/2020 | 1969.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (85804). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6076). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6092). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/07/2020 | 1012.48 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisicao de material destinados ao CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001896 | 08/07/2020 | 500.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001886 | 08/07/2020 | 5410.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados (03 Tratores NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001887 | 08/07/2020 | 4954.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado ( Retroescavadeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001888 | 08/07/2020 | 4743.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 PATROL) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001889 | 08/07/2020 | 4272.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados (03 Tratores NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001891 | 08/07/2020 | 4100.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/07/2020 | 12500.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Referente a aquisicao de uma Ensiladeira EN6800 C/ ACESS REDUTOR destinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/07/2020 | 1340.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de manutencao (Embuchamento em tirante) na Enchedeira. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/07/2020 | 3120.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus nos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (85804). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2020 | 94.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2020 | 11.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2020 | 108.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (01 (Uma) segunda via de Registro de Nascimento no valor de R$ 68,00 e 02 (Dois) Registros de Obitos no valor de R$20,00 cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2020 | 60.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos (06 (Seis) Reconhecimentos de Firma no valor de R$ 12,00 cada). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2020 | 31298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2020 | 5000.00 | 11032635000197 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS - ME | Referente a servicos de emplacamento de veiculos (Onibus) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2020 | 4182.00 | 00003798900469 | JOSÉ RIVALDO AGUIAR DOS SANTOS | Referente a fornecimento de paes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2020 | 1965.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aquisicao de fogos de artificio para queima no Aniversario de Emancipacao Politica da cidade de Caturite (29/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2020 | 4932.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. (REFERENTE AO NE 3851 de 26/12/2019, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2020 | 5400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. (REFERENTE AO NE 3852 de 26/12/2019, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2020 | 7760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. (REFERENTE AO NE 3856 de 26/12/2019, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2020 | 6150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. (REFERENTE AO NE 3853 de 26/12/2019, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2020 | 2010.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Ambulancia de placa QFF 8157, L200 Triton de placa QSE 6188, Ambulancia de placa QSE 5418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2020 | 1790.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material Destinado ao pessoal da Vigilancia em Saude que trabalha nas Barreiras Sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. JUN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2020 | 2932.60 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2020 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita, revisao do quadro eletrico e retirada de bomba) no poco localizado no sitio Mata Pasto, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2020 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita, retirada de bomba e revisao do quadro eletrico) no poco localizado no sitio Campo de Emas, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2020 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita, revisao do quadro eletrico e retirada de bomba) no poco localizado no sitio Serraria de Baixo, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2020 | 320.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita, revisao do quadro eletrico e retirada de bomba) no poco localizado no sitio Bonita, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2020 | 520.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita, revisao do quadro eletrico e retirada de bomba) no poco localizado no sitio Serraria de Cima, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001925 | 10/07/2020 | 14262.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001926 | 10/07/2020 | 17114.40 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio. REF. JUN/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001927 | 10/07/2020 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001961 | 10/07/2020 | 16829.16 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001959 | 13/07/2020 | 8600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo cacamba para atender as necessidades da prefeitura municipal. REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002014 | 13/07/2020 | 4629.40 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social e CRAS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002015 | 13/07/2020 | 1006.50 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de materi destinado as oficinas do CRAS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 11061 PM CAT LC 173 ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001957 | 13/07/2020 | 2800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo FIAT destinado a Secretaria de Assistencia Social. REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001966 | 13/07/2020 | 4747.25 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Assistencia Social e CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001967 | 13/07/2020 | 4273.10 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material destinado as oficinas do CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2020 | 1012.48 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisicao de material destinados ao CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001954 | 13/07/2020 | 1027.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2020 | 380.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Referente a servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001953 | 13/07/2020 | 348.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001958 | 13/07/2020 | 6200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA- ME | Referente a locacao de um veiculo Van para para o transporte de pacientes. Secretaria de Saude. Ref. JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2020 | 37.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). Tarifa referente ao dia 10/07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002007 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Pneus) destinados ao veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002037 | 13/07/2020 | 933.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002038 | 13/07/2020 | 2518.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002039 | 13/07/2020 | 2975.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001960 | 13/07/2020 | 13586.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus e baterias destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2020 | 1091.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. (AFM) (PFEC Inc I e II) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/07/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta (10995) PM Caturite LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/07/2020 | 2500.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal da Vigilancia em Saude que trabalhou nas Barreiras Sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001964 | 14/07/2020 | 5738.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001965 | 14/07/2020 | 3351.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/07/2020 | 400.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinemento de um motor submerso de 1cv monofasico marca Thebe. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/07/2020 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Referente a servicos de funeral; urna; translado intermunicipal da cidade de Campina GrandePB para CaturitePB; tanatopraxia (Preparacao de corpo); 01 coroa de flores artificial; cortejo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/07/2020 | 3000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, no mês de JUNHO e 1ª QUINZENA de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001975 | 15/07/2020 | 10273.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/07/2020 | 319.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a um veiculo pesado ( Retroescavadeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0001971 | 15/07/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta (10995) PM Caturite LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (85804). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001974 | 15/07/2020 | 768.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/07/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/07/2020 | 116.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001987 | 16/07/2020 | 1980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados a um microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/07/2020 | 66.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao de um onibus da Secretaria de Educacao. (REFERENTE AO EMPENHO 3610 02/12/2019, REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/07/2020 | 508.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/07/2020 | 578.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/07/2020 | 930.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/07/2020 | 277.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta (10995) PM Caturite LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/07/2020 | 380.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Referente a servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2020 | 2500.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de material (Tecido TNT Liso Grosso GM 80) para confeccao de EPI's destinado aos funcionarios da Saude na linha de frente no combate e prevecao do novo CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude de Caturite. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/07/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em diversos pacientes do Municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Servicos de limpeza geral e detetizacao da Pliclinica localizada na sede do municipio e Unidade de Saude PSF localizada em Pedra D'Agua. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/07/2020 | 1800.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Servicos de limpeza geral e detetizacao da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, Laboratorio Municipal localizado na sede da municipio, e Posto de Saude do Curralinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/07/2020 | 810.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Gols de placa OGB 9642, QSF 0979 e QSF 0969 e POLO de placa QSF 0969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/07/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/07/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/07/2020 | 7921.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.(Saude Bucal). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/07/2020 | 270.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 11061 PM CAT LC 173 ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/07/2020 | 1670.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/pneus em maquinas pesadas incluindo servicos de montagem, troca de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio rodizio de pneus e conserto simples. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2020 | 600.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos de troca de bomba d'agua e servico no diferencial do Trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/07/2020 | 3500.00 | 00007791684454 | DEVETTY PETERSON GUEDES TARGINO | Referente a servicos de manutencao no comando A e B, no cilindro hidraulico, na bomba hidraulica principal, revisao de todo sistema hidraulico e conserto de todos os vazamentos com 03 (Três) deslocamentos no veiculo pesado Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/07/2020 | 5652.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. JUN/2020. (Repasse da CIP). | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/07/2020 | 3939.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica, Ref. JUN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/07/2020 | 530.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/07/2020 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. JUN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/07/2020 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do SALGADINHO. Ref. JUN/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/07/2020 | 2923.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/07/2020 | 2866.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/07/2020 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/07/2020 | 1315.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF JUN/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de maodeobra como pedreiro para construcao de alvenaria de uma sala para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2020 | 1300.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Referente a servicos de maodeobra como servente, para construcao de uma sala para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002031 | 20/07/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/07/2020 | 550.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em diversos pacientes do Municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2020 | 9.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 11061 PM CAT LC 173 SAuDE E ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2020 | 1572.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 1ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2020 | 1572.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Referente ao pagamento da 2ª de 06 parcelas relativo ao SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/07/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2020 | 676.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Referente a aquisicao de material para cobrir cadeiras e estofados da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de mao de obra (PEDREIRO) para construcao de alvenaria de uma sala onde vai ser o CRAS Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2020 | 1300.00 | 00016704499474 | CARLOS ANDRÉ DE NEGREIROS MARINHO | Referente a servicos de maodeobra como servente para construcao de alvenaria de uma sala para funcionar o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/07/2020 | 4.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6084). Tarifa referente ao dia 01/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/07/2020 | 4254.00 | 34880319000170 | DANIEL L CAVALCANTI TRATORMIX | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao e conservacao do veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta (10995) PM Caturite LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2020 | 144.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do MDE (102261). (Tarifas referente aos dias 14,15, 17 e 20/07/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/07/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na c/c 8.9885. Tarifa referente ao dia 08/07/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/07/2020 | 10359.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA (85804). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2020 | 76.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2020 | 1.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 11061 PM CAT LC 173 SAuDE E ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/07/2020 | 7877.00 | 34880319000170 | DANIEL L CAVALCANTI TRATORMIX | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao e conservacao do veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/07/2020 | 17500.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Referente a servicos de alinhamento, desempeno de chassis, suspensao e revisao da mecanica de caixa de marcha, motor, diferencial e enbuchamento do basculante dos veiculos do PAC (Caminhao Pipa de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba de placa NQE 4221). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2020 | 0.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6084). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2020 | 500.00 | 00098313509449 | MARIA BETANIA BARBOSA GOMES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/07/2020 | 500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | Referente a prestacao de servico de elaboracao de PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario) da SRA. Josefa Zelma Matias Oliveira e do SR. Miguel Custodio Neto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/07/2020 | 1950.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material (ATOMIZADOR BAT59) destinado ao pessoal da Vigilancia em Saude que trabalha nas Barreiras Sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/07/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | Referente a servicos de sedacao para ressonancia magnetica do cranio, realizada no paciente Admario Vidal Barbosa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2020 | 5050.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado ao Posto de Saude da comunidade de Serraria de Cima. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/07/2020 | 14000.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Pagamento correspondente a sentenca judicial de Marinho Gerailton da Silva relativo ao processo de Nº 000207449.2013.815.0981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002059 | 27/07/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal, e recurso estadual. Priodo: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/07/2020 | 5820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus, camara e protetores destinados aos transportes escolares (Onibus) da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/07/2020 | 4950.00 | 00002934610403 | EDEMIR GABRIEL | Referente a servicos de transporte de estudantes no mês de FEVEREIRO e MARCO de 2020. (MARCO ate o dia 15) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/07/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/07/2020 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/07/2020 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado ao veiculo Cacamba de placa NQE 4221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00012253041483 | PEDRO OLARIO FELIX DOS SANTOS | Referente a servicos de podagem de arvores na zona urbana do municipio e na comunidade de Pedra Dagua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/07/2020 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZELIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002072 | 28/07/2020 | 34125.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Referente a contratacao de empresa para execucao de servicos diversos na conclusao do Posto de Saude de Serraria de Cima. Boletim de Medicao Nº 03. | 10082008 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002074 | 29/07/2020 | 658.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002075 | 29/07/2020 | 90.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2020 | 15421.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2020 | 1454.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no LABORATORIO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2020 | 7712.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2020 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2020 | 10509.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2020 | 13852.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2020 | 12790.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2020 | 24252.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2020 | 4380.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2020 | 17688.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE PSF, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2020 | 16132.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL SB, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2020 | 20981.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2020 | 6471.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE ASC, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2020 | 7390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002077 | 29/07/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2020 | 11821.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICEPREFEITO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2020 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA PROJUR, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2020 | 238349.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2020 | 31298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2020 | 17485.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2020 | 85954.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2020 | 12020.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2020 | 2985.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2020 | 10740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social ASO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2020 | 1600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2020 | 5863.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2020 | 9450.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2020 | 8979.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2020 | 19057.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de JJULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2020 | 4263.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002131 | 30/07/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frota e portal de frota. Competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002132 | 30/07/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002133 | 30/07/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. JUL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sextafeira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002135 | 30/07/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2020 | 6989.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (DARF). Periodo de apuracao: 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. (TARIFA REFERENTE A 28/07/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2020 | 24525.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2020 | 230.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas (TC de Cranio) no paciente Emanuel Alves de Negreiros. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). Tarifa referente ao dia 28/07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002203 | 31/07/2020 | 4848.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS (Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS). REF. JULHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002150 | 03/08/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Licenciamento, bombeiro, vistoria e seg. obrigatorio) do Veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002141 | 03/08/2020 | 270.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002142 | 03/08/2020 | 107.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002143 | 03/08/2020 | 70.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/08/2020 | 15.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002152 | 03/08/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/08/2020 | 1200.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude, Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/08/2020 | 61.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente ao pagamento de tarifa de devolucao de cheque. (Nº 852384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002151 | 03/08/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/08/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2020 | 510.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISO DE LICITACAO TP 05/2020 REPUBLICACAO no Diario Oficial da Uniao no dia 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2020 | 12885.06 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002166 | 04/08/2020 | 15360.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/08/2020 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | Referente a servicos de sedacao do exame de tomografia do cranio, realizada no paciente Breno Emanuel Alves de Negreiros. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/08/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos mes JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/08/2020 | 1025.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao de 02 pocos de Campo de Emas, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/08/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/08/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mês JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mes JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/08/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. JUL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/08/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. JUL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00010073551406 | SIDELVAN ARAUJO CABRAL | Referente a servicos de transporte, carga e descarga de residuos solidos do municipio de Caturite para o aterro sanitario que fica localizado em Catole de Boa Vista. Durante o mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS (6084). Tarifa referente ao dia 03/08/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/08/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/08/2020 | 488.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Primeiro emplacamento, bombeiro, lic. atras. lei 7.656, placa mercosul moto, seg. obrigatorio) do Veiculo Honda Pop de placa OGB 9J92 da Secretaria Municipal de Assistência Social (Programa Crianaca Feliz) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/08/2020 | 488.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Primeiro emplacamento, bombeiro, lic. atras. lei 7.656, placa mercosul moto, seg. obrigatorio) do Veiculo Honda Pop de placa OGC 0A62 da Secretaria Municipal de Assistência Social (Programa Crianaca Feliz) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/08/2020 | 488.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Primeiro emplacamento, bombeiro, lic. atras. lei 7.656, placa mercosul moto, seg. obrigatorio) do Veiculo Honda Pop de placa OGC 0A42 da Secretaria Municipal de Assistência Social (Programa Crianaca Feliz) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/08/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002191 | 05/08/2020 | 17399.64 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002169 | 05/08/2020 | 1054.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Referente a servicos prestados em exames especializados realizados durante o mês de JULHO de 2020,em pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio, tipo Pregao Presencial nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/08/2020 | 109.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128, do SAMU, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/08/2020 | 152.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/08/2020 | 320.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/08/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | Referente a servicos de exame de eletroencefalograma, realizado no paciente Breno Emanuel Alves de Negreiros. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/08/2020 | 8500.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | Referente a manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/08/2020 | 271.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos ( 01UND PREDNIZONA 5mg/NPROXENO 250mg/PANTOPRAZOL 40mg (40 Gramas); 01UND METHOTREXATE 10mg (16 Doses)). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/08/2020 | 537.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Primeiro emplacamento, bombeiro, lic.atras. lei 7.656, par de placas mercosul, seg. obrigatorio) do Veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/08/2020 | 650.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Bombeiro 2020, licenciamento 2020, seg. obrigatorio 2020) do Veiculo Polo de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Bombeiro 2020, licenciamento 2020, seg. obrigatorio 2020) do Veiculo Gol de placa QSF 0999 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/08/2020 | 584.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Bombeiro 2020, licenciamento 2020, seg. obrigatorio 2020) do Veiculo Gol de placa QSF 0979 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/08/2020 | 1347.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Bombeiro 2020, licenciamento 2020, seg. obrigatorio 2020) do Veiculo L200 Triton de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Bombeiro 2020, licenciamento 2020, seg. obrigatorio 2020) do Veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/08/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/08/2020 | 106.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/08/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/08/2020 | 496.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Primeiro emplacamento, bombeiro, lic. atras. lei 7.656, placa mercosul moto, seg. obrigatorio) do Veiculo VAN de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Const. Ampliacao Reforma de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002194 | 06/08/2020 | 81356.30 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Boletim de Medicao Nº 02/2020 referente a construcao de 01 (Uma) Unidade Escolar com 04 (Quatro) salas de aula no Distrito do Curralinho, municipio de Caturite PB, conforme convênio Nº 549/2019 Caturite. | 00012020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/08/2020 | 11000.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de confeccao de placa em ACM, Toldo em Policarbonato, Totem vertical em ACM, destinado ao Posto de Saude de Serraria de Cima. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/08/2020 | 1500.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/08/2020 | 382.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. (Fatura nao incorporada) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/08/2020 | 5567.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao dos veiculos do PAC Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 e Caminhao Pipa de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/08/2020 | 1025.00 | 00048905224415 | JOÃO GUEDES DE BRITO SOBRINHO | Referente a servicos de limpeza de mato do Cemiterio parte 1, 2 e 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/08/2020 | 2162.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Referente a locacao de carro de som para divulgacao de propaganda do combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/08/2020 | 200.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Servicos de locacao de som para palestra realizada na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/08/2020 | 516.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Policlinica e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/08/2020 | 580.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE HABILITACAO e RESULTADO DE JULGAMENTO TP 06/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 06/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/08/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) nos dias 27/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/08/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) nos dias 18/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/08/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a assinatura do Diario Oficial. Periodo de 01/01/2020 a 01/01/2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/08/2020 | 770.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Servicos de impressao e colocacao de OUTDOOR na entrada da cidade homenageando os Pais do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite, das Secretarias municipais, no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1, durante o mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de JULHO de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira; www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2020 | 30680.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS (RFBPREVPARC 60), descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2020 | 24360.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2020 | 600.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (66451). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2020 | 27395.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, de Diversas Secretarias, relativo a competencia 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2020 | 52686.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2020 | 28902.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2020 | 1422.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao MDE, relativo a competencia 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO (SALAS DE AULA) DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO , relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2020 | 28889.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2020 | 52407.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2020 | 1422.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Educacao MDE, relativo a competencia 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2020 | 516.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Policlinica e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2020 | 42324.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2020 | 41462.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, da Secretaria de Saude, relativo a competencia 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002240 | 10/08/2020 | 6659.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados (01 PATROL) da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002239 | 10/08/2020 | 6128.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado (Retroescavadeira) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002241 | 10/08/2020 | 14425.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados (03 Tratores NEW HOLLAND) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002257 | 11/08/2020 | 1081.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2020 | 450.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de recuperacao de 15 unhas da retroescavadeira ao preco de R$ 30,00 cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002259 | 11/08/2020 | 9698.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002260 | 11/08/2020 | 5812.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2020 | 5700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado ao Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002262 | 11/08/2020 | 20181.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao do esgotamento sanitario e reparos de predios e locais publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002267 | 11/08/2020 | 1553.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002276 | 11/08/2020 | 3580.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2020 | 16900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Referente a aqusicao de 01 ECO READER F200, destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2020 | 7930.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | Referente a aqusicao de testes de COVID19, destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002250 | 11/08/2020 | 932.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002251 | 11/08/2020 | 1359.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002252 | 11/08/2020 | 313.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos (Moto Honda CG 150) da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002253 | 11/08/2020 | 11491.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672, QSF 0979, QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002266 | 11/08/2020 | 20033.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da Unidade Ancora da Estrategia de Saude da Familia Josefa Laurindo da Silva, vinculada a ESF de Pedra D'Agua. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2020 | 1843.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material de informatica destinados a manutencao dos computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002258 | 11/08/2020 | 761.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002263 | 11/08/2020 | 15478.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus, camara, protetor ARO, e bateria destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002268 | 11/08/2020 | 1630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem em Toners e manutencao em impressoras HP/SAMSUNG da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002270 | 11/08/2020 | 5020.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material (Tintas e toners) destinados as impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2020 | 2249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de equipamentos de informatica destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002261 | 11/08/2020 | 1526.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2020 | 450.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a Publicacao EXTRATO CONTRATO E AVISO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 6/2020 no Diario Oficial da Uniao no ida 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2020 | 1091.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. (AFM) (PFEC Inc I e II) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Custeio das Atividades de Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002281 | 12/08/2020 | 761.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/08/2020 | 720.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Gols de placa OGB 9642, QSF 0779 e QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2020 | 2923.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/08/2020 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente ao pagamento de despesa hospitalar de procedimento cirurgico do SR. Antonio Rodrigues Bezerra. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/08/2020 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Referente a servicos de cirurgia de BIOPSIA de ligua com anestesia geral realizada no paciente Antonio Rodrigues Bezerra. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/08/2020 | 2060.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinadas a manutencao da Ambulancia de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002289 | 14/08/2020 | 2857.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002290 | 14/08/2020 | 4168.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002293 | 14/08/2020 | 19384.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. (Destinado ao combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19)). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/08/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/08/2020 | 254.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Referente a aquisicao de material destinado a Unidade ancora da Estrategia de Saude da Familia, vinvulada a ESF de Pedra D'agua. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/08/2020 | 204.34 | 27826543000119 | PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Unidade Ancora da Estrategia de Saude da Familia, vinvulada a ESF de Pedra D'agua. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/08/2020 | 932.50 | 27826543000119 | PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Unidade Ancora da Estrategia de Saude da Familia, vinvulada a ESF de Pedra D'agua. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/08/2020 | 140.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material destinados as oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/08/2020 | 1252.82 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisicao de material destinados as oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/08/2020 | 193.58 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a aquisicao de material destinados as oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/08/2020 | 600.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002300 | 17/08/2020 | 2799.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/08/2020 | 2000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | Referente a servicos de transmissao ao vivo da inauguracao da UBS da comunidade de Serraria de Cima. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/08/2020 | 500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | Referente a servicos de sonorizacao para o evento da inauguracao da UBS da comunidade de Serraria de Cima. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/08/2020 | 600.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE HABILITACAO TP 05/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 17/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do MDE (102261). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/08/2020 | 2335.50 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de 500 marmitas com salgado e bolo recheado, para a inauguracao do Posto de Saude de Serraria de Cima. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/08/2020 | 500.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES | Referente a servicos de sonorizacao para o evento da inauguracao da UBS da comunidade de Serraria de Cima. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/08/2020 | 2000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | Referente a servicos de transmissao ao vivo da inauguracao da UBS da comunidade de Serraria de Cima. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/08/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/08/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00013486679406 | ISRAEL DAVI NEGREIROS DE SOUSA | Referente a servicos de pintura e limpeza das ruas de Pedra Dagua, zona rural do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/08/2020 | 600.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao (Substituicao do ET de embreagem e socorro mecanico) no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/08/2020 | 1700.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao (Reparo no chicote principal e do chicote trazeiro) no Caminhao Cacamba de placa NQE 4221, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/08/2020 | 540.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Referente a aquisicao de material (Autopecas) destinado a manutencao da Enchedeira do PAC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002320 | 19/08/2020 | 116346.52 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Referente a 1ª Medicao parcial conforme contrato nº 20301/2019 TP nº 003/2019 Execucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite PB. CT nº 105259869/2018 867018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/08/2020 | 140.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de material destinados as oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/08/2020 | 193.58 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a aquisicao de material destinados as oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/08/2020 | 2670.00 | 34498684000115 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servicos de ornamentacao para a inauguracao do Posto de Saude Josefa Laurindo da Silva, na comunidade de Serraria de Cima, zona rural do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/08/2020 | 100.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | Referente a servicos de Teste de Orelhinha realizado em um recem nascido do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/08/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/08/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na c/c 8.9885. Tarifa referente ao dia 10/08/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/08/2020 | 12726.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002324 | 20/08/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, relativo ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. (AFM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/08/2020 | 10770.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/08/2020 | 4200.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de empeleitada de maodeobra como pedreiro para construcao de alvenaria de salas para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/08/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2020 | 2744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Pneus) destinados ao veiculo Ambulancia do SAMU. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/08/2020 | 3180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Pneus) destinados ao veiculo Ambulancia Master da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002332 | 21/08/2020 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Pneus) destinados ao veiculo GOL da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002334 | 21/08/2020 | 1980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material (Pneus) destinados ao veiculo POLO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/08/2020 | 16000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a servicos de exames realizados em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/08/2020 | 1530.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Referente a aquisicao de material (CILINDROS DE OXIGÊNIO) destinado ao combate e prevecao do CORONAVIRUS (COVID19). Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/08/2020 | 2100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | Referente a servicos medicos especializados na realizacao de exame neurologico denominado TAP TESTE, com a coleta de liquor cefalorraquidiano para pacientes: ADEMARIO VIDAL BARBOSA e MARIA DAS NEVES SOUSA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/08/2020 | 3900.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Referente a servicos de equipe de pintura da UBS Josefa Laurindo da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao (Troca de correia dentada, embuchamento da pinca de freio, desempeno de roda, solda no escapamento, extracao de parafuso), em um veiculo GOL da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao (Limpeza de bico, cambagem, alinhamento de direcao, embuchamento da pinca de freio, desempeno de roda, extracao de parafuso, solda do escapamento), no veiculo POLO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/08/2020 | 1870.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao (troca de embreagem, troca de correia e tensor, limpeza de bico, balanceamento, alinhamento de direcao, cambagem), no veiculo AMBULANCIA MASTER da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/08/2020 | 1870.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de manutencao (troca de embreagem, troca de correia e tensor, limpeza de bico, balanceamento, alinhamento de direcao, cambagem), no veiculo AMBULANCIA do SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/08/2020 | 4450.00 | 00034341404415 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a servicos de maodeobra (Equipe de pedreiros), em construcao de salas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/08/2020 | 456.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Servicos de locacao de andaime destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/08/2020 | 2600.00 | 00016704499474 | CARLOS ANDRÉ DE NEGREIROS MARINHO | Referente a servicos de capinagem e limpeza de mato nas vias da Avenida Joao Bezerra Cabral e da Rua Jose Gervasio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002336 | 21/08/2020 | 6580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/08/2020 | 1225.00 | 00088494322400 | GENILDO MARQUES ARAGAO | Referente a servicos de recuperacao e pintura do para choque do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de manutencao na PATROL, troca do eixo da caixa de giro, troca dos calcos do cielo, regulagem do cielo, troca das torneiras do balao de ar e regulagem dos freios.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de manutencao na PA CARREGADEIRA, desmontagem e montagem da balanca trazeira, troca de pinos e coroa e rolamentos, retentores do diferencial trazeiro, troca de oleo dos diferenciais dianteiro e trazeiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/08/2020 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador(Programa Agua Doce) do SALGADINHO. Ref. JUL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/08/2020 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. JUL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/08/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002339 | 24/08/2020 | 8675.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/08/2020 | 1450.00 | 00070125637454 | MERCIA JAMYLLE DE BRITO RAMOS | Servicos de limpeza geral e detetizacao da Pliclinica localizada na sede do municipio e Unidade de Saude PSF localizada no Mata Pasto. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/08/2020 | 3470.00 | 34498684000115 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servicos de ornamentacao para a inauguracao do Posto de Saude Josefa Laurindo da Silva, na comunidade de Serraria de Cima, zona rural do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/08/2020 | 550.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Colonoscopia no paciente: Jose Abel dos Santos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/08/2020 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente ao pagamento de despesas hospitalares prestadas a SRA. Maria de Fatima de Melo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/08/2020 | 2897.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002340 | 24/08/2020 | 8306.85 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude, Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/08/2020 | 1370.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/08/2020 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. JUL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/08/2020 | 7935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. JUL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/08/2020 | 200.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a divulgacao de propagandas (Vinheta do dia dos Pais) para a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/08/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Referente a servico prestado com internacao para procedimento cirurgico da paciente Rogeane Rodrigues Bezerra Barbosa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/08/2020 | 1150.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Referente ao pagamento de despesas hospitalares prestadas a SRA. Jaqueline Soares de Oliveira. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002372 | 25/08/2020 | 2847.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/08/2020 | 42.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. NE 2152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/08/2020 | 2700.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Referente a aquisicao de EPI's (AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT GR 40) destinado ao combate e prevencao do NOVO CORONA VIRUS (COVID19). Secretaria de Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/08/2020 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente ao pagamento de despesas hospitalares prestadas a SRA. Maria de Fatima de Melo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002377 | 25/08/2020 | 8675.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/08/2020 | 2870.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de manutencao (Embuchamento em tirante e mola mestre) no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/08/2020 | 4000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Referente a servicos de pintura interna, solda e troca de pecas no chassis do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/08/2020 | 3170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/08/2020 | 5880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pesados (TRATORES) da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/08/2020 | 1178.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao das bombas dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/08/2020 | 1439.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente a aquisicao de material eletrico para manutancao da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/08/2020 | 600.00 | 00011906371466 | MICHEL DARLLAN CAVALCANTE DA SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS, por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei nº 265/2014, e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/08/2020 | 1550.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao das bombas do poco artesiano da comunidade de Serraria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/08/2020 | 1017.11 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo pesado Enchedeira da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002387 | 27/08/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos, conforme contrato firmado PP 6.0601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002390 | 28/08/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. AGO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002393 | 28/08/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002394 | 28/08/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software: Sistema de frota e portal de frota. Competência 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/08/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/08/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS (Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS). REF. AGOSTO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2020 | 11455.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2020 | 2192.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2020 | 2985.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2020 | 9690.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ASO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2020 | 6768.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2020 | 4122.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2020 | 18550.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2020 | 8200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2020 | 8979.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2020 | 6466.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento (13º salario proporcional) de funcionario efetivo lotado na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2020 | 20981.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF, relativo ao mês AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2020 | 16132.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL SB, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE ASC, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2020 | 5962.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE PSF, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2020 | 20688.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2020 | 4380.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2020 | 24198.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2020 | 12111.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2020 | 11939.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2020 | 10242.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2020 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2020 | 16466.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2020 | 1454.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no LABORATORIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2020 | 7168.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2020 | 7390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2020 | 11083.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) no dia 15/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado (DOE) no dia 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICEPREFEITO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA PROJUR, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2020 | 85954.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2020 | 240211.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2020 | 19335.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2020 | 31298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2020 | 82.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero (83) 3345 1074, da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2020 | 1505.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores que participaram de reuniao. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2020 | 1505.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Preparo e fornecimento de refeicoes para os servidores que participaram de reuniao. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2020 | 28985.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2020 | 28985.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, relativo ao mês de JULHO de 2020. (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 2101) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2020 | 113.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072, da Recepcao da Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, com fulcro no Contrato Nº 9912347977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2020 | 82.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073, da Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2020 | 28.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (4766). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2020 | 54.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (4766). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2020 | 350.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (66451). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2020 | 139.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (66451). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2020 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a aquisicao de material (Forro ortopedico infantil) para doacao a um paciente do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2020 | 15776.74 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. (Destinado ao combate e prevencao do novo Coronavirus (COVID19)). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2020 | 126.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076, da Secretaria de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2020 | 264.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071, do POSTO DE SAuDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2020 | 109.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128, do SAMU, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2020 | 450.00 | 00011130933407 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DE SERRARIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto nº 004/2017, do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS (17954X). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira, referente aos mês AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mês AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho, referente aos mes AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2020 | 1380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Referente a aquisicao de material (Lamina Reta 13 furos) destinado ao veiculo pesado PATROL, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2020 | 1380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Referente a aquisicao de material (Lamina Reta 13 furos) destinado ao veiculo pesado PATROL, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.(Pagamento Duplicado) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066, da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002480 | 02/09/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2020 | 8560.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | Referente a aquisicao de equipamentos e material permanetes destinados a nova praca publica da Rua Sindolfo Severino da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002489 | 02/09/2020 | 32345.16 | 22255130000108 | J & B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA E REFORMA | Referente a servicos de implantacao de postes com instalacao eletrica nas rua pricipais do municipio de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002479 | 02/09/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas (Cardiologista) em pacientes do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2020 | 185.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em pacientes do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/09/2020 | 1200.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/09/2020 | 61.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag (4766). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS (85731). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002481 | 02/09/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO TP 05/2020 no Diario Oficial da Uniao no dia 02/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/09/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico, no programa Caturite nos Municipios, que vai ao ar de segunda a sextafeira, das 16:30 as 18:00hs, pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/09/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002495 | 03/09/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/09/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento de cateterismo cardiaco do paciente: Joao Leonardo da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/09/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, durante o mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/09/2020 | 472.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento (Licenciamento (2019 e 2020), bombeiro (2019 e 2020), lic. atras. lei 7.656, vistoria e seg. obrigatorio) do Veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/09/2020 | 1300.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borracharia/pneus em maquinas pesadas incluindo servicos de montagem, troca de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio rodizio de pneus e conserto simples. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/09/2020 | 4000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469, no mês de JULHO e AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/09/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. AGO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/09/2020 | 670.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita, revisao do quadro eletrico) no poco localizado no sitio Cacimba de Baixo e Salgadinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/09/2020 | 650.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Limpeza e teste de vazao) no poco localizado no sitio Pitombeira, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/09/2020 | 420.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita e retirada de bombeador) no poco localizado no sitio Mata Pasto, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/09/2020 | 450.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Visita e limpeza do bombeador) no poco localizado no sitio Manicoba, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/09/2020 | 1450.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Instalacao de poco e montagem de cata vento) no poco localizado no sitio Serraria de Cima, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/09/2020 | 550.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao (Instalacao de poco e visita) no poco localizado no sitio Serraria de Baixo, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/09/2020 | 1025.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao de 02 pocos de Campo de Emas, Zona Rural do minicipio de Caturite, referente aos mes AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/09/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. AGO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221, Retro Escavadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/09/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/09/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/09/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/09/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002499 | 04/09/2020 | 3841.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do PSF do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002501 | 04/09/2020 | 3139.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/09/2020 | 765.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Gols de placa OGB 9642, QSF 0779 e QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002514 | 04/09/2020 | 3233.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/09/2020 | 1200.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude, Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/09/2020 | 1880.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Ambulancia de placa QFF 8157, L200 Triton de placa QSE 6188, Ambulancia de placa QSE 5418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/09/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM nesta data. (AFM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/09/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite, das Secretarias municipais, no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1, durante o mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/09/2020 | 4200.00 | 32544790000162 | FRANCINALDO CABRAL CARDOSO | Referente a servicos de recuperacao de cadeiras da Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002535 | 08/09/2020 | 28910.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/09/2020 | 800.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servicos de ornamentacao para a inauguracao do Posto de Saude Josefa Laurindo da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/09/2020 | 3520.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Referente a servicos de confeccao de um portao para a Unidade de Saude Josefa Laurindo da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/09/2020 | 820.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de dois concentradores de oxigênio everflo um Cateter nasal de oxigênio silicone e um copo umidificador para oxigênio. REF. MAR2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002534 | 08/09/2020 | 4901.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de AGOSTO nos pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio tipo Pregao Presencial n 000132019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/09/2020 | 252.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima zona Rural do Municipio. Fatura nao incorporada | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/09/2020 | 2080.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Referente a servicos de confeccao de portao para as salas que estao sendo construidas para a Assitência Social e CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/09/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. Tarifa referente ao dia 04092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servicos de locacao de 100 cadeiras durante 20 dias. Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2020 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2020 | 85954.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2020 | 52686.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2020 | 28902.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2020 | 1422.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competencia 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2020 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF AGO2020. Fatura nao incorporada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002546 | 10/09/2020 | 2537.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002547 | 10/09/2020 | 11076.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002548 | 10/09/2020 | 511.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Moto Honda CG 150 da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002549 | 10/09/2020 | 5115.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002550 | 10/09/2020 | 2146.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2020 | 25447.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2020 | 1366.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | Referente a aquisicao de postes destinados as ruas da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/09/2020 | 1000.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Referente a servicos de recuperacao geral na bomba e retifica da carcaca e desmontagem e montagem geral da mesma no veiculo NEW HOLLAND RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/09/2020 | 3500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado ao veiculo NEW HOLLAND RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2020 | 375.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/09/2020 | 650.00 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/09/2020 | 600.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame de Histeroscopia Diagnostica no paciente Ana Paula Gomes Barbosa Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/09/2020 | 3360.00 | 34758238000100 | JORGE LUIS DA SILVA 01844793478 | Referente a servicos de estorfador e reciclagem de 58 cadeiras para as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2020 | 1090.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. AFM PFEC Inc I e II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/09/2020 | 104.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 1099-5 PM Caturite LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002564 | 11/09/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/09/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/09/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE no dia 02092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/09/2020 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao EXTRATOS DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO - TP 052020 no Diario Oficial da Uniao no dia 14092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002577 | 14/09/2020 | 956.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/09/2020 | 1025.00 | 00048905224415 | JOÃO GUEDES DE BRITO SOBRINHO | Referente a servicos de limpeza de mato e retirada de lixo de dentro e aos arredores do campo de futebol Otacilio Barbosa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002578 | 14/09/2020 | 1588.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame de Histeroscopia Diagnostica no paciente Ana Paula Gomes Barbosa Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002575 | 14/09/2020 | 1508.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002570 | 14/09/2020 | 7237.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado Retroescavadeira da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002571 | 14/09/2020 | 9579.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 PATROL da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002572 | 14/09/2020 | 8497.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002576 | 14/09/2020 | 1805.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002573 | 14/09/2020 | 8970.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002574 | 14/09/2020 | 7932.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 03 Tratores NEW HOLLAND da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/09/2020 | 1600.00 | 01517065000333 | PARA?BA TURBO DIESEL COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA-ME | Referente a aquisicao de material Conjunto Rotativo ST-1185 para manutencao do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/09/2020 | 1800.00 | 00073836087472 | ADILSON BATISTA DE QUEIROGA | Servico de pintura no chassi do Caminhao Pipa do Pac de placa OGD 9469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/09/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/09/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/09/2020 | 1097.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a servicos de rebobinemento de um motor submerso de 3-cv monofasico e desobstrucao dos rotores do bombeador. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/09/2020 | 1440.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a JUNHO e JULHO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/09/2020 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/09/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/09/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/09/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/09/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/09/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas Teste do Olhinho no paciente Matheus Levi Cesario Guerra. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/09/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Endoscopia no paciente Joelson Severino Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/09/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Endoscopia no paciente Jose Cardoso da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/09/2020 | 450.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Referente a servico prestado com consulta medica e endoscopia para o paciente Jacksuel Matias Ramos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2020 | 5450.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aquisicao de fogos de artificio para queima na inauguracao do Posto de Saude de Serraria de Cima. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/09/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/09/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/09/2020 | 1600.00 | 00050458698415 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Referente a servicos de transporte de estudantes durante 08 dias ao preco de R 20000 o dia no mês de Marco de 2020 das localidades de Pitombeira e Serraria para Caturite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Const. Ampliacao Reforma de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002601 | 15/09/2020 | 111525.15 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Boletim de Medicao N 032020 referente a construcao de 01 Uma Unidade Escolar com 04 Quatro salas de aula no Distrito do Curralinho municipio de Caturite - PB conforme convênio N 5492019 - Caturite. | 00012020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/09/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/09/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/09/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/09/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/09/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/09/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002617 | 16/09/2020 | 4809.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/09/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/09/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/09/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002618 | 16/09/2020 | 5298.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta 1106-1 PM CAT LC 173 ASSISTENCIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/09/2020 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Prestacao de servicos como Oficineira de beleza do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0104 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/09/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0104 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/09/2020 | 6400.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aquisicao de material Alcool Etilico e em gel 70 luva touca descartavel destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus COVID-19. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/09/2020 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Referente a servicos OFTALMOLOGICOS - Mapeamento de retina do paciente Helio Ricardo Bezerra Araujo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/09/2020 | 2300.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDÃO | Referente a aquisicao de aparelho auditivo para a paciente Maria Jose da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/09/2020 | 6615.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/09/2020 | 0.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/09/2020 | 4200.00 | 32544790000162 | FRANCINALDO CABRAL CARDOSO | Referente a servicos de recuperacao de cadeiras da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/09/2020 | 8789.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. AGO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002639 | 21/09/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/09/2020 | 120.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a divulgacao de propaganda de Abertura da festa de Nossa Senhora das Dores na comunidade de Pedra D'Agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/09/2020 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/09/2020 | 1463.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002641 | 21/09/2020 | 8656.90 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/09/2020 | 2966.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002642 | 21/09/2020 | 9759.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002643 | 21/09/2020 | 5658.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002644 | 21/09/2020 | 6249.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/09/2020 | 300.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Referente a aquisicao de tala extensora de joelho destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/09/2020 | 550.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Colonoscopia no paciente Jose Antonio de Oliveira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/09/2020 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do DessalinizadorPrograma Agua Doce do SALGADINHO. Ref. AGO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/09/2020 | 188.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do DessalinizadorPrograma Agua Doce do Salgadinho. Ref. AGO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2020 | 7150.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002645 | 21/09/2020 | 14262.00 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. AGO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002653 | 22/09/2020 | 14262.00 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. AGO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002654 | 22/09/2020 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio durante o mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/09/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002656 | 23/09/2020 | 13405.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.Saude Bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002657 | 23/09/2020 | 11596.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.Saude Bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002658 | 23/09/2020 | 16198.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.Saude Bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002659 | 23/09/2020 | 10715.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Referente a aquisicao de material ondontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio.Saude Bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/09/2020 | 618.00 | 00005217965479 | KLEBER DE MEDEIROS CAVALCANTE | Referente a servicos de confeccao de 206 capotes EPIs para os profissionais das Unidades de Saude do municipio de Caturite utilizado no combate e prevencao do novo Corona Virus COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/09/2020 | 37.20 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. NE 2479 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do MDE 10226-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/09/2020 | 4786.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/09/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0002665 | 24/09/2020 | 11246.93 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0002666 | 24/09/2020 | 14905.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0002667 | 24/09/2020 | 15665.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0002668 | 24/09/2020 | 6724.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0002669 | 24/09/2020 | 9510.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/09/2020 | 170.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARU POUSADA | Referente a servicos de hospedagem para o pessoal do Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/09/2020 | 170.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARU POUSADA | Referente a servicos de hospedagem para o pessoal do Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/09/2020 | 200.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARU POUSADA | Referente a servicos de hospedagem para o pessoal do Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/09/2020 | 230.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 02 Endoscopia no paciente Flaviana Freire. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. Tarifa referente ao dia 17092020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. Tarifa referente ao dia 01092020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2020 | 584.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME | Referente a aquisicao de material para o desenvolvimento de atividades remotas com o grupo de idosos da SCFV. Relativo a comemoracao do dia do idoso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/09/2020 | 1502.15 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a aquisicao de material para o desenvolvimento de atividades remotas com o publico do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/09/2020 | 1520.97 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Referente a aquisicao de material para o desenvolvimento de atividades remotas Oficinas Autoestima e cuidados com o corpo na quarentena realizados com os usuarios do SCFVPBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 607-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. tarifa referente ao dia 03092020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. Tarifa referente ao dia 04092020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2020 | 35729.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | Tarifa bancaria debitado na cc 8.988-5. Tarifa referente ao dia 09092020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/09/2020 | 2904.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material Tintas e toners destinados as impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002691 | 29/09/2020 | 2391.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem em Toners e manutencao em impressoras HPSAMSUNG da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/09/2020 | 660.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a servicos de conserto de impressoras e formatacao mais backup em um computador da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/09/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE no dia 12092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002710 | 29/09/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. SET2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/09/2020 | 2119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de Impressora Multif. Laser Mono HP PRO e um Estabilizador 500VA destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/09/2020 | 2695.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem de torners de impressoras e troca de cilindro de uma impressora HP SAMSUNG da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002695 | 29/09/2020 | 4924.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002696 | 29/09/2020 | 3577.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002704 | 29/09/2020 | 12267.76 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002705 | 29/09/2020 | 9607.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2020 | 910.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao e carga de gas nos arcondicionados das Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente a 80 exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/09/2020 | 3000.00 | 70100912000110 | CLNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | Referente a servicos hospitalares Pequenos procedimentos infiltracoes suturas e imobilizacoes servicos de auxilio diagnostico Consultas do paciente Aluizio Custodio de Lima. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002688 | 29/09/2020 | 2627.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de equipamento e material permanente Computador e estabilizador destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002689 | 29/09/2020 | 3417.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de material Tintas e toners destinados as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002693 | 29/09/2020 | 2350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a servicos de reciclagem em toners e troca de cilindro de impressoras SAMSUNGHP da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002694 | 29/09/2020 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a servicos de conserto de impressora laser com troca de pecas e formatacao mais backup em um computador da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2020 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZELIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2020 | 1730.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus nos veiculos pesados Tratores da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2020 | 240.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao da Enchedeira do PAC da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2020 | 2993.00 | 34880319000170 | DANIEL L CAVALCANTI TRATORMIX | Referente a aquisicao de PARABRISAS Superior e inferior destinado ao veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/09/2020 | 9818.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica Ref. AGO2020. Repasse da CIP. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2020 | 6253.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a cintribuicao para Iluminacao Publica Ref. AGO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2020 | 3000.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de confeccao de lona placa base e backdrops com estrutura e impressao destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002723 | 30/09/2020 | 72734.13 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Referente a saldo da 1 Medicao parcial conforme contrato n 203012019 TP n 0032019 Execucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite - PB. CT n 1052598692018 - 867018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002724 | 30/09/2020 | 8285.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao e reparos de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2020 | 17938.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2020 | 8200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2020 | 8979.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002783 | 30/09/2020 | 23615.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao e reparos de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2020 | 3774.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2020 | 11698.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos pesados Tratores da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2020 | 2900.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de confeccao de faixas baners assistencial em impressao digital com acabamento destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2020 | 2645.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2020 | 7570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2020 | 11455.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2020 | 9690.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2020 | 3542.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2020 | 1200.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de três concentradores de oxigênio everflo um cateter nasal e um copo umidificador para oxigênio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2020 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Referente a aquisicao de suropodalica articulada destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2020 | 3000.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DA SILVA DE OLIVEIRA POLICARPO 05621958403 | Referente a servicos de projeto placas e layout destinados a Unidade Basica de Saude de Serraria de Cima. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2020 | 4380.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2020 | 24564.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2020 | 12729.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2020 | 11939.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2020 | 5545.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2020 | 9484.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2020 | 4408.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2020 | 10271.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2020 | 11583.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2020 | 19188.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2020 | 1254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2020 | 3862.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2020 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2020 | 7712.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2020 | 1454.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no LABORATORIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2020 | 17964.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2020 | 1780.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002712 | 30/09/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002713 | 30/09/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de frota e portal de frota. Competência 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002714 | 30/09/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002715 | 30/09/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado PP 6.06012019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2020 | 270.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISO DE REVOGACAO - TP 062020 no Diario Oficial da Uniao no dia 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2020 | 10626.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002717 | 30/09/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2020 | 7390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2020 | 24110.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2020 | 0.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2020 | 241030.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2020 | 85954.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2020 | 19335.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2020 | 31298.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/10/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002804 | 01/10/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2020 | 17020.25 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2020 | 2600.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Preparo e fornecimento de refeicoes Lanche e almoco para a equipe da Vigilancia Sanitaria que esta trabalhando na Capanha de Vacinacao Antirrabica Animal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/10/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente a 80 exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2020 | 1300.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002805 | 01/10/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/10/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS. REF. SETEMBRO2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0002806 | 01/10/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2020 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2020 | 410.00 | 00036360457415 | JOSÉ CARLOS COSTA | Referente a servicos de colocacao de vidros no veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. SET2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. Ref. SET2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2020 | 1025.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao de 02 pocos de Campo de Emas Zona Rural do minicipio de Caturite referente aos mes SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira referente aos mês SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho referente aos mes SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo Zona Rural do minicipio de Caturite referente aos mês SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002798 | 01/10/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002799 | 01/10/2020 | 12684.06 | 22255130000108 | J & B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA E REFORMA | Referente a servicos de implantacao de piso intertravado com bloco retangular cor natural 20x10 cm espessura 6cm nos canteiros das ruas principais da cidade de Caturite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/10/2020 | 2894.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/10/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/10/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/10/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/10/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/10/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2020 | 1275.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/10/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/10/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/10/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/10/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/10/2020 | 195.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/10/2020 | 109.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/10/2020 | 270.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 do POSTO DE SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002839 | 02/10/2020 | 4344.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002840 | 02/10/2020 | 2334.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002841 | 02/10/2020 | 9713.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002842 | 02/10/2020 | 469.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Moto Honda CG 150 da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002843 | 02/10/2020 | 1675.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento de cateterismo cardiaco do paciente Severino Ferreira da Silva. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/10/2020 | 600.00 | 00003893989420 | GEOVANI NUNES DE MELO | Referente a servicos de locacao de Tendas destinadas campanha Outubro Rosa para a realizacao de mamografia na Unidade Movel. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/10/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/10/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2020 | 330.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao AVISO DE LICITACAO - TP 072020 no Diario Oficial da Uniao no dia 02102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/10/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/10/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/10/2020 | 105.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 da Secretaria de Financas relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/10/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/10/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/10/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/10/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/10/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/10/2020 | 111784.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/10/2020 | 84623.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/10/2020 | 82283.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/10/2020 | 84595.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de MABRIL de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/10/2020 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/10/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Referente ao pagamento de procedimento cirurgico da SRa. Maria joselma Tranquilino. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/10/2020 | 6100.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a servicos de manutencao Refazer motor servicos na caixa de direcao revisao servicos na balanca servicos nos raios servico no quadro eletrico em 02 Duas motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/10/2020 | 230.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 02 Endoscopia no paciente Maria Vanuza N. Andrade e Pedro Vanancio Negreiros. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/10/2020 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Prestacao de servicos como Oficineira de beleza do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0204 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/10/2020 | 3687.30 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/10/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0204 parcelas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002859 | 06/10/2020 | 10001.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002860 | 06/10/2020 | 9310.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002858 | 06/10/2020 | 20498.33 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/10/2020 | 5000.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a aquisicao de material Autopecas destinadas manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002864 | 06/10/2020 | 8734.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/10/2020 | 14.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002866 | 06/10/2020 | 8633.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/10/2020 | 6.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/10/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. AFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/10/2020 | 3364.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de SETEMBRO nos pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio tipo Pregao Presencial n 000132019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas Otorrino em diversos pacientes no municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/10/2020 | 910.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao e carga de gas nos arcondicionados das Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 23059-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002873 | 07/10/2020 | 7932.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 03 Tratores NEW HOLLAND da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/10/2020 | 2073.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borrachariapneus em maquinas pesadas incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus e conserto simples. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/10/2020 | 1750.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e veiculos pesados Retroescavadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002868 | 08/10/2020 | 1647.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Ambulancia de placa QFF 8157 L200 Triton de placa QSE 6188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/10/2020 | 125.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Referente a servicos de autenticacao de documentos 01 Uma Procuracao publica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/10/2020 | 1680.00 | 00099698501487 | LUCIANO WANDERLEY FARIAS FREITAS | Referente a servicos de personalizacao de 105 canecas para presentear os professores do municipio em homenagem ao dia dos professores. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/10/2020 | 165.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de limpeza interna troca de pasta termica e optimizacao do sistema operacional e conserto de fonte de alimentacao no notbook da Escola Rural Maria verissimo de Sousa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/10/2020 | 3150.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico em caixa de marcha no micro onibus de placa OGC 5899 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/10/2020 | 52712.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/10/2020 | 28902.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002913 | 09/10/2020 | 12900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002914 | 09/10/2020 | 5560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/10/2020 | 1422.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competencia 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/10/2020 | 120.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de troca de fonte de alimentacao limpeza interna e optimizacao do sistema operacional do computador da Delegacia de policia civil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2020 | 710.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/10/2020 | 30772.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/10/2020 | 6.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/10/2020 | 16.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do CIDE nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/10/2020 | 17748.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/10/2020 | 120.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de troca de fonte de alimentacao limpeza interna e optimizacao do sistema operacional do computador da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/10/2020 | 600.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de bolos e salgados para cafe da manha oferecido aos pacientes em campanha de combate ao cancer de mama realizado na Unidade Movel. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/10/2020 | 1750.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Referente a servicos de pintura do muro e limpeza de mato da Unidade de Saude Jose Airton de Melo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002912 | 09/10/2020 | 6320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinados ao veiculo AMBULANCIA da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2020 | 9260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material Pneus destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002916 | 09/10/2020 | 1380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material pneus destinados ao veiculo AMBULANCIA da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2020 | 42749.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/10/2020 | 1735.09 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos prestados em exames laboratoriais especializados realizados nos pacientes do municipio de CaturitePB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/10/2020 | 1550.47 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos prestados em exames laboratoriais especializados realizados nos pacientes do municipio de CaturitePB. REF. 082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/10/2020 | 4013.11 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Referente a servicos prestados em exames laboratoriais especializados realizados nos pacientes do municipio de CaturitePB. REF. 092020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/10/2020 | 2900.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de manutencao no veiculo PATROL troca de roamento e correia do alternador troca de valvula de regulagem de ar troca de reparo do cilindro de freios e revisao do sistema hidraulico em geral com trocas de discos e filtros da motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/10/2020 | 2800.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de revisao em geral com troca de oleo de filtros regulagem de freios e calibragem de valvulas do comando da Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/10/2020 | 2806.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao remocao e instalacao e isolamento de instalacao e revisao no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/10/2020 | 1190.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao troca de oleo do motor e filtros no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/10/2020 | 880.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao troca de oleo do motor no Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/10/2020 | 3300.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Referente a servicos de manutencao na PA CARREGADEIRA troca de pinos e embuchamento do eixo central troca de mangueira hidraulica troca de retentor de 02 rodas dianteiras troca de reparo de 02 cilindros da concha dianteira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002885 | 09/10/2020 | 30761.08 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Referente a contratacao de empresa para execucao de servicos diversos. Boletim de medicao N 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/10/2020 | 168.00 | 00070600116417 | JOÃO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS | Referente a servicos de confeccao de arte computadorizada e impressao em papel fotografico para os kits dos alunos lembranca para o grupo de idoso e adesivos para kit alcool em gel para o bolsa familia crianca feliz e CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/10/2020 | 2680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de material pneus destinado a manutencao do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/10/2020 | 660.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/10/2020 | 624.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/10/2020 | 212.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Dessalinizador do Salgadinho. Ref. 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/10/2020 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do DessalinizadorPrograma Agua Doce de Pedra D'agua. Ref. 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/10/2020 | 3377.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. 092020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/10/2020 | 264.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/10/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/10/2020 | 264.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/10/2020 | 9383.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. SET2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/10/2020 | 528.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/10/2020 | 4553.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/10/2020 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/10/2020 | 10.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/10/2020 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 01 Endoscopia no paciente Luzia Vieira de Miranda. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento de cateterismo cardiaco do paciente Valdemira Sabino Cabral. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/10/2020 | 240.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002934 | 14/10/2020 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002935 | 14/10/2020 | 17114.40 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. SET2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002936 | 14/10/2020 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. SET2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002949 | 15/10/2020 | 3732.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 03 Tratores NEW HOLLAND da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002951 | 15/10/2020 | 4561.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002953 | 15/10/2020 | 9962.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002946 | 15/10/2020 | 1350.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002948 | 15/10/2020 | 6930.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002950 | 15/10/2020 | 4129.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado Retroescavadeira da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002952 | 15/10/2020 | 8113.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 PATROL da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002947 | 15/10/2020 | 1286.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/10/2020 | 1560.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos arcondicionados das Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame de Histeroscopia Diagnostica no paciente Severina Barbosa Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/10/2020 | 900.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas em pacientes do municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. Tarifa referente ao dia 04092020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002944 | 15/10/2020 | 1233.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002945 | 15/10/2020 | 1659.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/10/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do SNA. Tarifa referente ao dia 02092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/10/2020 | 750.00 | 00070141391421 | VANUSA DE BRITO SANTOS | Referente a servicos de confeitaria confeccao de trufas para os professores em homenagem ao seu dia. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002960 | 16/10/2020 | 1330.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002961 | 16/10/2020 | 5788.84 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/10/2020 | 400.00 | 00006791801417 | PATRICIO BONIFACIO MELO | Referente ao pagamento de horas trabalhadas para profissionais de saude nas barreiras sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/10/2020 | 400.00 | 00007279229476 | JOSÉ APRIGIO NETO | Referente ao pagamento de horas trabalhadas para profissionais de saude nas barreiras sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/10/2020 | 400.00 | 00009670168430 | MARCELO VERISSIMO GANGORRA | Referente ao pagamento de horas trabalhadas para profissionais de saude nas barreiras sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/10/2020 | 400.00 | 00070141191414 | ALUSKA CARDOSO | Referente ao pagamento de horas trabalhadas para profissionais de saude nas barreiras sanitarias no combate e prevencao do novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/10/2020 | 600.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/10/2020 | 800.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de borracharia Cacamba de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/10/2020 | 3880.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Referente a aquisicao de material Oleo Motocraft 15w40 Lubrax 25w - turbo vigoros dulub 68 hidraulico e mult luc estacionario 40 destinado a manutencao dos veiculos pesados da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/10/2020 | 2111.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de borracharia e amolagem de navalhas troca de disco em veiculo Trator e Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 nos meses de Agosto e Setembro. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/10/2020 | 1550.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Referente a servicos de borracharia em veicilo PATROL da Scretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/10/2020 | 3950.00 | 00056979509420 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | Referente a servicos de desempeno e pintura do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/10/2020 | 3822.00 | 00079758576453 | JAQUELINE DE ARAÚJO SANTIAGO CRUZ | Referente a servicos de desempeno do basculhante e chssi do Caminhao Cacamba de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/10/2020 | 8314.06 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/10/2020 | 660.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/10/2020 | 714.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material Butox PCE 25 e Pulverizador Thor de Compressao destinado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/10/2020 | 810.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Gols de placa OGB 9642 QSF 0779 e QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de bolos e salgados para o Dia D OUTUBRO ROSA realizado na Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto em prevencao ao cancer de mama. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/10/2020 | 2824.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | Referente a confeccao de blusas para o Outubro Rosa e Novembro Azul. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2020 | 3063.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/10/2020 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002972 | 20/10/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/10/2020 | 6086.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/10/2020 | 550.02 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/10/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/10/2020 | 2350.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | Referente ao pagamento de parte de despesas hospitalares estadia hospitalar alimentacao do paciente e medicacao intra-hospitalar do procedimento cirurgico Varicocele prestado ao paciente Igor da Silva Pereira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/10/2020 | 4670.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao dos veiculos pesados da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/10/2020 | 4991.70 | 00009166567483 | MOIZES ALAN ALVES DE LIMA | Referente a servicos de fornecimento provisorio de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. SET2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/10/2020 | 1814.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus nos veiculos pesados da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/10/2020 | 500.00 | 00002188330404 | JAILSON SOUSA SILVA | Referente a servicos de conserto da cadeira da Retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/10/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/10/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE no dia 17102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/10/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Referente a servicos de Publicacao no Diario Oficial do Estado DOE e Jornal A Uniao nos dias 02 e 10102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002999 | 26/10/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/10/2020 | 6106.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/10/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/10/2020 | 230.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 02 Endoscopias no paciente Veronica Maria Barbosa Oliveira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003002 | 27/10/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003003 | 27/10/2020 | 46.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 3002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Prestacao de servicos como Oficineira de beleza do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0204 parcelas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/10/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/10/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/10/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/10/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/10/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0204 parcelas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/10/2020 | 600.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao RESULTSDO DE HABILITACAO - TP N 72020 no Diario Oficial da Uniao no dia 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003012 | 29/10/2020 | 4143.68 | 22255130000108 | J & B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA E REFORMA | Referente a servicos de implantacao de piso intertravado com bloco retangular cor natural 20x10 cm espessura 6cm nos canteiros das ruas principais da cidade de Caturite. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/10/2020 | 2900.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Referente a servicos de esgotamento de 09 NOVE fossas ao preco unitario de R 30000 e 01 UM desentupimento ao preco unitario de R 20000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2020 | 17744.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2020 | 8200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2020 | 8979.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2020 | 3774.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2020 | 11804.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2020 | 7570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2020 | 9690.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2020 | 2645.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS. REF. OUTUBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 01102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2020 | 100.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para custear translado e alimentacao para cumprimento do treinamento no nucleo de Identificacao Civil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003015 | 30/10/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref.OUT2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003016 | 30/10/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de frota e portal de frota. Competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003017 | 30/10/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2020 | 10626.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003080 | 30/10/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado PP 6.06012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2020 | 7390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003079 | 30/10/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2020 | 241040.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2020 | 86406.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2020 | 19335.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2020 | 31576.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/10/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/10/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2020 | 4380.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2020 | 28084.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2020 | 13477.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2020 | 12338.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2020 | 5393.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2020 | 15626.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2020 | 4408.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2020 | 12570.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2020 | 12115.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2020 | 3666.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/10/2020 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2020 | 8199.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2020 | 1454.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no LABORATORIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2020 | 17964.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2020 | 18588.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2020 | 1254.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2020 | 7620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/11/2020 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/11/2020 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/11/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003115 | 04/11/2020 | 88.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 2804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/11/2020 | 600.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Servicos de locacao de som para o dia D Outubro Rosa realizado nos postos de saude de Pedra D'agua e sede do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/11/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/11/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/11/2020 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/11/2020 | 1600.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/11/2020 | 1040.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Servicos de locacao de tendas medias para a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/11/2020 | 1840.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Servicos de revisao de freios manutencao na embreagem alinhamento e balanceamento reparos simples nas ambulancias de placa QFF 8157 e QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/11/2020 | 1200.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude Unidades de Saude e SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/11/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a servicos de exame de Histeroscopia Diagnostica no paciente Severina Barbosa Silva. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Prestacao de servicos como Oficineira de beleza do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0304 parcelas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/11/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0304 parcelas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/11/2020 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/11/2020 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZELIA PEREIRA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/11/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/11/2020 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/11/2020 | 1740.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Referente a servico em caixa de marcha no veiculo Caminhao Pipa do PAC de plca OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003113 | 04/11/2020 | 9323.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003114 | 04/11/2020 | 9869.85 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/11/2020 | 456.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/11/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira referente aos mês OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/11/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho referente aos mes OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/11/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo Zona Rural do minicipio de Caturite referente aos mês OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/11/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. OUT2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/11/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. Ref. OUT2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003105 | 04/11/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/11/2020 | 200.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Servicos de locacao de tenda grande para o cemiterio no dia de finados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/11/2020 | 1025.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao de 02 pocos de Campo de Emas Zona Rural do minicipio de Caturite referente aos mes OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/11/2020 | 792.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. Tarifas referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003155 | 09/11/2020 | 5316.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003157 | 09/11/2020 | 6220.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/11/2020 | 17808.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/11/2020 | 800.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Referente a locacao de veiculo caminhao com guindaste para troca das lampadas das principais ruas da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003127 | 10/11/2020 | 4609.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado Retroescavadeira da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003130 | 10/11/2020 | 2063.85 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003133 | 10/11/2020 | 6930.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003134 | 10/11/2020 | 7293.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 PATROL da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/11/2020 | 32500.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | Referente a servicos de pintura de diversos predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003128 | 10/11/2020 | 3191.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 03 Tratores NEW HOLLAND da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2020 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2020 | 1785.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos pesados Tratores da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2020 | 1481.00 | 28260942000128 | JOSE GILSON MARQUES 98313258420 | Referente a servicos de borrachariapneus em maquinas pesadas incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus e conserto simples. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2020 | 1950.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e veiculos pesados Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003129 | 10/11/2020 | 1203.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2020 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2020 | 27.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003122 | 10/11/2020 | 3039.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003123 | 10/11/2020 | 582.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Moto Honda CG 150 da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003124 | 10/11/2020 | 3331.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003125 | 10/11/2020 | 1697.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003126 | 10/11/2020 | 18863.38 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2020 | 113.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2020 | 278.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 do POSTO DE SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2020 | 194.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2020 | 3540.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de OUTUBRO nos pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio tipo Pregao Presencial n 000132019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003144 | 10/11/2020 | 20458.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Referente a servicos de exames realizados em diversos pacientes do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2020 | 2290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Referente a aquisicao de material destinado USF I - Equipe 01. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2020 | 940.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Ambulancia de placa QFF 8157 L200 Triton de placa QSE 6188 e Abulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2020 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 da Secretaria de Financas relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/11/2020 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/11/2020 | 30818.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/11/2020 | 0.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/11/2020 | 944.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003132 | 10/11/2020 | 2528.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2020 | 83.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003131 | 10/11/2020 | 2179.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2020 | 108.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/11/2020 | 268.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima zona Rural do Municipio. Fatura nao incorporada | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/11/2020 | 236.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima zona Rural do Municipio. Fatura nao incorporada | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/11/2020 | 231.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica da UBS de Serraria de Cima zona Rural do Municipio. Fatura nao incorporada | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/11/2020 | 1020.00 | 00013677740479 | JONAS SILVA MONTEIRO | Referente a servicos hidraulicos nas Unidade de Saude do Curralinho e Pedra D'Agua. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/11/2020 | 150.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003161 | 11/11/2020 | 5134.32 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. OUT2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/11/2020 | 2100.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referenta a servicos de equipe de pintura dos canteiros e meio fio das ruas Joao Queiroga Severino Gervasio e Sindolfo Severino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/11/2020 | 4500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de empeleitada de mao-de-obra como pedreiro para construcao de meio fio para a divisao de quadras de lotes no Cemiterio Municipal. Parte III do Cemiterio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de empeleitada de mao-de-obra como servente para construcao de meio fio para a divisao de quadras de lotes no Cemiterio Municipal. Parte III do Cemiterio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/11/2020 | 4500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de empeleitada de mao-de-obra como pedreiro para recuperacao dos calcamentos de diversas ruas da sede do municipio e da rua de Pedra DAgua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/11/2020 | 1340.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veivulo de placa OEZ 1412 da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/11/2020 | 1110.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2020 | 17643.90 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/11/2020 | 17260.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | Referente a aquisicao de insumos destinados as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/11/2020 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | Referente a servicos de Video Laringoscopia realizado na paciente Sandra Maria Barbosa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Referente a servicos de preparo e fornecimento de bolos e salgados para o dia D Novembro Azul realizado na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/11/2020 | 615.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO CABRAL | Referente a servicos de manutencao em equipamentos odontologicos da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/11/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento de cateterismo cardiaco do paciente Elza Bezerra Pereira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/11/2020 | 2570.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Referente a aquisicao de material 01 Bebedouro destinado ao SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/11/2020 | 15640.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Referente a aqusicao de material destinado ao Laboratorio municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/11/2020 | 1033.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 092020. Referente ao dia 10112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003188 | 16/11/2020 | 32169.83 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/11/2020 | 650.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servicos de decoracao da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto para o Novembro Azul em combate ao cancer de prostata. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/11/2020 | 1250.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente a servicos de decoracao da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto e da Unidade de Saude de Pedra D'Agua para o Outubro Rosa em combate ao cancer de mama. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/11/2020 | 760.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos arcondicionados das Unidades Basicas de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/11/2020 | 2300.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDÃO | Referente a aquisicao de aparelho auditivo para a paciente Marinete Pereira da Cruz. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003194 | 16/11/2020 | 2339.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/11/2020 | 700.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Referente a aquisicao de ortese suropodalica fixa destinado a um paciente do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/11/2020 | 9.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FEP. Tarifa referente ao dia 26102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/11/2020 | 200.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. Tarifa referente ao dia 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/11/2020 | 93.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM.Tarifas referente aos dias 14 e 20102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/11/2020 | 300.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. Tarifa referente ao dia 23102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/11/2020 | 52764.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 092020.Referente ao dia 10112020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/11/2020 | 29122.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 092020.Referente ao dia 10112020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/11/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitado na conta do MDE 10226-1. Tarifa referente ao dia 20102020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/11/2020 | 450.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Referente a publicacao EXTRATOS DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP 072020 no Diario Oficial da Uniao no dia 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003214 | 16/11/2020 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/11/2020 | 500.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Referente a servicos de equipe de limpeza das ruas durante o sabado e domingo Periodo eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/11/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS. REF. OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/11/2020 | 6479.00 | 31744228000110 | AFONSO RIVANILDO DE BRITO | Preparo e fornecimento de refeicoes Almoco janta e lanche para os policiais que estavam na cidade durante o periodo eleitoral da quarta feira ao domingo almoco para os mesarios e motoristas que estavam trabalhando a disposicao da Justica Eleitoral no domingo da eleicao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/11/2020 | 1040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus nos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/11/2020 | 1553.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/11/2020 | 980.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente a servicos de pneus nos veiculos onibus que rodaram a servicos da justica eleitoral. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/11/2020 | 1503.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/11/2020 | 4500.00 | 15496963000103 | 2 M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Referente a aquisicao de EPI's AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT GR 40 destinado ao combate e prevencao do NOVO CORONA VIRUS COVID-19. Secretaria de Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/11/2020 | 113.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/11/2020 | 7.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2020 | 495.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Referente a servicos de emplacamento Primeiro emplacamento bombeiro placa mercosul seg. obrigatorio do Veiculo Onibus de placa RLU5D30 da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bacarios debitados na conta do QSE 12032-4. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003216 | 20/11/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2020 | 600.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003220 | 20/11/2020 | 3541.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003215 | 20/11/2020 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. OUT2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/11/2020 | 4970.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Referente a servicos de manutencao Substituicao da turbina limpeza do intercule diagnostico eletronico no Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003212 | 20/11/2020 | 11980.08 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. OUT2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00005424570402 | HALBERON OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/11/2020 | 5341.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/11/2020 | 83.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003232 | 24/11/2020 | 4721.16 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003233 | 24/11/2020 | 2469.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003234 | 24/11/2020 | 4094.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/11/2020 | 5400.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Referente a aqusicao de testes de COVID-19 destinado ao combate e prevencao do Novo Coronavirus COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003238 | 24/11/2020 | 35611.24 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/11/2020 | 3.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/11/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/11/2020 | 900.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/11/2020 | 10201.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. SET2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/11/2020 | 5688.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuicao para Iluminacao Publica Ref. SET2020. Repasse da CIP. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/11/2020 | 1845.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo pesado Retroescavadeira da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/11/2020 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente ao pagamento de despesas hospitalares Cirurgia de Hernia de Disco prestadas a SRA. Valquiria Francisco. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/11/2020 | 270.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Gol de placa QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/11/2020 | 180.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. L200 Triton de placa QSE 6188 da Vgilancia Sanitaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/11/2020 | 90.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. FIAT de placa OGC 3904. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/11/2020 | 225.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. Veiculo de placa QFL 5764. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003242 | 27/11/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003243 | 27/11/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de frota e portal de frota. Competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/11/2020 | 2800.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Referente a hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio CATURITE.PB.GOV.BR. REF. ABRIL a OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003330 | 30/11/2020 | 10144.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos disponibilizados para a Justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003331 | 30/11/2020 | 3686.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos disponibilizados para a Justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003249 | 30/11/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003256 | 30/11/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. NOV2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Veiculacao de materias institucionais de interesse publico no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800hs pela Radio Caturite FM 104.1. Ref. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2020 | 1800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Referente a servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1 durante o mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003260 | 30/11/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003261 | 30/11/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado PP 6.06012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2020 | 10975.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2020 | 14285.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003287 | 30/11/2020 | 72.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 3249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2020 | 240834.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2020 | 85954.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2020 | 31625.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2020 | 18812.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2020 | 7940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2020 | 111.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | correspondente a Tarifa bancaria debitado na cc 8.988-5 lancada nesta data. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2020 | 3831.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2020 | 7390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003325 | 30/11/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2020 | 274.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2020 | 2672.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. Tarifa referente ao dia 12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2020 | 2860.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. Tarifa referente ao dia 12112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2020 | 1500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de Cirurgia de Hemorroidectomia em um paciente do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2020 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA. | Referente a servicos de Consulta medica na paciente Maria do Socorro Nunes Cabral. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003262 | 30/11/2020 | 35907.07 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2020 | 4912.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2020 | 24534.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2020 | 13410.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2020 | 12487.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2020 | 11922.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2020 | 760.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Referente a servicos de manutencao nos arcondicionados das Unidades Basicas de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2020 | 54.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. NE 3247 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2020 | 7001.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2020 | 10011.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2020 | 1454.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no LABORATORIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2020 | 17964.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2020 | 3060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE SAuDE - PSF relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2020 | 17988.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2020 | 9960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2020 | 7620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2020 | 26711.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2020 | 4108.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2020 | 11312.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2020 | 12853.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2020 | 2814.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003247 | 30/11/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2020 | 2.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X relativo ao dia 0311. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2020 | 18210.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2020 | 8200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2020 | 8456.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003327 | 30/11/2020 | 3561.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado Retroescavadeira da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003328 | 30/11/2020 | 5969.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003329 | 30/11/2020 | 6334.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 PATROL da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2020 | 3774.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003326 | 30/11/2020 | 12381.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003246 | 30/11/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2020 | 9690.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2020 | 2645.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2020 | 11937.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003285 | 30/11/2020 | 54.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 3246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2020 | 10215.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2020 | 2645.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2020 | 7570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento aos servicos do SUAS Alimentacao e Monitoramento de sistemas SUAS. REF. NOVEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. Tarifa referente ao dia 03112020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003334 | 01/12/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2020 | 555.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Referente a aquisicao de material Filtro Separador - 1R0770 destinado a manutencao do veiculo Pesado PATROL. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003333 | 01/12/2020 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072019 | 0003332 | 01/12/2020 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente a fatura mensal de internet da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/12/2020 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Referente ao pagamento de despesas hospitalares FISTULOTOMIA prestadas ao paciente THIAGO FELIPE BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003353 | 02/12/2020 | 15402.96 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. NOV2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/12/2020 | 300.00 | 00010698342461 | ANTONIO MONTEIRO MARIAS SILVA | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 da Secretaria de Assistencia Social relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/12/2020 | 273.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035 do Conselho Tutelar relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/12/2020 | 254.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/12/2020 | 113.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/12/2020 | 313.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 do POSTO DE SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/12/2020 | 82.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004 da Delegacia relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/12/2020 | 108.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 da Recepcao da Prefeitura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a fatura de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 da Secretaria de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2020 | 811.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/12/2020 | 83.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Referente a conta de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do IPVA 8580-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/12/2020 | 1150.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de manutencao de rede de esgoto no predio onde funciona a Unidade Ancora Jose Bonifacio de Sousa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/12/2020 | 1350.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Referente a aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude Unidades de Saude e SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/12/2020 | 2800.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Referente a aquisicao de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude e demais Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/12/2020 | 6939.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Despesa referente aos servicos prestados em exames especializados no mês de NOVEMBRO nos pacientes do municipio. Conforme Processo Licitatorio tipo Pregao Presencial n 000132019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003365 | 04/12/2020 | 26734.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003366 | 04/12/2020 | 18153.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003367 | 04/12/2020 | 14576.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003368 | 04/12/2020 | 8119.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003369 | 04/12/2020 | 11365.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisicao de material de uso clinico destinado as Unidade de Saude do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Referente a servicos de recuperacao de 16 unhas da retroescavadeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/12/2020 | 145.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Referente a aquisicao de material Cruzeta Trans VW destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de pedreiro para recuperacao de rede de esgoto da rua Jose Gervasio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referenta a servicos de equipe de pintura nos meios fios das ruas Jose Gervasio Jose Raimundo de Melo e Jose Airton de Melo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/12/2020 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo a Altera Vigência 31122021 - Termo de Compromisso 7969592013 - Operacao 1013036-79. Pavimentacao de diversas ruas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/12/2020 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo a Altera Vigência 31062021 - Contrato de Repasse 8294242016 - Operacao 1031273-00. Pavimentacao de diversas ruas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/12/2020 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo a Altera Vigência 31062021 - Contrato de Repasse 8566602017 - Operacao 1037985-79. Pavimentacao de diversas ruas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/12/2020 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo a Altera Vigência 31062021 - Contrato de Repasse 8670182018 - Operacao 1052598-69. Pavimentacao de diversas ruas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/12/2020 | 100.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para custear translado e alimentacao para baixa em material no nucleo de Identificacao Civil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/12/2020 | 200.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Diaria feita para custear translado e alimentacao para baixa em material no nucleo de Identificacao Civil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Prestacao de servicos como Oficineira de beleza do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0404 parcelas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/12/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0404 parcelas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/12/2020 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/12/2020 | 1025.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. REF. NOV2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/12/2020 | 1025.00 | 00002162758490 | JOS? CARLOS VER?SSIMO DE SOUZA | Referente a servicos de coletor de lixo. Secretaria de Obras e Infraestrutura. Ref. NOV2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003383 | 09/12/2020 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Servicos Tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de Obras e Infraestrutura Urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/12/2020 | 1025.00 | 00006695220409 | TANIA PEREIRA SOUSA | Servicos de fiscalizacao de 02 pocos de Campo de Emas Zona Rural do minicipio de Caturite referente aos mes NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2020 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Servicos de fiscalizacao do poco do Pitombeira referente aos mês NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2020 | 500.00 | 00012938255497 | DANIELA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA | Servicos de fiscalizacao do poco do Salgadinho referente aos mes NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/12/2020 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de Baixo Zona Rural do minicipio de Caturite referente aos mês NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/12/2020 | 1350.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/12/2020 | 1350.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PAXU FILHO | Servicos de mao de obra para operacionar TRATOR para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. Durante o mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003376 | 09/12/2020 | 6756.80 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material de uso clinico destnado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/12/2020 | 1700.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Referente a aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao de um veiculo GOL de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGEURIA | Servicos de Assessoria Economica no mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003377 | 09/12/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Referente a prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/12/2020 | 4100.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Referente a servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Servicos de Divulgacao Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2020 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Referente a servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003407 | 10/12/2020 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Referente a locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento relativo ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2020 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do POSTO DO CORREIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003448 | 10/12/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de frota e portal de frota. Competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003449 | 10/12/2020 | 1708.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade e portal da transparência. COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Referente ao repasse de manutencao dos servicos do Correio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 com fulcro no Contrato N 9912347977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2020 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da GARAGEM DA PREFEITURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da PREFEITURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2020 | 30862.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2020 | 17711.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2020 | 135.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2020 | 83.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2020 | 52764.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo a competencia 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2020 | 29122.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo a competencia 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2020 | 1422.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - MDE relativo a competencia 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2020 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRGUES BEZERRA E OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2020 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2020 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2020 | 41676.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2020 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS - OUTROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2020 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2020 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2020 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da FARMACIA BASICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2020 | 271.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Referente a servicos de manipulacao de medicamentos 01UND - PREDNIZONA 5mgNPROXENO 250mgPANTOPRAZOL 40mg - 90 Doses 01UND - METHOTREXATE 10mg - 16 Doses. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Referente a servicos de consultas medicas Ortopedista no paciente Manoel Praxedes de Araujo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003460 | 10/12/2020 | 2156.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material de uso clinico destnado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003461 | 10/12/2020 | 10111.57 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a aquisicao de material de uso clinico destnado ao Laboratorio Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003462 | 10/12/2020 | 10154.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Referente a servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003452 | 10/12/2020 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003454 | 10/12/2020 | 13834.14 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. REF. NOV2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Referente a uma analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2020 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2020 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do LIXAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003450 | 10/12/2020 | 23593.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Referente a aquisicao de material destinado a manutencao e reparos de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de ART de fiscalizacao de Obras Pavimentacao asfaltica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2020 | 17600.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Referente a aquisicao de material eletrico para manutencao da Iluminacao Publica do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2020 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/12/2020 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/12/2020 | 400.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Referente ao aluguel mensal do imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/12/2020 | 900.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Referente a prestacao de servicos de corte e costura para o CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/12/2020 | 180.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/12/2020 | 2250.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de lavagem completa nos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 Retroescavadeira Escavadeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/12/2020 | 650.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de revisao de freios e das 06 rodas do Caminao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Referente a servicos de limpeza das ruas do Curralinho. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/12/2020 | 650.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Referente a servicos de revisao de freios e das 06 rodas do Caminao PIPA do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/12/2020 | 4496.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. 112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/12/2020 | 700.00 | 00000354500376 | BIANCA NOSSE QUEVEDO | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/12/2020 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Referente ao custeio do auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/12/2020 | 735.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Gols de placa QSF 0979 e QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 e L200 Triton de placa QSE 6188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/12/2020 | 30.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Referente a servicos de lavagem em motocicleta de placa OFF 6043 da Vigilancia em Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/12/2020 | 3395.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Referente a servicos de registro de Atas do Conselho Escolar do Municipio de Caturite. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/12/2020 | 1035.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. REF. 112020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/12/2020 | 1590.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Servicos de higienizacao dos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao que estavam a disposicao da Justica Eleitoral no dia 15 de Novembro dia da eleicao Municipal Onibus de placa MNV 37469 NQK 4798 OFB 3889 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGC 5899 OGD 4798 OGE 5560 e OGF 4710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003481 | 11/12/2020 | 5560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisicao de pneus destinados aos onibus da Secretaria de Educacao. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/12/2020 | 906.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/12/2020 | 267.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/12/2020 | 10634.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/12/2020 | 270.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003500 | 14/12/2020 | 3078.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa GEP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003472 | 14/12/2020 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recursoestadual. Priodo DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/12/2020 | 400.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Servicos de locacao de som para a festa de Nossa Senhora da Conceicao e a festa de Nossa Senhora da Guia em Paulo de Sousa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003494 | 14/12/2020 | 3925.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003495 | 14/12/2020 | 5840.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFF 8157. Secretaria de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003496 | 14/12/2020 | 481.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Moto Honda CG 150 da Vigilancia em Saude de placa OFF 5913 e OFF 6043. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003497 | 14/12/2020 | 1457.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude de placa QSE 6188. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003499 | 14/12/2020 | 9265.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003488 | 14/12/2020 | 9437.46 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos pesados 03 Tratores NEW HOLLAND da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003491 | 14/12/2020 | 6061.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003492 | 14/12/2020 | 5384.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Caminhao Cacamba de placa NQE 4221 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003489 | 14/12/2020 | 6038.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento de um veiculo pesado Retroescavadeira da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003490 | 14/12/2020 | 7247.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 PATROL da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003493 | 14/12/2020 | 6145.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento dos veiculos Pesados 01 ENCHEDEIRA da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003501 | 14/12/2020 | 1263.74 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa OEZ 1214 da Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003498 | 14/12/2020 | 1267.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Referente ao abastecimento do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/12/2020 | 700.00 | 00005439384413 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Prestacao de servicos como instrutora do curso de ARTESANATO em oficina de artesanato para o grupo de mulheres do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. Destinados aos inscritos no Cadastro Unico dos programas do Governo Federal oriundas de familias beneficiadas do Bolsa Familia e as que se encontram em situacao de vunerabilidade social encaminhadas pelo CRAS. Senda essa 0404 parcelas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/12/2020 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTIANA MARIA GOMES BARBOSA | Servicos de entrega de leite do Programa do Leite para as pessoas carentes do Municipio. Referente a NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 609-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/12/2020 | 1000.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao visita roca de graxeta teste de vazao e limpeza no poco localizado no sitio Serraria de Cima Zona Rural do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/12/2020 | 2600.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Referente a servicos de manutencao teste de vazao nos pocos localizados no Mata Pasto Pitombeira Umary e Pedra D'Agua Zona Rural do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/12/2020 | 4911.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/12/2020 | 1922.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/12/2020 | 230.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 02 Endoscopias nos pacientes Eliane Cosme Teixeira e Marizilda Barbosa de Souza. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/12/2020 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de 06 bombas de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude. REF. FEV2019 e ABR2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003512 | 16/12/2020 | 5704.80 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. No periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003513 | 16/12/2020 | 7844.10 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. No periodo de 01 a 12 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/12/2020 | 2949.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/12/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/12/2020 | 13794.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/12/2020 | 7150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/12/2020 | 5503.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao ou recuperacao pavimentacao em paralelepipedos ou asfalti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003545 | 17/12/2020 | 49989.73 | 29878872000139 | RF SERVI?OS DECONSTRU??O CIVIL EIRELI | Referente ao pagamento do Boletim de Medicao N 0012020 correspondente ao servico de pavimentacao e drenagem neste municipio. CT 1061277-602018 878631 - Ministerio do Desenvolvimento RegionalPlanejamentoApoio a Politica de Desenvolvimento Urbano. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/12/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/12/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados no CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/12/2020 | 10819.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/12/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario do CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/12/2020 | 1300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/12/2020 | 3762.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados no FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/12/2020 | 19711.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/12/2020 | 9215.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/12/2020 | 10293.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/12/2020 | 3794.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/12/2020 | 7876.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/12/2020 | 16940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/12/2020 | 2090.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados no SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/12/2020 | 6002.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/12/2020 | 7295.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/12/2020 | 2410.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/12/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/12/2020 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/12/2020 | 39.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO | Referente a devolucao de saldo para encerramento de conta bacaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/12/2020 | 232414.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/12/2020 | 83554.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/12/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/12/2020 | 9701.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/12/2020 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/12/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003551 | 18/12/2020 | 29074.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Referente a aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinados a entrega de Kits da Merenda Escolar. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/12/2020 | 420.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Referente a divulgacao e procissao para festa de Padroeira nas comunidades de Serraria missa e procissao em Caturite e procissao em Paulo de Sousa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do PMCATURITE 924-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/12/2020 | 1874.65 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | Referente a aquisicao de balas e brinquedos para execucao de encerramento de atividades remotas com usuarios do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/12/2020 | 1713.28 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a aquisicao de balas e brinquedos para execucao de encerramento de atividades remotas com usuarios do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/12/2020 | 811.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003554 | 22/12/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado PP 6.06012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/12/2020 | 70.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | Referente a servicos de confeccao de 02 carimbos diversos. Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/12/2020 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Referente ao aluguel mensal de um 01 concentradore de oxigênio everflo. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/12/2020 | 300.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS 06322990454 | Referente a servicos de manutencao Confeccao em s de freio e solda na Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/12/2020 | 3000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BABOSA | Referente a servicos de mao-de-obra como pedreiro para recuperacao dos calcamento e rede de esgoto das ruas Antonio Cavalcante Queiroga Jose Cabral de Araujo e Jose Francisco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Referente a servicos de mao-de-obra como servente para recuperacao de calcamento e rede de esgoto das ruas Antonio Cavalcante Queiroga Jose Cabral de Araujo e Jose Francisco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Referente a servicos de pintura do meio fio das ruas Antonio Cavalcante Queiroga Jose Cabral de Araujo e Jose Francisco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/12/2020 | 1300.00 | 00097991880400 | NIVALDO JOSÉ JUVENAL | Referenta a servicos de limpeza de mato de diversas ruas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Servicos de Coleta e destinacao final do lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Referente a servicos de bombeamento de agua para encher o Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de NOVEMBRO e 1 Quinzena de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FEP nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2020 | 81.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/12/2020 | 1382.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003566 | 29/12/2020 | 68.80 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso. NE 3332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/12/2020 | 51.60 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Referente ao pagamento de multa por atraso de boleto. NE 3333 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/12/2020 | 1100.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Referente a servicos de 02 Colonoscopias nos pacientes Cicero Goncalves de Melo e Ieda Rodrigues Pereira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2020 | 4278.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica dos imoveis da Rede Municipal de Saude. REF. 102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003641 | 29/12/2020 | 15402.96 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Referente a servicos de abastecimento de agua potavel por meio de Caminhao Pipa na Zona Rural do Municipio. No periodo de 13 a 30 de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/12/2020 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2020 | 5225.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2020 | 9690.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2020 | 2645.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2020 | 7570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2020 | 11255.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2020 | 3679.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2020 | 3349.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2020 | 7300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2020 | 18907.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2020 | 7150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2020 | 7934.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2020 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do DessalinizadorPrograma Agua Doce de Pedra D'agua. Ref. 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2020 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do DessalinizadorPrograma Agua Doce de Pedra D'agua. Ref. 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2020 | 143.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do DessalinizadorPrograma Agua Doce do Salgadinho. Ref. 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2020 | 1700.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de despesa relativo a Contrato de Repasse 8786312018 - Operacao 1061277-60. Municipio de Caturite - Analise alteracao do cronograma. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2020 | 6235.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2020 | 10011.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2020 | 1454.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado no LABORATORIO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2020 | 1050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2020 | 15944.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2020 | 1680.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario CONTRATADO lotado na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2020 | 20570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2020 | 3363.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2020 | 9176.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2020 | 11583.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2020 | 3399.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2020 | 18588.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2020 | 13020.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2020 | 7620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAUDE BUCAL - SB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2020 | 3390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na POLICLINICA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2020 | 4360.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no NASF relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2020 | 4380.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2020 | 23144.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2020 | 12751.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2020 | 13851.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2020 | 4994.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2020 | 11922.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios EFETIVOS lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2020 | 11141.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2020 | 12190.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2020 | 5845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2020 | 22500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de PREFEITO E VICE-PREFEITO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2020 | 7497.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal. Ref. OUT2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2020 | 3750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Culturae Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2020 | 6895.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2020 | 244318.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2020 | 80364.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2020 | 3484.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2020 | 12055.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2020 | 7315.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2020 | 18290.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2020 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2020 | 4180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionario contratado lotado na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2020 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2020 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fatura mensal de enrgia eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no Salgadinho. Ref. 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do FPM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2020 | 0.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente do ITR nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2020 | 3199.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2020 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2020 | 492.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 6645-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2020 | 2926.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2020 | 598.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2020 | 2350.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios cobrados na conta da Fopag 476-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/12/2020 | 23.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retencao do PASEP debitado na conta corrente 283.143-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/12/2020 | 600.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Servicos de lavagem completa em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. Gols de placa QSF 0979 e QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969 e L200 Triton de placa QSE 6188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/12/2020 | 9.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa de servicos bancarios debitados na conta do FMS 17954-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/12/2020 | 3700.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA | Referente ao pagamento de procedimento cirurgico de um paciente do municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/12/2020 | 6100.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Referente a servicos de manutencao Refazer motor servicos na caixa de direcao revisao servicos na balanca servicos nos raios servico no quadro eletrico em 02 Duas motocicletas da Vigilancia em Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Servicos prestados como medico veterinario em campanha de combate ao calazar. Referente ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/12/2020 | 714.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Referente a aquisicao de material Butox PCE 25 e Pulverizador Thor de Compressao destinado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/12/2020 | 2119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisicao de Impressora Multif. Laser Mono HP PRO e um Estabilizador 500VA destinado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/12/2020 | 10215.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifas de servicos bancarios debitados na conta do FNAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 01122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/12/2020 | 9690.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/12/2020 | 2645.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/12/2020 | 4030.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios CONTRATADOS lotados no CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024